| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 52.65 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CONSERTO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 7900.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DA ESTRUTURA DE PALCO,, SISTEMA DE SONORIZACAO E GRUPO DE GERADOR, EM APOIO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 8000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA BADAUE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/01/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 130.00 | 03597828000167 | G.A.P. - GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO USO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES AENXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2013 | 4000.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JANIETE NUNES ALMEIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JANEIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 14025.80 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO E PINTURA DE MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 11/01/2013 | 565.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 14/01/2013 | 7820.00 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 14/01/2013 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO COM TRANSLADO DO CORPO DA SRA MARIA CORINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 300.00 | 00003265508447 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO DA SRA MARIA CORINA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 6684.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 191.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 16/01/2013 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 04 PNEUS DO VEICULO D10 PLACA MOJ-8599 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2013 CONFORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 950.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 100.00 | 24450298000108 | RUBEM JOSE DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PECAS DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JANEIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/01/2013 | 111.98 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2013 | 6194.49 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/01/2013 | 172.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/01/2013 | 3799.98 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 405.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO E 03 ESTETOSCOPIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/01/2013 | 4003.96 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 89.66 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 10533.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2013 | 806.73 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 60.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 29/01/2013 | 400.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA SOBRE AS CONDICOES DOS PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA GESTAO ANTERIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 29/01/2013 | 238.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JANEIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 29/01/2013 | 750.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL EM POLIANA APARECIDA ITALIANA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 29/01/2013 | 1460.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W E 01 IMPRESSORA HP MULT LASER MONO M1212NF PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 29/01/2013 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR CLARA GISELE F. DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 1653.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2584 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 2808.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 295.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 60GD PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2584 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 25154.77 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 295.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MI 60GD DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 11803.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 7503.43 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 3009.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 160.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MALETA PARA NOTEBOOK DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 1460.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W E 01 IMPRESSORA HP MULT LASER MONO M1212NF PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 31900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 295.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MI 60GD DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 3550.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 7650.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 222.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DO VEICULO MOTO PLACA MMZ-5876 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 180.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TONERS PARA HP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 2100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 294.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOTO PLACA MMS-6242 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 7879.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( CAPAS P/ PROCESSO, ENVELOPES PRONTUARIOS, BLOCOS RECEITUARIOS, BLOCOS FICHAS DE ATENDIMENTO E BLOCOS PARA RASCUNHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 1598.00 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS - TRIUNFO EQUIPAM. E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 7.000 BTUS E 02 EVAPORADORES SPLIT 7.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 10793.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 1815.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP-2965 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 250.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ACIMA PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 91.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO BONANZA PLACA KIH-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 6988.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000105 | 30/01/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 129.16 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ACIMA PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 725.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 120.00 | 00021894952880 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ACIMA PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO DOU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 3179.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 709.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 3516.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 1133.41 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 2158.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000064 | 30/01/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 2790.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00004925112414 | ADAILTON FONSECA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 9811.58 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 15705.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 919.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 1715.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1860.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS COMPETENCIAS DO ANO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (PARCELA Nº 02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 1108.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 4178.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 1428.00 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 1472.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 185 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 1024.18 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO N RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 1150.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO EM DIVERSOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 12785.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 2500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 1294.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 831.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 794.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 500.00 | 00069709262491 | JOSÉ GENIVAL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE E MONTAGEM DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 606.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 165 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 7796.03 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 704.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 4506.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 29971.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 1902.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 8645.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EJA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000055 | 30/01/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 1750.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 3178.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 12162.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 20484.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EDUCACAO INFANTIL 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 55438.02 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 6665.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 5400.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 60 HORAS MAQUINA DO TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA COMPACTACAO DO LIXAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 5040.09 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 2100.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 6 DIARIAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE PARA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 6256.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EDUCACAO INFANTIL 60%).COMPLEMENTO DO EMPENHO 49. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 255.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO NO VEICULO D-10 PLACA MOJ-8599 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 18479.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (FUNDEB 60).COMPLEMENTO DO EMPENHO 47. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 747.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO USO NO VEICULO BESTA PLACA MNM-0372 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 2881.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 (EJA).COMPLEMENTO DO EMPENHO 107. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 369.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO D-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 05 DIARIAS PARA A PROFESSORA ANA MERCIA G. PAULINO PARTICIPANTE E REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 591.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 434.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 180.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS (03) DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SANTA CATARINA EM MONTEIRO COM O TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 600.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS (10) DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO ONDE FOI BUSCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 100.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM (01) DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO BUSCAR PEÇA DO TRATOR DE ESTEIRA E LEVAR PARA O SITIO SÃO FRANCISCO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 5295.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000123 | 31/01/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 74.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 220.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE (MARIA VALDENICE FERREIRA GARCES) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 9614.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E PSF CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 2145.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS E PACS CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00065115163420 | DAMIÃO GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA FISIOTERAPEUTA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 9492.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS,FUS COMISSIONADOS E FUS CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 1478.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 1381.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 4016.41 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 9614.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E PSF CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 1486.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 10455.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 287.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 2070.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS E CAMISAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/02/2013 | 885.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/02/2013 | 7841.78 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/02/2013 | 840.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA CAMPANHA DO DIA "D" CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/02/2013 | 120.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO (MARIA ESMERALDA MENDES) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2013 | 400.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2013 | 400.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2013 | 400.00 | 00008725812416 | ERICK GUSTAVO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/02/2013 | 1134.80 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/02/2013 | 250.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 06/02/2013 | 223.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO TRATOR VALMET-165 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 06/02/2013 | 500.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHA CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR 30 TONEIS PARA DEPOSITOS DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESPERANÇA/CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 06/02/2013 | 330.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/02/2013 | 1162.00 | 00001432722417 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 06/02/2013 | 800.00 | 00009602630477 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/02/2013 | 500.00 | 04994909000163 | MAX IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/02/2013 | 800.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/02/2013 | 1222.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/02/2013 | 40.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS BONANZA E MOTO PLACA MMZ-5876 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 06/02/2013 | 3500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO (MARIA ESMERALDA MENDES) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/02/2013 | 1162.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 06/02/2013 | 380.53 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS--PB MULTI COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AO CARNAVAL DA 3ª IDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTAR UMA MUDANÇA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 06/02/2013 | 320.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/02/2013 | 639.25 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE E OUTROS INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/02/2013 | 150.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/02/2013 | 1000.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE POLIANA APARECIDA ITALIANA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/02/2013 | 678.00 | 00077255470459 | JOSÉ REGINALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/02/2013 | 698.34 | 00027490791871 | FRANCINALDO GUIMARÃES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 07/02/2013 | 360.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FESTEJOS COM FORRO PE DE SERRA EM FINALIZAÇÃO DE NOVENA REALIZADA NO SITIO MELO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000179 | 08/02/2013 | 18450.00 | 10468784000130 | DIOMAR PRODUÇÕES-MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000180 | 08/02/2013 | 7500.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA BADAUE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 150.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM FEVEREIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/02/2013 | 2.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2013 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O CHEFE DO GOVERNO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 15/02/2013 | 19.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/02/2013 | 87.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 15/02/2013 | 1380.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 15/02/2013 | 2783.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/02/2013 | 250.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA-CORDIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM EXAME ECG REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/02/2013 | 600.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/02/2013 | 400.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MANOEL FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/02/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE GISELDA MARIA DE SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/02/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA DESTE MUNICIPIO A PACIENTE LUCINETE AMORIM DE LIMA PEREIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/02/2013 | 350.00 | 13984991000136 | WEBGRAF-TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(40 TALÕES TIPO AZUL RECEITA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE DAYSYELLE GOMES VITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2013 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 280.00 | 00005444879409 | ADENILSON TEMBORIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANDO DE PREFEITOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/02/2013 | 700.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/02/2013 | 1055.79 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/02/2013 | 3136.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET-185 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/02/2013 | 2000.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/02/2013 | 309.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 4652.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FEVEREIRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM FEVEREIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 217.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 130.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉS DURANTE A CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 800.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CRISTIANE GONÇALVES PRATA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 3736.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 850.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES SERVIDAS DURANTE A CAMPNHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 142.50 | 00097923664404 | PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 142.50 | 00097923664404 | PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA PARA CADASTRAMENTO DE MATRICULA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 193.00 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS LIXEIRAS E PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA GFIP DO MES DE SETEMBRO 2012 DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA GFIP DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 1068.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM O PREFEITO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 110.00 | 00008677445455 | JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 2000.00 | 09134560000103 | PERFIL EDITORA E PRODUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2013 CONFORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/02/2013 | 140.00 | 00009301031493 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS RPESTADOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 76.00 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DISSALINIZADOR ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/02/2013 | 300.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDAS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UNDIME REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE LOGOMARCAS EM PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/02/2013 | 70.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 80.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/02/2013 | 80.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/02/2013 | 80.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/02/2013 | 146.05 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/02/2013 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NO PACIENTE JAIME FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 25/02/2013 | 1087.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NAS MOTOS BIZ PLACA MMZ-6242 E MMZ-5876 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00081687621420 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA EVENTO DO PETI NA SEMANA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 25/02/2013 | 240.00 | 00002754514457 | DAMIÃO BATISTA RAMOS | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AMBIENTE FESTIVO "COQUEIRAL" PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO COM AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 25/02/2013 | 280.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO "CAJUEIRO BAR" PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/02/2013 | 2860.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 25/02/2013 | 800.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NNAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 340.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 830.00 | 00026845777810 | JOARDE SIQUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NO SITIO LAJINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 205.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOAQLHAS PARA MESAS DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2013 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES CONFORME COOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/02/2013 | 540.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DOS TRATORES PLACAS MF-165 E 185 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 25/02/2013 | 968.80 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 26/02/2013 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA NO SITE "CARIRI LIGADO" COM MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2013 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2013 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME COOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 100.00 | 00060627760406 | JOSÉ VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES" CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000286 | 27/02/2013 | 1042.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 300.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/02/2013 | 3806.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 400.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA SOBRE AS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/02/2013 | 93.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PESSOAL PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 17884.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/02/2013 | 710.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PLACAS MOR-4102 E MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/02/2013 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAGUIA BARNABE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NO PACIENTE JURANY LIMA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 1460.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 2145.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS E PACS CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 9492.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS, FUS COMISSIONADOS E FUS CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000328 | 28/02/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 26665.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 14074.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 31900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 7650.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS-AGE.COM.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 2100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 12555.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 10161.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM FEVEREIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 70.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 4959.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 52.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 160.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 150.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 5887.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 3096.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 7018.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-AG. COMUNITARIOS DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 462.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-AG. COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 2793.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 2240.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 600.00 | 00009301031493 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 240.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA PSADA SÃO LUCAS PARA OS CAPACITADORES DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000243 | 28/02/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 155.00 | 00005571307781 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RADIO, COM INFORMATIVOS PUBLICOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000251 | 28/02/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 947.42 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 122.46 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 3718.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 2585.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 2951.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 1477.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 756.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 538.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 919.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 2337.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 1483.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 1067.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 298.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 2957.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 1850.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 16621.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 11705.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 7125.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 78.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 4178.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000329 | 28/02/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 150.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E VIAGENS A SERVIÇO DA MESMA A CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DA REINAUGURÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 340.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 30.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PNEUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 13855.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 10520.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 2343.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS INCIDENTE SOBRE O INSS DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000357 | 28/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 391.90 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROZ E MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 12454.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 6751.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 949.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (E.I. 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 2045.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 56765.68 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 30362.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 4291.85 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 9259.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 36.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (EJA 60%)-COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 295. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000330 | 28/02/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 600.00 | 00009301031493 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 8224.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 6665.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FOLHA DO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000288 | 28/02/2013 | 3985.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 6718.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000342 | 28/02/2013 | 17985.12 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000284 | 28/02/2013 | 992.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 185 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000285 | 28/02/2013 | 804.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 185 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 13520.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 6718.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 2348.79 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000334 | 28/02/2013 | 21525.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A LIMPEZA DE BARREIROS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000339 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGU ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000340 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013-CONV 46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 10623.71 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 3200.00 | 00020366132415 | ZOROACY NERI DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PALMAS PARA OS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00020366132415 | ZOROACY NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO CAMINHAO PLACA KIZ-4734 PARA TRANSPORTE DE BAGAÇO DE CANA DE AÇUCAR DA CIDADE DE CAMARAGIBE-AL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE OS PEUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO DOS GASTOS PUBLICOS NA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA A MENOR CLARA GISELE F. DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 2262.20 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000367 | 04/03/2013 | 12320.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 6 DIARIAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE UTILIZADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AMPLIAÇÃO DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEQ COM. RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000366 | 04/03/2013 | 30234.10 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLES DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA VILA QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000385 | 05/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 05/03/2013 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E TESTES ESPECIALIZADOS NÃO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO REALIZADOS NA PACIENTE JULIA GONÇALVES NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2013 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 06/03/2013 | 780.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 BOLAS DESTINADAS AO TIME DA CIDADE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2013 | 100.00 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2013 | 100.00 | 00004474160495 | ADEILZA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDDE DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 07/03/2013 | 188.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/03/2013 | 2730.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS BIOFRAL DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORE COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR - GESTÃO 2013 A 2014 - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 400.00 | 00037412648810 | MARILIA DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSÉ GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 08/03/2013 | 390.00 | 00007287683482 | MARIA VANESSA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL D MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2013 CONFORME COOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 2511.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO DE CARROS PIPA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000386 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 11/03/2013 | 810.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARÇO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SERVIÇOS COM CAÇAMBA PARA FORNECIMENTO DE AREIA PARA REFORMAS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 11/03/2013 | 400.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 11/03/2013 | 560.95 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 11/03/2013 | 150.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR VALMET - 165 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/03/2013 | 1450.00 | 00069709262491 | JOSÉ GENIVAL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM TAMBORES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 11/03/2013 | 450.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 11/03/2013 | 100.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA MOR-4102 E KHI-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 12/03/2013 | 400.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 12/03/2013 | 135.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 12/03/2013 | 432.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 12/03/2013 | 200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS TRATORES VALMET-164 E 185 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2013 | 4460.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MARÇO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/03/2013 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MARÇO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 12/03/2013 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (FEVEREIRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 12/03/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISPOSIÇÃO DE SERVIDORES A TRABALHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINENÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 13/03/2013 | 309.30 | 00002239363401 | JOSE NATANAELSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARIAA DE LOURDES NUNES DE MENESES E PARA A CRECHE TIA MOCINHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE SANITARIOS PARA ADEQUAÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RAMPAS PARA CADEIRANTES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENESES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/03/2013 | 900.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS SANITARIOS PARA ADEQUAÇÃO AOS PORTDORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RAMPAS PARA CADEIRNTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/03/2013 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE LAURA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/03/2013 | 819.84 | 00002239363401 | JOSE NATANAELSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 13/03/2013 | 277.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVNTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 70.00 | 00097923664404 | PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MARÇO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 14/03/2013 | 300.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NÃO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTE MARIA GLAUCIA REINALDO CAMPOS MOTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 14/03/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEONICE ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/03/2013 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE EVERALDO GOMES BENEDITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/03/2013 | 210.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA LEONICE ALVES DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 14/03/2013 | 4979.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOQ-2584, MOR-4102 E MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 14/03/2013 | 937.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNM-0372 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2013 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 15/03/2013 | 9.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 15/03/2013 | 1300.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA (O GONZAGÃO) NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 15/03/2013 | 451.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE OURO VELHO, SUME E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(15/03 A 15/04/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/03/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 16/03/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 18/03/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 18/03/2013 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 18/03/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NO PACIENTE RODOLFO MEDEIROS PRATA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI RECEBER MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS NA SEDE DA BEMFAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MARÇO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/03/2013 | 1083.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DOADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 19/03/2013 | 360.50 | 00032473770425 | JURANDIR TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO VAQUEIRO E O CANTADOR NA RADIO CIDADE DE SUMÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (19/03 A 19/04/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 19/03/2013 | 473.63 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA ESTA PREFEITURAA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2013 | 173.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MRÇO 2013 CONFORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 20/03/2013 | 495.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 03 PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 21/03/2013 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/03/2013 | 500.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO NO PACIENTE EDVALDO FELIX DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 500.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO NO PACIENTE EDVALDO FELIX DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2013 | 173.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/03/2013 | 23.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A DIVERSAS FTURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2013 | 863.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2013 | 38.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2013 | 1724.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CREDOR ACIMA A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2013 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 21/03/2013 | 420.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 ANALISES FISICO QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2013 | 100.00 | 00006755405426 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2013 | 100.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 23/03/2013 | 90.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2013 | 4845.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 25/03/2013 | 179.17 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 25/03/2013 | 1700.00 | 08891826000108 | J S DO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 25/03/2013 | 87.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 25/03/2013 | 19.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 25/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2013 | 324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2013 | 10150.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/03/2013 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 ANALISES BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/03/2013 | 1027.80 | 00002239363401 | JOSE NATANAELSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENESES E PARA A CRECHE TIA MOCINHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AMPLI/ RECUPERAÇÃO DE ESC DO ENS FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/03/2013 | 48814.43 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DE MENEZES, PLINIO LEMOS E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-1ª MEDIÇÃO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 30.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/03/2013 | 100.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR MANOEL SIQUEIRA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 792.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/03/2013 | 3780.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000449 | 28/03/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/03/2013 | 12.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/03/2013 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/03/2013 | 39.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/03/2013 | 366.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/03/2013 | 672.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/03/2013 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000476 | 28/03/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000478 | 28/03/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/03/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2013 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/03/2013 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/03/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 28/03/2013 | 678.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000450 | 28/03/2013 | 17985.12 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000452 | 28/03/2013 | 22050.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A LIMPEZA DE BARREIROS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/03/2013 | 800.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/03/2013 | 220.00 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/03/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/03/2013 | 116.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 161.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 207.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 1582.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 3029.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 861.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/03/2013 | 450.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 370.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/03/2013 | 150.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/03/2013 | 120.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/03/2013 | 112.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/03/2013 | 191.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/03/2013 | 120.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA AS SERVIDORAS ADRIANA FLAVIA E VANDA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/03/2013 | 50.00 | 00008677445455 | JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 VINHETAS PAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/03/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/03/2013 | 11300.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/03/2013 | 11254.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2013 | 217.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MRÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MARÇO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/03/2013 | 25.00 | 00008677445455 | JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 VINHETA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2013 | 51.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2013 | 5246.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2013 | 3167.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2013 | 3855.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2013 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2013 | 2791.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG. DE COMB. AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2013 | 2615.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2013 | 23753.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2013 | 12549.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2013 | 11888.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2013 | 14399.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2013 | 17525.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (ACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2013 | 2500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PCS (ACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/03/2013 | 6397.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2013 | 56471.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2013 | 606.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2013 | 31962.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2013 | 13192.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCAÇÃO INFANTIL 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2013 | 9795.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2013 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2013 | 12389.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2013 | 133.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FOLHA DO FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2013 | 7103.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FOLHA DO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2013 | 2922.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA FOLHA DO MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2013 | 2155.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000492 | 29/03/2013 | 728.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000493 | 29/03/2013 | 1149.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000495 | 29/03/2013 | 1457.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 185 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000496 | 29/03/2013 | 1983.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2013 | 14289.07 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2013 | 5646.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2013 | 2712.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2013 | 10080.06 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000499 | 29/03/2013 | 12880.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 92 HORAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE UTILIZADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2013 | 9924.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2013 | 903.65 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MRÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2013 | 16406.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2013 | 12383.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2013 | 4103.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2013 | 78.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2013 | 3671.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2013 | 2739.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2013 | 3120.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2013 | 1242.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2013 | 915.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2013 | 612.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2013 | 1068.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2013 | 2910.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2013 | 2188.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2013 | 1371.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2013 | 298.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2013 | 5001.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2013 | 11445.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2013 | 1859.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2013 | 44.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2013 | 1.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000494 | 29/03/2013 | 1280.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLIN COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2013 | 4856.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2013 | 6140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2013 | 1356.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 29/03/2013 | 2500.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR - GESTÃO 2013 A 2014 - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19606-1 DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 31967-3 DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23154-1 DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/04/2013 | 390.00 | 00007287683482 | MARIA VANESSA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/04/2013 | 400.00 | 00037412648810 | MARILIA DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM EM EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2013 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 0.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/04/2013 | 28.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/04/2013 | 290.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 174.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 170.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/04/2013 | 161.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2013 | 164.00 | 00050941321487 | JOSE GONCALO DA SILVA E OUTROS/COMISSIONADOS SEC.TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/04/2013 | 250.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 900.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 900.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE REPAROS REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00001432722417 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/04/2013 | 280.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PALMA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 7103.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/04/2013 | 239.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/04/2013 | 2010.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(KITS PARA ESCOVAÇÃO DENTAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/04/2013 | 11246.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 54.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/04/2013 | 1800.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO CIRURGICO E DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 03/04/2013 | 1736.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS BIOFRAL DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORE COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00069709262491 | JOSÉ GENIVAL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA SELETIVA DE LIXO UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/04/2013 | 998.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/04/2013 | 166.58 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 05/04/2013 | 175.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLOGICO REALZADO NO PACIENTE HELENO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 05/04/2013 | 2438.06 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 08/04/2013 | 2511.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA EM ATRASO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 08/04/2013 | 518.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM ABRIL DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/04/2013 | 9794.64 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0000607 | 10/04/2013 | 9682.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO MULTI SAMSUNG, 01 IMPRESSORA LASER MONO P 2035 HP, 01 NOTE BOOK 14 CIT E 03 NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 11/04/2013 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIANÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE JOELMA MARIA PAULINO CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000609 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 13/04/2013 | 1131.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/04/2013 | 1350.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 15/04/2013 | 19231.45 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 15/04/2013 | 450.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 15/04/2013 | 563.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2013 | 1101.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2013 | 1111.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOP-2965 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2013 | 782.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 15/04/2013 | 400.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 15/04/2013 | 5.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 15/04/2013 | 200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS TRATORES VALMET-164 E 185 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 15/04/2013 | 1200.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADUTORA SIMPLIFICADO NA COMUNIDADE DE LAJINHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 16/04/2013 | 1550.00 | 00038581760449 | JEOVÁ FLORENCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BAGAÇO DE CANA PARA DISTRIBUIÇÃO CO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 16/04/2013 | 1428.00 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 750 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 16/04/2013 | 639.98 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO N RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2013 | 2596.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM ABRIL 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/04/2013 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM ABRIL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/04/2013 | 5999.80 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 17/04/2013 | 442.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE OURO VELHO, SUME E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(17/04 A 15/05/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 17/04/2013 | 10060.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 19/04/2013 | 500.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PACIENTE HELENA JOANA MOREIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/04/2013 | 500.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO NO PACIENTE LEANDRO JUNIOR DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/04/2013 | 611.50 | 08925420000190 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM ABRIL DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2013 CONFORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/04/2013 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 22/04/2013 | 96.00 | 09263922000166 | ANTÔNIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/04/2013 | 1216.55 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI DE LOURDES E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2013 | 888.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 23/04/2013 | 1080.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET SERVIDO EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/04/2013 | 400.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE JONATHAN LUAN DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2013 | 6789.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2013 | 164.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2013 | 11613.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS CONFORE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/04/2013 | 1100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO COM TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSE EDINISIO GONÇALVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0000637 | 24/04/2013 | 2398.65 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/04/2013 | 300.00 | 00093139969449 | SEBASTIAO FIGUEIREDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO CORPO DE JOSE EDINISIO GONÇALVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0000647 | 25/04/2013 | 5656.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS,01 CONICIONADOR DE AR 7000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, 02 GELAGUAS DE COLUNA E 02 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000649 | 25/04/2013 | 2412.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/04/2013 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/04/2013 | 1750.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS PRESTADOS EM MOVEIS PERTENCENTES A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2013 | 24169.56 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 2012 NÃO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 25/04/2013 | 87.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 25/04/2013 | 19.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 25/04/2013 | 247.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, SUME, OURO VELHO E SITIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2013 | 1314.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE MARÇO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/04/2013 | 165.30 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UNDIME REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELO MESMO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0000650 | 26/04/2013 | 4490.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIOS E BIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/04/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/04/2013 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/04/2013 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2013 | 14635.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2013 | 11555.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2013 | 9074.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2013 | 15273.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2013 | 5890.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2013 | 2712.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2013 | 9802.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2013 | 13136.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2013 | 11769.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2013 | 22725.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2013 | 13728.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2013 | 17525.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PCS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2013 | 3423.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG. DE COMB. AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM ABRIL DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2013 | 54010.19 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2013 | 29773.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2013 | 13422.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2013 | 11395.95 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2013 | 7022.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2013 | 1078.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2013 | 3370.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19606-1 DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21967-3 DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23154-1 DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 30/04/2013 | 143.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORE FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 213.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORE FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/04/2013 | 117.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORE FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/04/2013 | 650.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 5000.00 | 12613854000122 | ARISTOTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 6915.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 11877.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 6627.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2013 | 2973.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2013 | 2507.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 44.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/04/2013 | 167.89 | 00004094503404 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 9605.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/04/2013 | 12418.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ABRIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 213.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL NO PACIENTE HELENO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 30/04/2013 | 650.00 | 00069709262491 | JOSÉ GENIVAL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PORTÕES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000694 | 30/04/2013 | 20125.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A LIMPEZA DE BARREIROS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013-3ª MEDIÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000707 | 30/04/2013 | 1146.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 E MOTOR A GSOLINA DO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000708 | 30/04/2013 | 846.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 165 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000709 | 30/04/2013 | 1452.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000711 | 30/04/2013 | 1719.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ARETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000710 | 30/04/2013 | 943.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLIN COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000688 | 30/04/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 230.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 227.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 165.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ABRIL 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000705 | 30/04/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2013 | 3445.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 9EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2013 | 2557.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2013 | 3375.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES D SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2013 | 1295.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2013 | 612.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2013 | 2166.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2013 | 2001.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2013 | 1565.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2013 | 237.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 11445.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2013 | 1869.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2013 | 68.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 111.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 3.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 5.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/04/2013 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4156-4 EM ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 10126.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 4156-4 NO MES DE MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000994 | 02/05/2013 | 17985.12 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 1013.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, VIA PUBLICA E PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 3020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2013 | 3855.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 753.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 5015.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 2920.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 2589.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013(FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/05/2013 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/05/2013 | 1455.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA-L ALIANXA TRAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA MARIA JOSELMA DE SOUSA DURANTE VIAGEM RELAIZADA PELA MESMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORVETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 03/05/2013 | 530.04 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/05/2013 | 5950.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/05/2013 | 3581.50 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES NÃO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/05/2013 | 305.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE SEBASTIANA SOARES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00038581760449 | JEOVÁ FLORENCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAGAÇO DE CANA DESTINADOS A RAÇÃO ANIMAL DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/05/2013 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO NO SR. MANOEL FIEL MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/05/2013 | 530.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/05/2013 | 877.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AMPLI/ RECUPERAÇÃO DE ESC DO ENS FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 400032013 | 0000798 | 06/05/2013 | 38123.12 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DE MENEZES, PLINIO LEMOS E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-2ª MEDIÇÃO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 06/05/2013 | 715.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000797 | 06/05/2013 | 8400.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DESTINADO AO USO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 06/05/2013 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR SCHULZ DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 06/05/2013 | 165.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 07/05/2013 | 681.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COPIAS EXCEDENTES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/05/2013 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/05/2013 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 07/05/2013 | 70.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200032013 | 0000805 | 07/05/2013 | 1496.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 07/05/2013 | 1100.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/05/2013 | 2800.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAGAÇO DE CANA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS CRIADORES DO MUNICIPIO DESTINADA A RAÇÃO ANIMAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/05/2013 | 10465.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 299 CONJUNTOS DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400022013 | 0000809 | 07/05/2013 | 1504.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/05/2013 | 2492.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS BIOFRAL DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO AO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ANALISE DOS RELATORIOS OPERACIONAIS DO PROGRAMA; IMPLANTAÇÕES DE FORMULARIOS DE REGISTRO DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS E ORIENTAÇÕES DE ARQUIVOLOGIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A BEMFAM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/05/2013 | 4300.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2013 | 2511.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/05/2013 | 2000.00 | 12613854000122 | ARISTOTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÕA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2013 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANENTO DA LIGAÇÃO PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200032013 | 0000808 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES-LILA A RAINHA DA SERESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA LILA A RAINHA DA SERESTA PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/05/2013 | 3460.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE TECIDOS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2013 | 37.70 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 13/05/2013 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DE SOUSA ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 13/05/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO CIRURGICO E DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE ERICK MATHEUS SILVA VIEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 13/05/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 14/05/2013 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA GONÇALVES SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2013 | 1050.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A DE MATA DE SÃO JOÃO-BA ONDE FOI PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 14/05/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 14/05/2013 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2013 | 1776.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 14/05/2013 | 2492.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS BIOFRAL DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/05/2013 | 1880.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/05/2013 | 4568.46 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES NÃO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASENS-CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA APARECIDA COSTA NOBREGA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE REALIZAR-SE-A EM JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/05/2013 | 2492.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 930 KITS PARA ESCOVAÇÃO DENTAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/05/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0000828 | 16/05/2013 | 646.25 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0000829 | 16/05/2013 | 979.75 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0000826 | 16/05/2013 | 3180.95 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0000827 | 16/05/2013 | 291.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AMPLI/ RECUPERAÇÃO DE ESC DO ENS FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 400032013 | 0000830 | 17/05/2013 | 26040.63 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DE MENEZES, PLINIO LEMOS E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-3ª MEDIÇÃO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 18/05/2013 | 195.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE JOSINALDO NUNES PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 20/05/2013 | 816.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO MDE NO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2013 | 6704.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUS EM MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO 2013 CONFORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2013 | 452.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2013 | 11833.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2013 | 5710.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 21/05/2013 | 172.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2013 | 119.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 4164-5 NO MES DE MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/05/2013 | 670.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO MDE NO MES DE MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/05/2013 | 13714.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 4320-6 NO MES DE MAIO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000971 | 21/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2013 | 670.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 22/05/2013 | 3931.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MED. DO NORDESTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/05/2013 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA PACIENTE MARIA GLAUCIA REINALDO CAMPOS MOTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 22/05/2013 | 11599.99 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 22/05/2013 | 1959.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 22/05/2013 | 247.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, OURO VELHO E SÃO JOSE DO EGITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 23/05/2013 | 3496.32 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 23/05/2013 | 1481.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 23/05/2013 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/05/2013 | 350.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2013 | 100.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PNRS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 24/05/2013 | 222.10 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEUTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 24/05/2013 | 61.40 | 00059638192291 | EUDES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 24/05/2013 | 32.30 | 00003574996462 | JOSE VALDECI A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 24/05/2013 | 51.70 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 24/05/2013 | 88.40 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 24/05/2013 | 50.00 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 24/05/2013 | 38.50 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/05/2013 | 11.80 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 24/05/2013 | 34.80 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 24/05/2013 | 49.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 24/05/2013 | 38.80 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 24/05/2013 | 14.90 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 24/05/2013 | 21.60 | 00053080823400 | MARIA BERNADETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 24/05/2013 | 9.80 | 00005691432419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/05/2013 | 33.00 | 00002731118415 | ARISTIDES GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/05/2013 | 69.70 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/05/2013 | 100.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/05/2013 | 2525.32 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 27/05/2013 | 6475.38 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 27/05/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MIGUEL FEITOSA GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 27/05/2013 | 50.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO MIGUEL FEITOSA GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/05/2013 | 10730.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E PORTA LAPIS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 27/05/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 27/05/2013 | 7000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000847 | 27/05/2013 | 13125.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A LIMPEZA DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 (75 HORAS MAQUINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000849 | 27/05/2013 | 10500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 75 HORAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DESTINADO AO USO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 27/05/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2013 | 60.00 | 00075390884434 | MARIA JOSILDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2013 | 200.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/05/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/05/2013 | 100.00 | 00004474160495 | ADEILZA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2013 | 100.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/05/2013 | 300.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCINALDO GUIMARÃES MACIEL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 29/05/2013 | 5458.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0000858 | 29/05/2013 | 754.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2013 | 23367.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2013 | 13228.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2013 | 32046.77 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2013 | 14139.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2013 | 4268.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMAIS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2013 | 15503.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2013 | 1800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000891 | 29/05/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 29/05/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000921 | 29/05/2013 | 2300.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000922 | 29/05/2013 | 220.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOTO PLACA MMS-6242 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000923 | 29/05/2013 | 2173.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000924 | 29/05/2013 | 4119.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 29/05/2013 | 3084.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DO VEICULO FIAT PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000926 | 29/05/2013 | 2380.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DO VEICULO FIAT PLACA JSG-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 29/05/2013 | 690.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO E REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2013 | 5151.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2013 | 2910.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2013 | 7050.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2013 | 3141.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2013 | 949.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS)). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2013 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2013 | 3410.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013(FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2013 | 53139.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2013 | 30439.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2013 | 12644.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2013 | 11889.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 29/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012013 | 0000902 | 29/05/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0000903 | 29/05/2013 | 1861.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0000913 | 29/05/2013 | 23374.76 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000920 | 29/05/2013 | 5971.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2013 | 12067.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2013 | 6773.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2013 | 2797.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2013 | 2631.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (EJA-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2013 | 1341.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001044 | 29/05/2013 | 2699.05 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001045 | 29/05/2013 | 1240.95 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001046 | 29/05/2013 | 4475.99 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001047 | 29/05/2013 | 318.01 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001048 | 29/05/2013 | 1180.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 29/05/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001006 | 29/05/2013 | 9278.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2013 | 172.90 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 29/05/2013 | 1700.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2013 | 59.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2013 | 8296.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000912 | 29/05/2013 | 13143.06 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2013 | 17113.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2013 | 5212.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2013 | 2034.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000915 | 29/05/2013 | 3826.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000917 | 29/05/2013 | 3393.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000918 | 29/05/2013 | 1125.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 165 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000919 | 29/05/2013 | 1880.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2013 | 10102.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 29/05/2013 | 230.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PAZ LUCAS III DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 29/05/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA OET-2205 PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2013 | 15807.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2013 | 11555.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 29/05/2013 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/05/2013 | 146.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIO2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 29/05/2013 | 200.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIO2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/05/2013 | 183.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIO2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 29/05/2013 | 489.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIO2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200032013 | 0000898 | 29/05/2013 | 2063.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NÃO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000899 | 29/05/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 29/05/2013 | 499.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 29/05/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/05/2013 | 333.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000907 | 29/05/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 29/05/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000909 | 29/05/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 29/05/2013 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/05/2013 | 700.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃO DE MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2013 | 1044.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2013 | 3544.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2013 | 2557.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 3780.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2013 | 1146.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2013 | 462.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (CONTRATOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2013 | 2222.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2013 | 1830.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2013 | 1575.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2013 | 489.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2013 | 141.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2013 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2013 | 6326.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2013 | 67.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2013 | 0.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2013 | 37.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 11734-X EM MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000916 | 29/05/2013 | 1811.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/05/2013 | 650.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2013 | 11445.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2013 | 1880.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLIFICADO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2013 | 711.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0001004 | 29/05/2013 | 166.25 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 29/05/2013 | 900.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (02-SALA DO BOLSA FAMILIA E 01-CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2013 | 7068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2013 | 2226.39 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0000911 | 29/05/2013 | 1715.65 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19606-1 DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21967-3 DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23154-1 DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19606-1 DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2013 | 217.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/06/2013 | 200.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/06/2013 | 193.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/06/2013 | 400.00 | 12613854000122 | ARISTOTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULOS PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/06/2013 | 62.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO SR. JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/06/2013 | 200.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 03/06/2013 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006755405426 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER - SISCAN, RELAIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, NO CEFOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005232076469 | JARDER DAWRIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/06/2013 | 493.50 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE OURO VELHO, SUME E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(16/05/2013 À 16/06/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/06/2013 | 200.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELAIZADA NO SR JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006755405426 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 03/06/2013 | 183.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2013 | 6773.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIOO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 400012013 | 0001056 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/06/2013 | 400.00 | 12613854000122 | ARISTOTELES ANDRADE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2013 | 1015.95 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA ABRIL 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/06/2013 | 182.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/06/2013 | 188.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/06/2013 | 143.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JUNHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/06/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 05/06/2013 | 926.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET E SALGADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, NESTA CIDADE DE PRATA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/06/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTEVE PRESENTE NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER - SISCAN, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/2013, TENDO COMO LOCAL O CEFOR, EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 05/06/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/06/2013 | 250.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( MARIA DE LOURDES SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 06/06/2013 | 250.00 | 00009171018476 | DIOGENES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FREEZER E 01 GELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/06/2013 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM MAIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/06/2013 | 900.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM , GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA PB., W.W.W.PRATA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/06/2013 | 4.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 10/06/2013 | 9.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/06/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001264 | 10/06/2013 | 1622.70 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/06/2013 | 39.80 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/06/2013 | 5000.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUÊNIA BRASIL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL, NESTE MUNICIPIO DE PRATA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/06/2013 | 76.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (ROZILENE DO MONTE FERREIRA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JUNHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/06/2013 | 1118.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPE MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/06/2013 | 840.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 CONJUNTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/06/2013 | 90.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CARATER EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DA NF 1480). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/06/2013 | 180.00 | 00003918305465 | GEMIA GORGANOI TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO DE CORDEL, 100 (CEM) REPENTES MEMORÁVEIS, TODOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA CIDADE DE PRATA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/06/2013 | 350.00 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos serviços executados quando da manutenção nos computadores do Telecentro deste municipio de Prata PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/06/2013 | 4784.61 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARATER EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/06/2013 | 900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CARATER EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/06/2013 | 1152.00 | 13985757000123 | SKA FARDAMENTOS-JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 CONJUNTOS DESTINADOS AOSA ALUNOS DA CRECHE TIA MOCINHA NESTA CIDADE DE PRATA PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 11/06/2013 | 1125.10 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 11/06/2013 | 140.00 | 02554062000170 | COEP CLINICA DE OLHOS ESPECIALIZADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM SINDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/06/2013 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA VIEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 11/06/2013 | 1350.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHOS TECNICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 11/06/2013 | 2800.00 | 00038581760449 | JEOVÁ FLORENCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAGAÇO DE CANA DESTINADOS A RAÇÃO ANIMAL DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2013 | 2201.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JUNHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001268 | 11/06/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001244 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 11/06/2013 | 1250.00 | 00072797797434 | NIRIA CRISTIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO AO USO DURANTE AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 12/06/2013 | 1200.00 | 08891826000108 | J S DO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JOSE SEVERINO DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200052013 | 0001083 | 12/06/2013 | 3800.00 | 00006773927455 | ANTONIO DOS SANTOS AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA TONNY LUCCO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200042013 | 0001084 | 12/06/2013 | 4500.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA DEJINHA DE MONTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/06/2013 | 900.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE POÇOS E CONSERTOS DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 12/06/2013 | 390.43 | 00032336454491 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 12/06/2013 | 200.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SRA. CARMELITA RIMEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 12/06/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE GECIELMA DA SILVA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 12/06/2013 | 68.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200062013 | 0001088 | 14/06/2013 | 1880.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SÃO JOSE DO EGITO TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 17/06/2013 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE IRENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 18/06/2013 | 230.00 | 15431176000175 | SEIVA-SERV. ESPECIALIZADOS EM INTERVENÇÕES VASCULARES E ANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NO SR. JOSE PAULINO GONÇALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/06/2013 | 200.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GLAUCIA REINALDO CAMPOS MOTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 18/06/2013 | 200.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GLAUCIA REINALDO CAMPOS MOTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID DE SAUDE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200152013 | 0001093 | 18/06/2013 | 42079.93 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00102013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 18/06/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MESMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200042013 | 0001266 | 18/06/2013 | 2200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PRESTADOS JOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 18/06/2013 | 328.00 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diarias quando em viagens para participar de Forum Paraíbano de Gestores da Assistência Social, no auditório do Hotel Ouro Branco, na cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 19 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de diárias do servidor Josemar Batista de Souza, quando em viagem a serviço da Junta do Serviço Militar com destino a Serra Branca, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/06/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JUNHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/06/2013 | 9990.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( ENVELOPES PRONTUARIO,CARTÃO DO HIPERTENSO,CARIMBOS,FICHAS,RECEITUARIOS E LAUDOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 19/06/2013 | 150.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE ANGELA MARIA FREITAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/06/2013 | 3456.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 300042013 | 0001265 | 19/06/2013 | 3365.50 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, 01 CADEIRA DE ESCRITORIO, 01 REFRIGERADOR E 01 DVD DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 19/06/2013 | 7000.00 | 17642793000145 | JFA - JOSE FABIANO DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de serviçso prestados, na retirada de fotocópias para a COMED - Conferência Municipal de Educação deste municipio, Serviço prestados no treinamento e capacitação e oficinas para o COMED 2013 e serviços prestados na organização do referido evento (COMED), realizado neste municipio de Prata PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 19/06/2013 | 400.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de serviços de serigrafia, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste municipio de Prata PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001101 | 19/06/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OFA-9969 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001103 | 19/06/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OEU-5046 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001105 | 19/06/2013 | 4688.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OFB-6338 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001106 | 19/06/2013 | 4688.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OEZ-8589 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 20/06/2013 | 2009.32 | 10612462000113 | TROFEU ESPORTES-E.DE A. GUEDES TROFEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300022013 | 0001108 | 20/06/2013 | 130.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela compra de pães, destinados ao Hospital Cicero Nunes, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 20/06/2013 | 900.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS DA FESTA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CARROÇÃO QUE É DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 21/06/2013 | 33.80 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/06/2013 | 65.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 21/06/2013 | 162.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 21/06/2013 | 31.30 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 21/06/2013 | 85.50 | 00059638192291 | EUDES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 21/06/2013 | 5.20 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 21/06/2013 | 44.60 | 00003574996462 | JOSE VALDECI A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 21/06/2013 | 29.60 | 00053080823400 | MARIA BERNADETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 21/06/2013 | 113.20 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/06/2013 | 53.80 | 00002731118415 | ARISTIDES GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/06/2013 | 87.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 21/06/2013 | 78.00 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/06/2013 | 35.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 21/06/2013 | 8.40 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/06/2013 | 171.00 | 00046762108415 | JOSE ESPERIDIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 21/06/2013 | 30.60 | 00089386132400 | ANTONIO ELIONALDO FREITAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 21/06/2013 | 165.00 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 21/06/2013 | 84.50 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 21/06/2013 | 8.10 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/06/2013 | 750.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SRA. CARMELITA RIMEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2013 | 164.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 23/06/2013 | 6500.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DO FPM NO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 23/06/2013 | 13045.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 24/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE JUNHO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001129 | 24/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001130 | 24/06/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001133 | 25/06/2013 | 285.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA OET-2205 PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001131 | 25/06/2013 | 200.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com locação de moto-taxi, quando em viagens a serviço da secretaria de planejamento deste municipio durante os meses de maio e junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001132 | 25/06/2013 | 200.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados de moto-taxi, destinados a secretaria de desenvolvimento deste municipio de Prata, durante os meses de maio e junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2013 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/06/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA A MENOR CLARA GISELE F. DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JUNHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/06/2013 | 12696.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/06/2013 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2013 | 22330.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/06/2013 | 1800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2013 | 2793.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2013 | 13928.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2013 | 4928.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/06/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2013 | 13858.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2013 | 3064.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2013 | 32380.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2013 | 7123.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 28/06/2013 | 1995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas pelos serviços executados no conserto e manutenção corretiva e preventiva em (02) dois consultórios odontológicos, com reposição de peças, conserto de um fotopolimerizador com reposição de peças. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2013 | 14185.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2013 | 3146.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG. DE COMBATES AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(AG. COMB. AS ENDEMAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COM.AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013(AG. COMB. AS ENDEMAIS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001246 | 28/06/2013 | 8371.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001278 | 28/06/2013 | 15534.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/06/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001137 | 28/06/2013 | 6073.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2013 | 2730.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EJA-FNDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EJA-FNDE-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2013 | 53410.37 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2013 | 11726.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2013 | 28655.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2013 | 6756.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2013 | 12164.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (MDE-COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 28/06/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2013 | 2691.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2013 | 12409.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EJA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2013 | 1028.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (FUNDEB 40%-COMPLEMENTO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/06/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2013 | 8296.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/06/2013 | 28.30 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 28/06/2013 | 10.60 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/06/2013 | 107.00 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 28/06/2013 | 92.10 | 00002731118415 | ARISTIDES GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 28/06/2013 | 75.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/06/2013 | 65.50 | 00097924423400 | JOSE EDUARDO Q. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/06/2013 | 229.50 | 00046762108415 | JOSE ESPERIDIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 28/06/2013 | 229.40 | 00004051454460 | JOSE LUVECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 28/06/2013 | 58.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 28/06/2013 | 51.20 | 00003574996462 | JOSE VALDECI A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 28/06/2013 | 28.80 | 00053080823400 | MARIA BERNADETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 28/06/2013 | 92.30 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 28/06/2013 | 81.00 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/06/2013 | 73.10 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 28/06/2013 | 363.50 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 28/06/2013 | 5.20 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 28/06/2013 | 2.70 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 28/06/2013 | 8.00 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 28/06/2013 | 85.60 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2013 | 9599.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2013 | 4534.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2013 | 18279.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001252 | 28/06/2013 | 3769.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001254 | 28/06/2013 | 3407.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001255 | 28/06/2013 | 1991.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001256 | 28/06/2013 | 1851.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2013 | 62.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 28/06/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2013 | 997.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2013 | 894.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2013 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2013 | 462.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001166 | 28/06/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2013 | 2111.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/06/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/06/2013 | 1830.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2013 | 15930.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2013 | 3571.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2013 | 1575.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2013 | 11683.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2013 | 165.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2013 | 2590.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2013 | 501.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2013 | 4073.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2013 | 1891.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2013 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/06/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001253 | 28/06/2013 | 1793.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2013 | 7068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2013 | 2278.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21967-3 DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23154-1 DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/07/2013 | 175.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/07/2013 | 138.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/07/2013 | 140.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0001308 | 01/07/2013 | 166.25 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/07/2013 | 516.00 | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS NA OFICINA DE PINTURA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/07/2013 | 895.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET SERVIDO NO CAFE DA MANHA DO IDOSO, PRO JOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/07/2013 | 94.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2013 | 985.85 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2013 | 922.75 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/07/2013 | 186.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/07/2013 | 382.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JUNHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/07/2013 | 160.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JUNHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001305 | 01/07/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/07/2013 | 900.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001307 | 01/07/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA OET-2205 PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/07/2013 | 650.00 | 00076845532400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200032013 | 0001319 | 01/07/2013 | 2475.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/07/2013 | 1715.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001282 | 01/07/2013 | 10220.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 73 HORAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DESTINADO AO USO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001304 | 01/07/2013 | 14700.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A LIMPEZA DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013- MEDIÇÃO FINAL (84 HORAS MAQUINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0001324 | 01/07/2013 | 28025.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/07/2013 | 500.00 | 00010050721402 | MARIA JOSELMA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2013 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001292 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 400012013 | 0001295 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001300 | 01/07/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400032013 | 0001309 | 01/07/2013 | 134.74 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2013 | 6756.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 (FUNDEM 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300032013 | 0001283 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001285 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0001287 | 01/07/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/07/2013 | 3000.00 | 70132337000138 | CLINICA S. CAMILO DIAG.E CIRURG.DO APAR.DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/07/2013 | 280.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001302 | 01/07/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/07/2013 | 554.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/07/2013 | 584.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/07/2013 | 401.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/07/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2013 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/07/2013 | 506.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/07/2013 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE LUIZ CLEMENTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/07/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 04/07/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE SHIRLEY DANIELLE SANTOS QUEIROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/07/2013 | 434.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/07/2013 | 7795.00 | 14469111000156 | PAI E FILHO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS (04), VENTILADORES DE PAREDE (06), ESTANTES EM AÇO (03), CONJUNTOS PRE ESCOLAR (04), QUADROS (03) E BIROS (03) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/07/2013 | 1300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIA DE CAMINHÃO SUGADOR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001335 | 05/07/2013 | 1848.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO D-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001336 | 05/07/2013 | 2316.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001337 | 05/07/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (02) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 05/07/2013 | 800.00 | 11583188000164 | DEDETIZADORA FACIO-MANOEL PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001334 | 05/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001339 | 05/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001340 | 05/07/2013 | 2488.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO BONANZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001341 | 05/07/2013 | 2776.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO BESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001342 | 05/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001343 | 05/07/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/07/2013 | 1400.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA MESMA A CIDADE DE BRASILIA ONDE FOI PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NÃOVIOLÊNCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/07/2013 | 1450.00 | 16649700000141 | TERRA SANTA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NOS TRSCHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/07/2013 | 458.60 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/07/2013 | 1245.24 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO PORTAL NAO UTILIZADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CONTRATO DE REPASSE Nº 0199849-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2013 | 1950.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (03) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA ONDE FOI PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/07/2013 | 100.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO PARA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 09/07/2013 | 160.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PEDALINHO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/07/2013 | 705.23 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TRAVESSEIROS,FRONHAS,TECIDOS,TOALHAS,PANOS DE COPA, ETC) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/07/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JULHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 09/07/2013 | 1750.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS PRESTADOS EM MOVEIS (CADEIRAS, MESAS E BIROS) PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 09/07/2013 | 725.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) EDITE SOUZA BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 09/07/2013 | 1050.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001358 | 10/07/2013 | 2252.10 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001357 | 10/07/2013 | 4380.90 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/07/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001360 | 10/07/2013 | 566.70 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/07/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 11/07/2013 | 7250.00 | 00090765389487 | WELISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 TENDAS EM METALON DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 11/07/2013 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ADRIANA FLAVIA DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 11/07/2013 | 7250.00 | 00090765389487 | WELISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 TENDAS EM METALON DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 11/07/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001371 | 12/07/2013 | 846.10 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 12/07/2013 | 1900.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS HIDRAULICOS NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA PSF I E II DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0001368 | 12/07/2013 | 640.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/07/2013 | 2084.23 | 09039574000148 | MF-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 12/07/2013 | 493.29 | 09039574000148 | MF-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0001366 | 12/07/2013 | 28025.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 200112013 | 0001373 | 12/07/2013 | 28025.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0001372 | 12/07/2013 | 270.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 15/07/2013 | 2101.89 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001375 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CISCO NA CIDADE DE SUMÉ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID DE SAUDE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200152013 | 0001376 | 15/07/2013 | 29583.16 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00102013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001377 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 15/07/2013 | 4000.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS (CIRURGIA DE PROSTATA) PRESTADOS AO SR. INACIO GOMES DAS NEVES, POR SER PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 15/07/2013 | 3045.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 15/07/2013 | 2146.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/07/2013 | 3702.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/07/2013 | 2800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( CARTÕES CRIANÇAS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RELATORIOS, RECEITUARIOS, ETC.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/07/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 16/07/2013 | 1262.27 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/07/2013 | 839.84 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/07/2013 | 298.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE OURO VELHO, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(16/06/2013 À 16/07/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/07/2013 | 1784.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001383 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 17/07/2013 | 200.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE JUNIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 17/07/2013 | 316.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (GAZES EM ROLO) DESTINADOS AO USO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 17/07/2013 | 316.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (GAZES EM ROLO) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/07/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JULHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO CARROÇÃO DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 19/07/2013 | 145.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE FABIO BEZERRA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 19/07/2013 | 1442.00 | 12406304000132 | FARMA NUNES - ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS BIOFRAL DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/07/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE VITORIA DE FATIMA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 20/07/2013 | 15.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 22/07/2013 | 115.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JULHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001400 | 22/07/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 22/07/2013 | 2533.41 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 22/07/2013 | 1485.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 23/07/2013 | 364.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MENDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 24/07/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MIRIAN SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 24/07/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 24/07/2013 | 195.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 03 RX (BACIA,COXA E PERNA ESQUERDAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 24/07/2013 | 80.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 RX DO TORAX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001411 | 24/07/2013 | 2395.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001412 | 24/07/2013 | 290.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001414 | 24/07/2013 | 320.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/07/2013 | 30.55 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2011 PAGO A MENOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/07/2013 | 233.11 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/07/2013 | 140.21 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/07/2013 | 494.37 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/07/2013 | 1021.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 24/07/2013 | 1125.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NESTA EMISSORA DA FINAL DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 25/07/2013 | 500.00 | 00011064228488 | AMARO ROCHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/07/2013 | 29.84 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/07/2013 | 166.25 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/07/2013 | 768.08 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/07/2013 | 27.13 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/07/2013 | 412.46 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/07/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001424 | 25/07/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2013 | 377.32 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2013 | 29.51 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001425 | 25/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/07/2013 | 160.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001426 | 25/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/07/2013 | 160.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/07/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE ROZILENE DO MONTE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/07/2013 | 1030.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSABURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA NO SR. JOSE HELIO FELIX DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/07/2013 | 171.73 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO EM ONIBUS PLACA OFA-9969 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/07/2013 | 375.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/07/2013 | 362.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JULHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001438 | 29/07/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001443 | 29/07/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001436 | 29/07/2013 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 29/07/2013 | 3626.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETÍFICA LTDA (RETÍFICA ARCOVERDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-10 PLACA 8599 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 29/07/2013 | 850.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETÍFICA LTDA (RETÍFICA ARCOVERDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-10 PLACA 8599 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 29/07/2013 | 1524.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETÍFICA LTDA (RETÍFICA ARCOVERDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-10 PLACA 8599 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001437 | 29/07/2013 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORACAO O BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM JULHO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/07/2013 | 1294.85 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/07/2013 | 2203.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/07/2013 | 1954.47 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/07/2013 | 131.33 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001452 | 30/07/2013 | 7192.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2013 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA CONJFEDERAÇÃO OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001449 | 30/07/2013 | 2511.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001446 | 30/07/2013 | 3167.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001447 | 30/07/2013 | 2016.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR VALMET 165 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001448 | 30/07/2013 | 3989.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001450 | 30/07/2013 | 6892.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2013 | 18769.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 31/07/2013 | 1685.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SREVIÇOS PRESTADOS COM MEDIÇÃO DE VASAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSERTO DE CATA VENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2013 | 4534.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2013 | 2034.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/07/2013 | 891.20 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2013 | 9459.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2013 | 9944.39 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001458 | 31/07/2013 | 485.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA OET-2205 PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 31/07/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2013 | 894.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2013 | 15628.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2013 | 10939.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2013 | 59.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2013 | 2080.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2013 | 3758.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2013 | 3500.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2013 | 2192.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2013 | 1902.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2013 | 2432.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2013 | 1597.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/07/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2013 | 523.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2013 | 4131.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2013 | 193.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2013 | 997.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2013 | 799.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2013 | 462.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (CONTRATDOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2013 | 0.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2013 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2013 | 69.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2013 | 12349.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EJA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2013 | 53875.37 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2013 | 28800.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 31/07/2013 | 151.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2013 | 13492.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2013 | 11831.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2013 | 2983.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 400012013 | 0001506 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001514 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2013 | 6794.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/07/2013 | 1028.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 COMPLEMENTO DA FOLHA FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2013 | 2730.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (EJA-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/07/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COM.AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2013 | 13254.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2013 | 21669.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2013 | 13928.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2013 | 31900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COMU.DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 31/07/2013 | 282.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COM.DE SAUDE-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/07/2013 | 390.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS USG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2013 | 16844.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/07/2013 | 816.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO EM SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 300042013 | 0001510 | 31/07/2013 | 1459.20 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO,02 GAVETEIROS,01 MESA E 01 POLTRONA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/07/2013 | 5765.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2013 | 3741.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/07/2013 | 1156.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/07/2013 | 312.70 | 09039574000148 | MF-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/07/2013 | 2732.59 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001531 | 31/07/2013 | 11880.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/07/2013 | 433.62 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2013 | 2915.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2013 | 81.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/07/2013 | 1280.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2013 | 4865.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001545 | 31/07/2013 | 29472.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2013 | 3064.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 31/07/2013 | 70.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2013 | 7018.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013(PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2013 | 2712.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUHO 2013 (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2013 | 7168.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2013 | 3540.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2013 | 2378.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/07/2013 | 164.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/07/2013 | 144.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/07/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONSELHO TUTELAR COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2013 | 44.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21967-3 DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23154-1 DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 31/07/2013 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0001565 | 01/08/2013 | 1325.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/08/2013 | 722.00 | 00006448648429 | JOSE RODRIGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS DA AGRAVILA LAGINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0001573 | 01/08/2013 | 2000.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/08/2013 | 946.90 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/08/2013 | 7000.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA, ASSESSORIA E LOGISTICA PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/08/2013 | 825.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PARA JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NO PROCESSO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E POSTURA DE SERVIÇOS EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001561 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/08/2013 | 1900.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 300072013 | 0001566 | 01/08/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0001571 | 01/08/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/08/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0001578 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/08/2013 | 460.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, OURO VELHO, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(17/072013 A 30/08/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001590 | 01/08/2013 | 11880.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001591 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/08/2013 | 300.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DO EDUCA CARUARU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/08/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/08/2013 | 300.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GGIP REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPE MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/08/2013 | 500.00 | 17642793000145 | JFA - JOSE FABIANO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2013 | 700.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE ONDE PARTICIPARA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001563 | 01/08/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA OET-2205 PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/08/2013 | 29.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/08/2013 | 300.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/08/2013 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/08/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/08/2013 | 1715.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/08/2013 | 15.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JULHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/08/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2013 | 1375.98 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/08/2013 | 247.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (JULHO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/08/2013 | 1100.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0001562 | 01/08/2013 | 32018.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001558 | 01/08/2013 | 10220.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 73 HORAS DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DESTINADO AO USO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 200042013 | 0001572 | 01/08/2013 | 7000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0429/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 200052013 | 0001577 | 01/08/2013 | 7000.00 | 00062473972400 | JANDUIR ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0429/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2013 | 11064.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DO FPM NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 200062013 | 0001599 | 01/08/2013 | 7000.00 | 00010540588490 | JOSE LUIZ PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0429/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2013 | 330.00 | 00007787620412 | DEYSE MANUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA JOSELMA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO EM CARUARU-PE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/08/2013 | 2341.08 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/08/2013 | 2522.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/08/2013 | 300.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA E UMA CITOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 300042013 | 0001605 | 03/08/2013 | 2003.50 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO,02 MESAS, 01 REFRIGERADOR E 01 RADIO DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/08/2013 | 2392.83 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0001608 | 06/08/2013 | 637.10 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001609 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/08/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA) REALIZADA NO SR. MARCILIO CLEMENTINO LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/08/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001607 | 06/08/2013 | 669.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/08/2013 | 2300.00 | 00070788243420 | JOSE EDNALDO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (23 KM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 06/08/2013 | 310.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO SEGUNDO CARROÇÃO DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0001612 | 06/08/2013 | 1406.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 07/08/2013 | 2700.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES MENEZES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 07/08/2013 | 520.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO ESCUDO DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETRAS NO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 07/08/2013 | 2999.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (RELATORIOS, FAIXAS, CERTIFICADOS, ADESIVOS, ETC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/08/2013 | 6545.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 07/08/2013 | 1000.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MOSAICO FEITO NOS BANCOS DO ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (1ª PARCELA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/08/2013 | 5591.79 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM AGOSTO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 08/08/2013 | 210.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MELHORIA DE HABITAÇÃO P / O CONT. DE DOENÇAS DE CHARGAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/08/2013 | 6720.55 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA EQUIVALENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 303/2009 CELEBRADO ENTRE A FUNASA/CISCO, QUE TEM COMO OBJETIVO MELHORIAS HABITACIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00152013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 08/08/2013 | 850.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CORRIMAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001630 | 08/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA CAX-6475 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001631 | 08/08/2013 | 1409.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001632 | 08/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 08/08/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001628 | 08/08/2013 | 4688.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04),CAMARAS DE AR (04) E PROTETORES (04) DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OFB-6338 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/08/2013 | 131.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 08/08/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 08/08/2013 | 89.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001633 | 08/08/2013 | 785.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001634 | 09/08/2013 | 5120.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (ENVELOPES,DAM'S,TALÕES,ETC) DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/08/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200062013 | 0001638 | 09/08/2013 | 1530.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS (MERCEDES 710 PLACA KKY-9518) AS CIDADES DE SÃO JOSE DO EGITO-PE(04) E CAMPINA GRANDE (03) PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 09/08/2013 | 800.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E COBERTURA DA 1ª CAVALGADA DA UNIAO DA CIDADE DE PRATA E AMPARO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 09/08/2013 | 500.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 VASSOURAS ARTESANAIS DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 09/08/2013 | 464.00 | 00070539707449 | JOSE ADRIANO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS (CADEIRAS,ESTANTES,ARMARIOS,ETC) DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES MENEZES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CARUARU-PRATA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/08/2013 | 2915.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MACRO CENTRIFUGA E 01 BICICLETA ERGOMETRICA DESTINADAS AO USO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/08/2013 | 3062.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 09/08/2013 | 5300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( FICHAS E BLOCOS ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/08/2013 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 12/08/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 12/08/2013 | 230.00 | 15431176000175 | SEIVA-SERV. ESPECIALIZADOS EM INTERVENÇÕES VASCULARES E ANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NO SR. RAUL VICENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/08/2013 | 852.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 12/08/2013 | 10742.42 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001650 | 13/08/2013 | 100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001651 | 13/08/2013 | 900.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/08/2013 | 1952.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200052013 | 0001652 | 14/08/2013 | 967.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PAES) DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400032013 | 0001654 | 14/08/2013 | 688.74 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300022013 | 0001655 | 14/08/2013 | 208.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 14/08/2013 | 1500.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SENHOR JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/08/2013 | 100.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/08/2013 | 600.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 15/08/2013 | 1350.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENHOS TECNICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL PRATA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/08/2013 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (03) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE A CONVENIOS DE OBRAS E CARROS PIPA ENTRE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 16/08/2013 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 16/08/2013 | 350.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 16/08/2013 | 150.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA-CORDIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ALCINDA DA SILVA CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 16/08/2013 | 6500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO A OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL OFERTADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 19/08/2013 | 1650.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CABALEIREIRO PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 19/08/2013 | 1650.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA, TECNICAS DE MANUSEIO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS E ORIENTAÇÕES ENVOLVENDO O PROCESSO FOTOGRAFICO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DE JOVENS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/08/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM AGOSTO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001664 | 19/08/2013 | 1580.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001665 | 19/08/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 200102013 | 0001670 | 20/08/2013 | 1917.90 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE,01 ARMARIO ALTO,01 POLTRONA,01 CADEIRA SECRETARIA E 01 ARMARIO BAIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/08/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001671 | 20/08/2013 | 2505.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/08/2013 | 513.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 KIT BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2013 | 1614.26 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2013 | 200.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2013 | 200.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE PROJETO DE EXTENSÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2013 | 164.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2013 | 300.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/08/2013 | 858.70 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL OFERTADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 22/08/2013 | 6724.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS E MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A OFICINA DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001684 | 22/08/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001683 | 22/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/08/2013 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001682 | 22/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPE MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 23/08/2013 | 300.00 | 17642793000145 | JFA - JOSE FABIANO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/08/2013 | 685.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 23/08/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE MAMA NA PACIENTE JOELMA MARIA NUNES PAULINO CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 23/08/2013 | 7930.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 PROTESES DENTARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 23/08/2013 | 710.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/08/2013 | 11172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 26/08/2013 | 230.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASOS (04) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/08/2013 | 300.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/08/2013 | 300.00 | 00068324782400 | JOSEFA REJANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/08/2013 | 4380.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 10 BANCOS DE CIMENTO, 03 MESAS GRANDES COM BANCO MEIA LUA E 03 MESAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 27/08/2013 | 420.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE SAUDE E PREVENÇÃO DO HOMEM REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 100 CARRADAS DE AREIA COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO GERENCIADA PELO CISCO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 27/08/2013 | 2150.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NA COMUNIDADE DA LAGINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 27/08/2013 | 550.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/08/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/08/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/08/2013 | 145.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO SR. LUIZ FELIPE GALDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 29/08/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001706 | 29/08/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 29/08/2013 | 463.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL OFERTADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2013 | 6490.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2013 | 142.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/08/2013 | 1350.00 | 00095213066453 | JAIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE PARA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL MIGMAG DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/08/2013 | 160.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2013 | 170.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21967-3 DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2013 | 2378.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2013 | 2432.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2013 | 123.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2013 | 2861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4156-4 EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2013 | 3167.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2013 | 523.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2013 | 4914.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2013 | 1916.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2013 | 1438.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2013 | 3687.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2013 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2013 | 74.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2013 | 2102.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001742 | 30/08/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2013 | 997.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2013 | 572.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2013 | 2128.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/08/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/08/2013 | 531.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO TAXISTA PARA AS CIDADES DE SÃO JOSE DO EGITO, MONTEIRO, SUME, OURO VELHO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2013 | 129.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (AGOSTO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001772 | 30/08/2013 | 1856.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2013 | 432.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE/TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (AGOSTO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2013 | 14118.43 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2013 | 10939.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/08/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2013 | 100.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001773 | 30/08/2013 | 1275.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2013 | 1520.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 30/08/2013 | 1883.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA BRANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2013 | 200.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE PROJETO DE EXTENSÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2013 | 2534.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2013 | 16775.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001814 | 30/08/2013 | 8815.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001815 | 30/08/2013 | 396.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2013 | 4534.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2013 | 9559.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2013 | 9652.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0001745 | 30/08/2013 | 35330.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | ,VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001710 | 30/08/2013 | 12202.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 30/08/2013 | 2452.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BONANZA PLACA KHI-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/08/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001724 | 30/08/2013 | 646.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE FILTROS,LUBRIFICANTES E ADITIVOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001725 | 30/08/2013 | 400.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO (10 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001731 | 30/08/2013 | 250.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2013 | 1617.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2013 | 949.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2013 | 803.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2013 | 4677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2013 | 5436.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/08/2013 | 140.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2013 | 3908.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2013 | 2855.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2013 | 3251.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2013 | 21215.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2013 | 14778.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2013 | 24712.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2013 | 215.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2013 | 17580.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2013 | 4268.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2013 | 181.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001786 | 30/08/2013 | 10250.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0001789 | 30/08/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2013 | 7350.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2013 | 3650.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2013 | 12954.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0001801 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300072013 | 0001813 | 30/08/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15/082013 A 13/092013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2013 | 88.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2013 | 6601.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001723 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2013 | 2958.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2013 | 11993.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2013 | 2664.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001752 | 30/08/2013 | 7906.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS ONIBUS PLACAS OFA-9969, OEU-5046, OFB-6368, OEZ-8589 E OGA-8440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (EJA-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2013 | 175.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2013 | 11660.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2013 | 54173.52 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2013 | 28955.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2013 | 13377.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 400012013 | 0001824 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/09/2013 | 998.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/09/2013 | 6601.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001837 | 02/09/2013 | 7906.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS ONIBUS PLACAS OFA-9969, OEU-5046, OFB-6368, OEZ-8589 E OGA-8440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001822 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0001823 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2013 | 6504.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2013 | 6460.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/09/2013 | 434.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/09/2013 | 949.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0001839 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/09/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2013 | 10873.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00062473549400 | ALICEANA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/09/2013 | 450.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI DE CA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/09/2013 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( CAMPINA GRANDE-09,14 E 19/082013, JOÃO PESSOA-16 E 22/08/2013 E PATOS-26 E 30/08/2013 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/09/2013 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0001836 | 02/09/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OET-2205 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | SERV. DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO -PSB / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/09/2013 | 142.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/09/2013 | 550.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET SERVIDO DURANTE A 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 03/09/2013 | 2590.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BANDEIRAS, MASTROS E BASE, PARA SEREM UTILIZADOS EM ORGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200082013 | 0001843 | 04/09/2013 | 12360.00 | 13375883000166 | HIPER MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 103 H/M DE UM TRATOR D-4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 04/09/2013 | 1900.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE LEONIDAS FRANÇA BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0001850 | 05/09/2013 | 8219.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 05/09/2013 | 1800.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS LAJINHA E MACACOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (18 KM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001846 | 05/09/2013 | 7479.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CABEÇA DE BOI E SITIO ACAUÃ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (12 KM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/09/2013 | 164.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS (GABINETE/COMISSIONADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 05/09/2013 | 355.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MOSAICO FEITO NOS BANCOS DO ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (2ª PARCELA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/09/2013 | 900.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE POLIANA APARECIDA ITALIANA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/09/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 06/09/2013 | 315.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES POR DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/09/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NA PACIENTE JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0001857 | 06/09/2013 | 1071.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0001858 | 06/09/2013 | 1162.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200062013 | 0001859 | 06/09/2013 | 2170.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO COM A BANDA LIRA DE OURO DURANTE APRESENTAÇÃO NA FESTA DE 07 DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0001854 | 06/09/2013 | 443.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/09/2013 | 200.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/09/2013 | 250.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/09/2013 | 300.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MARATONA DO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/09/2013 | 50.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/09/2013 | 50.00 | 00007476693418 | ARI CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA DO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/09/2013 | 50.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS NA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/09/2013 | 400.00 | 00001983162400 | DAVID MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NO CICLISMO REALIZADO NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/09/2013 | 100.00 | 00005377001451 | JOSE RONALDO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/09/2013 | 200.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NO CICLISMO REALIZADO NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/09/2013 | 300.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE CICLISMO REALIZADO NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/09/2013 | 150.00 | 00076478017400 | ROBSON LUIZ WANDERLEY PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4º LUGAR NO CICLISMO REALIZADO NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/09/2013 | 50.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4º LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/09/2013 | 100.00 | 00011465998462 | DANILO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5º LUGAR DO CICLISMO REALIZADO NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/09/2013 | 50.00 | 00006752167451 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5º LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/09/2013 | 300.00 | 00009517480415 | ANTONIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/09/2013 | 50.00 | 00012251614443 | JOSE GERONIMO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/09/2013 | 150.00 | 00007489068436 | WILLAME DE MARQUES TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/09/2013 | 100.00 | 00003927548430 | JOÃO BATISTA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE DO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/09/2013 | 200.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/09/2013 | 100.00 | 00002841486443 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/09/2013 | 100.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NA 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/09/2013 | 50.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA DO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/09/2013 | 100.00 | 00007489068436 | WILLAME DE MARQUES TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/09/2013 | 100.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/09/2013 | 100.00 | 00009698535489 | JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AOS CORREDORES LOCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM SETEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 10/09/2013 | 105.60 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 10/09/2013 | 300.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE ROZILENE DE MONTE FERREIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 10/09/2013 | 500.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO NO PACIENTE LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 10/09/2013 | 100.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/09/2013 | 700.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS COMO MARCENEIRO NOS PREDIOS DA ESCOLA PLINIO LEMOS, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2013 | 400.00 | 00016216954253 | JOSENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2013 | 100.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/09/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA CONFEDERAÇÃO OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/09/2013 | 330.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ALANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001899 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/09/2013 | 750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001900 | 11/09/2013 | 450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-3015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001902 | 11/09/2013 | 660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA AGS-1428 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001908 | 11/09/2013 | 228.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNI-3015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001912 | 11/09/2013 | 1220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNM-0372 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001913 | 11/09/2013 | 330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-0372 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001914 | 11/09/2013 | 840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OFA-9969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001915 | 11/09/2013 | 390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA-9969 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001901 | 11/09/2013 | 1216.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001903 | 11/09/2013 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOB-2684 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001904 | 11/09/2013 | 575.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CURRIER PLACA MOP-2965 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001905 | 11/09/2013 | 360.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001906 | 11/09/2013 | 804.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 PLACA KHI-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001907 | 11/09/2013 | 60.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOB-2684 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001909 | 11/09/2013 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CURRIER PLACA MOP-2965 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0001910 | 11/09/2013 | 167.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 BONANZA PLACA KIH-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001916 | 12/09/2013 | 4000.30 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 12/09/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM MARIA JOSEANE SILVA DO CARMO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 12/09/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EM PALOMA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 13/09/2013 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE HELENO FERREIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 13/09/2013 | 600.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE EDVALDO SALVADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 13/09/2013 | 490.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 13/09/2013 | 925.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (25) DESTINADOS A COORDENAÇÃO, MONITORES E OFICINEIROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001924 | 16/09/2013 | 4851.40 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/09/2013 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A OUTRO MUNICIPIO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/09/2013 | 200.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A OUTRO MUNICIPIO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 16/09/2013 | 495.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICAS NO PACIENTE JOSE CLEMENTE DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 16/09/2013 | 7000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS ( ELABORAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 17/09/2013 | 200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM PROGRAMA FATOS E VERDADES NA RADIO PRATA FM 87.9 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/09/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM SETEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/09/2013 | 1955.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO TRATOR AGRICOLA, RETOR E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/09/2013 | 1858.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/09/2013 | 525.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DE MOSAICO E JARDINAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 19/09/2013 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE 281969-34 MTURISMO E 238910-36 MCIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 19/09/2013 | 2830.67 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 19/09/2013 | 3790.26 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 20/09/2013 | 1700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 20/09/2013 | 200.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM SETEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 20/09/2013 | 11.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001944 | 23/09/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001943 | 23/09/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/09/2013 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ROSILENE DO MONTE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0001946 | 23/09/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001948 | 24/09/2013 | 920.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0001949 | 24/09/2013 | 1615.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 24/09/2013 | 80.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RAIO X DE TORAX) REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 300042013 | 0001951 | 24/09/2013 | 1435.70 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/09/2013 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001952 | 25/09/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/09/2013 | 409.59 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MOSAICO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 25/09/2013 | 124.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 26/09/2013 | 271.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001960 | 27/09/2013 | 1865.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/09/2013 | 1274.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001965 | 27/09/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/09/2013 | 26.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001961 | 27/09/2013 | 1465.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001962 | 27/09/2013 | 1370.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA BRANCA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001963 | 27/09/2013 | 813.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES E RETOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300022013 | 0001958 | 27/09/2013 | 361.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/09/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM SETEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400032013 | 0001959 | 27/09/2013 | 715.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001968 | 27/09/2013 | 530.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFA-9969 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200052013 | 0001956 | 27/09/2013 | 65.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200052013 | 0001957 | 27/09/2013 | 65.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/09/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2013 | 3723.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2013 | 997.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2013 | 74.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2013 | 944.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2013 | 939.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2013 | 2080.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2013 | 2128.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2013 | 3127.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2013 | 1438.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2013 | 2797.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2013 | 523.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2013 | 434.03 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTA DESTA PREFEITURA AO IBAMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2013 | 2861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2013 | 13912.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2013 | 1928.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2013 | 12599.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2013 | 1308.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO AFM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2013 | 40.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200072013 | 0002039 | 30/09/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2013 | 78.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/09/2013 | 447.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA FIXA DO GABINETE/TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2013 | 4199.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2013 | 16816.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2013 | 4424.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2013 | 9459.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0001970 | 30/09/2013 | 35150.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2013 | 9542.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2013 | 2697.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/09/2013 | 168.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (EJA-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2013 | 13272.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2013 | 6503.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2013 | 3247.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2013 | 60316.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2013 | 28418.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2013 | 14613.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI-60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002015 | 30/09/2013 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA AGS-1428 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2013 | 12259.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002050 | 30/09/2013 | 318.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002051 | 30/09/2013 | 1180.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002052 | 30/09/2013 | 1240.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002053 | 30/09/2013 | 3344.75 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002054 | 30/09/2013 | 8952.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2013 | 4092.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2013 | 4767.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2013 | 130.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2013 | 3064.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2013 | 6935.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013(PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2013 | 1583.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2013 | 4077.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2013 | 905.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2013 | 31525.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2013 | 7118.34 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2013 | 18393.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2013 | 18554.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002038 | 30/09/2013 | 10193.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002042 | 30/09/2013 | 9328.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2013 | 21623.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 310092013 | 0002045 | 30/09/2013 | 2000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2013 | 13928.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2013 | 3616.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2013 | 2378.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2013 | 6490.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0002055 | 01/10/2013 | 1325.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2013 | 328.00 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/10/2013 | 147.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/10/2013 | 143.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/10/2013 | 1350.00 | 00095213066453 | JAIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NAS AULAS TEORICAS E PRATICAS DA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/10/2013 | 177.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0002084 | 01/10/2013 | 133.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0002056 | 01/10/2013 | 515.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/10/2013 | 289.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, OURO VELHO E MONTEIRO CONFORME COMPROVNTES ANEXOS(SETEMBRO 2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0002063 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/10/2013 | 168.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0002070 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2013 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/10/2013 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR CLARA GISELE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0002077 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 300032013 | 0002080 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 300072013 | 0002083 | 01/10/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/10/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002279 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/10/2013 | 4878.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002057 | 01/10/2013 | 327.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2013 | 492.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002068 | 01/10/2013 | 946.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002072 | 01/10/2013 | 3400.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002087 | 01/10/2013 | 8951.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/10/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPE MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/10/2013 | 450.00 | 17642793000145 | JFA - JOSE FABIANO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002277 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400012013 | 0002278 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002293 | 01/10/2013 | 8952.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002294 | 01/10/2013 | 3344.75 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS DO FNDE, NO AMBIENTE DO SIMEC DE TODAS AS POLITICAS PUBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/10/2013 | 400.00 | 11583188000164 | DEDETIZADORA FACIO-MANOEL PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2013 | 6503.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002341 | 01/10/2013 | 3230.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002342 | 01/10/2013 | 1840.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002338 | 01/10/2013 | 7661.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/10/2013 | 478.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, OURO VELHO, SÃO JOSE DO EGITO E ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2013 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMNPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROFUNCIONARIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/10/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/10/2013 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (SETEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/10/2013 | 267.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (SETEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/10/2013 | 700.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/10/2013 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/10/2013 | 310.00 | 00032473770425 | JURANDIR TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO PROGRAMA O VAQUEIRO E O CANTADOR NA RADIO CIDADE DE SUME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/10/2013 | 351.05 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/10/2013 | 50.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (01 ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/10/2013 | 200.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/10/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME FEITO NA PACIENTE MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 03/10/2013 | 70.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ANTONIA LAURA DE SOUZA BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/10/2013 | 440.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/10/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 03/10/2013 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/10/2013 | 1700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ALCINA SILVA CHAGAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 07/10/2013 | 400.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA ABD TOTAL NO PACIENTE JOSE CABRAL FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/10/2013 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/10/2013 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/10/2013 | 882.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/10/2013 | 2430.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2013 | 2228.90 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002283 | 09/10/2013 | 1216.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002284 | 09/10/2013 | 360.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002285 | 09/10/2013 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA SJG-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002286 | 09/10/2013 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA JSG-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002287 | 09/10/2013 | 575.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002288 | 09/10/2013 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002289 | 09/10/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (02) DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002290 | 09/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA JSG-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002291 | 09/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002280 | 09/10/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNM-0372 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002281 | 09/10/2013 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA DEZ-8589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002282 | 09/10/2013 | 150.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA DEZ-8589 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/10/2013 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (03) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA,DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,GIDUR, EPC E IPC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 09/10/2013 | 1400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARREAMENTO NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200082013 | 0002104 | 10/10/2013 | 15840.00 | 13375883000166 | HIPER MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 132 HS/MAQ DE UM TRATOR D-4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 10/10/2013 | 76.27 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1702). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/10/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA CONFEDERAÇÃO OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/10/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 10/10/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR) FEITO NA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002107 | 10/10/2013 | 7427.80 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A OUTRO MUNICIPIO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002105 | 10/10/2013 | 942.35 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/10/2013 | 5000.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO AO PASSEIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS MESMOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/10/2013 | 1662.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/10/2013 | 1933.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/10/2013 | 175.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0002311 | 12/10/2013 | 35370.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 12/10/2013 | 2000.00 | 00072797797434 | NIRIA CRISTIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA O DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/10/2013 | 3108.00 | 00002126117472 | LUIZALPES BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O ENCONTRO DOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200192013 | 0002110 | 14/10/2013 | 34994.81 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/10/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 15/10/2013 | 1350.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF E GFIP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002115 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/10/2013 | 900.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SREVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA COMUNIDADE MACACOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/10/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/10/2013 | 2282.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM OUTUBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/10/2013 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA TRANSRETAL) FEITA NO PACIENTE JOSE HUMBERTO SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/10/2013 | 2375.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA (250 KG) DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 16/10/2013 | 1410.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 17/10/2013 | 413.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE A 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/10/2013 | 700.00 | 00011550727400 | JUSCELINO JORDIM DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/10/2013 | 700.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA 3ª EXPOPRATA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002121 | 18/10/2013 | 1590.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFB-6338 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/10/2013 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/10/2013 | 465.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E REVELAÇAO PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADESDOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 18/10/2013 | 1445.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNIA E OPERACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/10/2013 | 1500.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/10/2013 | 100.00 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2013 | 100.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2013 | 200.00 | 00009176453405 | FABIANO GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2013 | 1300.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2013 | 600.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2013 | 300.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/10/2013 | 100.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2013 | 500.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/10/2013 | 300.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2013 | 100.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200122013 | 0002228 | 19/10/2013 | 15000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DAS ANTIGAS DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200242013 | 0002134 | 21/10/2013 | 40000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GRUPO GERADOR 180 KWA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200102013 | 0002135 | 21/10/2013 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 21/10/2013 | 350.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 PORTÕES DE FERRO PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400042013 | 0002302 | 21/10/2013 | 1188.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (21/10 A 31/10/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 22/10/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE RICARDO GONÇALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 22/10/2013 | 740.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA TRANSRETAL) FEITA NO PACIENTE RICARDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2013 | 3348.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º 2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2013 | 5775.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º 2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2013 | 10145.52 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º 2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 22/10/2013 | 412.50 | 00054128021415 | EGNALDO QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ANIMAIS PARA PISTA NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/10/2013 | 180.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ADITIVOS-PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA C.E.F. REFERENTE A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2013 | 2939.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200082013 | 0002144 | 23/10/2013 | 27000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/10/2013 | 2057.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º 2013 DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/10/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 23/10/2013 | 440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NA PACIENTE JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/10/2013 | 145.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 23/10/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE ODILON NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 23/10/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO BOSCO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 23/10/2013 | 145.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DE SOUZA TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 23/10/2013 | 1760.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM CANTADORES DE VIOLA PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS-GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200142013 | 0002149 | 24/10/2013 | 6000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200152013 | 0002150 | 24/10/2013 | 11000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/10/2013 | 956.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 24/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA CONFEDERAÇÃO OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/10/2013 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA RELATIVA A LIGAÇÃO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200112013 | 0002152 | 25/10/2013 | 4500.00 | 18155208000145 | LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA VALDO E JOVERLAINE/MANIA DE SERTANEJO NESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE PADROEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200132013 | 0002153 | 26/10/2013 | 25000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GATINHA MANHOSA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200092013 | 0002154 | 26/10/2013 | 11000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA BADAUE NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 28/10/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/10/2013 | 168.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DE EMISSAO DE EXTRATOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200162013 | 0002158 | 29/10/2013 | 3600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO DA BANDA HARUS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/10/2013 | 500.00 | 00008435832406 | CAROLINA PIEDADE MORAIS DE F.S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM E CONTROLE DO LEITE NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2013 | 9652.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002159 | 30/10/2013 | 1276.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002164 | 30/10/2013 | 1388.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2013 | 16775.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 30/10/2013 | 1353.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM CANTEIROS, QUEBRA MOLAS, ESTACIONAMENTOS , ETC NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002171 | 30/10/2013 | 1565.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002191 | 30/10/2013 | 627.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA E RETRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002198 | 30/10/2013 | 2290.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SREVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, FRADE, LAGINHA, RIACHO DA PRATA E O POÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2013 | 4534.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002214 | 30/10/2013 | 3502.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2013 | 3570.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2013 | 9459.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2013 | 12645.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/10/2013 | 451.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A ESTA PREFEITURA COM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, AMPARO, SUME E SAÕ JOSE DO EGITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 30/10/2013 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002175 | 30/10/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002176 | 30/10/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 200072013 | 0002181 | 30/10/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OET-2205 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200062013 | 0002196 | 30/10/2013 | 1330.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SÃO JOSE DO EGITO, MONTEIRO E OURO VELHO TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/10/2013 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE WEB DESIGN, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002209 | 30/10/2013 | 2650.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2013 | 14679.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF E GFIP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/10/2013 | 131.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2013 | 4784.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002204 | 30/10/2013 | 2210.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2013 | 18554.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SB-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2013 | 21337.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2013 | 13928.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/10/2013 | 600.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2013 | 15950.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/10/2013 | 1356.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2013 | 7150.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2013 | 20021.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2013 | 4468.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2013 | 678.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 300032013 | 0002303 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 300032013 | 0002304 | 30/10/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 300072013 | 0002305 | 30/10/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0002308 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002314 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/10/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/10/2013 | 201.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002306 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/10/2013 | 800.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400012013 | 0002313 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2013 | 940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2013 | 4724.18 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-FNDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2013 | 7129.94 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-FNDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2013 | 60297.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2013 | 28929.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2013 | 14663.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2013 | 2378.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 30/10/2013 | 1760.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM CANTADORES DE VIOLA PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS-GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2013 | 3616.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00095213066453 | JAIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NAS AULAS TEORICAS E PRATICAS DA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPRVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/10/2013 | 175.50 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CABELEIREIRO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0002197 | 30/10/2013 | 1325.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2013 | 6490.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/10/2013 | 1356.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MOSAICO DESTINADAS AOS ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-GRUPO DE ADOLESCENTES- DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200232013 | 0002310 | 30/10/2013 | 3000.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COORDENAÇÃO, MONITORES E AUXILIARES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002223 | 31/10/2013 | 466.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2013 | 13330.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2013 | 6605.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2013 | 3267.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2013 | 2631.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EJA-FNDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2013 | 206.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EJA-FNDE-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2013 | 81.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2013 | 4709.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2013 | 3064.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2013 | 3509.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2013 | 1583.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2013 | 4435.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2013 | 993.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (SB-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2013 | 4092.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2013 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 11734-X EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2013 | 4067.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2013 | 2861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2013 | 1941.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2013 | 75.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2013 | 13.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2013 | 94.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2013 | 4.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4164-5 DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4320-6 EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2013 | 84.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4320-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2013 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 25319-7 EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2013 | 0.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 25327-8 EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 283144-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2013 | 11.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 32169-9 EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2013 | 795.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2013 | 3301.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2013 | 2807.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2013 | 3687.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2013 | 997.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2013 | 766.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2013 | 849.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2013 | 1052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2013 | 2080.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2013 | 2128.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2013 | 1438.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2013 | 523.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2013 | 5300.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2013 | 439.53 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTA DESTA PREFEITURA AO IBAMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 31/10/2013 | 1250.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. (TV TAMBAÚ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DE PADROEIRA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200222013 | 0002224 | 31/10/2013 | 2672.50 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 31/10/2013 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200142013 | 0002226 | 31/10/2013 | 2625.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 31/10/2013 | 400.00 | 00097925217472 | QUITÉRIA LÚCIA QUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E COBERTURA DA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/11/2013 | 970.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERNOITE PARA OS TECNICOS E ORGANIZADORES DA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2013 | 10940.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200072013 | 0002567 | 01/11/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200072013 | 0002605 | 01/11/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PET-2205 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200072013 | 0002347 | 01/11/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA PLACA OET-2205 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2013 | 894.15 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2013 | 990.65 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/11/2013 | 68.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1969). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/11/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2013 | 905.56 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/11/2013 | 510.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/11/2013 | 106.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/11/2013 | 180.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/11/2013 | 21.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2155). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/11/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/11/2013 | 360.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE HUMBERTO SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/11/2013 | 231.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 310092013 | 0002348 | 01/11/2013 | 2000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002349 | 01/11/2013 | 12922.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 01/11/2013 | 13285.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/11/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SR. MANOEL FIEL FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/11/2013 | 375.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2013 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO LEITEIRO NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2013 | 733.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/11/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002529 | 01/11/2013 | 6101.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPE MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/11/2013 | 600.00 | 17642793000145 | JFA - JOSE FABIANO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/11/2013 | 2813.47 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/11/2013 | 1180.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/11/2013 | 318.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/11/2013 | 8952.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/11/2013 | 1240.00 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/11/2013 | 350.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/11/2013 | 131.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/11/2013 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0002364 | 02/11/2013 | 510.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002363 | 02/11/2013 | 1387.40 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0002362 | 02/11/2013 | 699.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/11/2013 | 797.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200082013 | 0002365 | 05/11/2013 | 9000.00 | 13375883000166 | HIPER MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 75 HS/MAQ DE UM TRATOR D-4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002482 | 05/11/2013 | 8292.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002483 | 05/11/2013 | 7721.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/11/2013 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTÓTENES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA A CISASE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 07/11/2013 | 400.10 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 07/11/2013 | 246.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 07/11/2013 | 314.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 07/11/2013 | 324.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 07/11/2013 | 920.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 07/11/2013 | 1060.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 07/11/2013 | 2180.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 07/11/2013 | 1695.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 07/11/2013 | 2369.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 07/11/2013 | 2902.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 07/11/2013 | 2369.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA DE DIABETES, PROSTATA, CATARATA E OBESIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/11/2013 | 2830.67 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM NOVEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002374 | 08/11/2013 | 4048.85 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/11/2013 | 1654.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002375 | 08/11/2013 | 1920.10 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 10/11/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 11/11/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 11/11/2013 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE 281969-34 MTURISMO E 238910-36 MCIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 11/11/2013 | 8391.43 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/11/2013 | 145.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE PROG. DE ACAO SOCIAL COM REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002476 | 11/11/2013 | 3489.60 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/11/2013 | 144.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/11/2013 | 145.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 12/11/2013 | 430.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/11/2013 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 13/11/2013 | 850.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FIAT UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 13/11/2013 | 267.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 13/11/2013 | 1700.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 13/11/2013 | 1200.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 13/11/2013 | 150.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/11/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE APARECIDA TAYSA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 13/11/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE NA PACIENTE JULIA MARIA DE SOUZA MACIEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2013 | 434.00 | 00088612414415 | ANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002384 | 18/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 19/11/2013 | 450.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI DE CA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200192013 | 0002387 | 19/11/2013 | 5130.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/11/2013 | 1552.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/11/2013 | 1073.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300022013 | 0002386 | 19/11/2013 | 104.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/11/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM NOVEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/11/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 19/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/11/2013 | 1350.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE 03 VIDEOS PARA SEREM APRESENTADOS NA FEIRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200052013 | 0002495 | 19/11/2013 | 227.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/11/2013 | 1556.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 20/11/2013 | 1450.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2013 | 300.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO (PROGRAMA TURISMO NO BRASIL) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2013 | 600.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO (PROGRAMA MUN PEQ PORTE) DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002391 | 21/11/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/11/2013 | 238.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE OUTBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400032013 | 0002393 | 21/11/2013 | 455.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002394 | 21/11/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002392 | 21/11/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/11/2013 | 485.10 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 22/11/2013 | 1500.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE JOSE CABRAL FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/11/2013 | 377.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES E OUTROS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002398 | 25/11/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 200222013 | 0002400 | 25/11/2013 | 2672.50 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 25/11/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MARIA JOSIVANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/11/2013 | 5010.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/11/2013 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/11/2013 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/11/2013 | 381.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE OUTBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 27/11/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE DE FATIMA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 27/11/2013 | 110.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE NUBIA RAFAELA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/11/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM NOVEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002515 | 28/11/2013 | 690.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002516 | 28/11/2013 | 2827.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002517 | 28/11/2013 | 2541.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002518 | 28/11/2013 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002519 | 28/11/2013 | 768.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DUCATO PLACA KMD-5432 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002520 | 28/11/2013 | 3597.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA JSG-6556 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002521 | 28/11/2013 | 327.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO PLACA MMZ-5876 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002522 | 28/11/2013 | 3475.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ZAFIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002523 | 28/11/2013 | 3311.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002524 | 28/11/2013 | 3078.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002525 | 28/11/2013 | 333.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO PLACA MMS-6242 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 28/11/2013 | 5014.28 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 28/11/2013 | 740.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE MARCOS GONÇALVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2013 | 180.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 300072013 | 0002585 | 28/11/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200042013 | 0002586 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200172013 | 0002588 | 28/11/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300032013 | 0002589 | 28/11/2013 | 1850.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0002590 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/11/2013 | 1356.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/11/2013 | 275.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, OURO VELHO, MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 310092013 | 0002414 | 28/11/2013 | 2000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2013 | 20478.30 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2013 | 12828.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2013 | 25950.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2013 | 8300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2013 | 3550.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2013 | 12542.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2013 | 4294.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2013 | 400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2013 | 16794.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SB-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2013 | 4520.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2013 | 2822.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2013 | 5709.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PSF-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2013 | 1836.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/11/2013 | 2813.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2013 | 954.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2013 | 88.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (SB-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2013 | 3707.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2013 | 7966.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2013 | 63365.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2013 | 29982.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2013 | 8644.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/11/2013 | 1300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2013 | 11809.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/11/2013 | 500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2013 | 13968.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2013 | 6827.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2013 | 1923.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (EI). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2013 | 286.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2013 | 2609.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (EJA FNDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2013 | 110.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (EJA CONTRATADOS FNDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 400032013 | 0002526 | 28/11/2013 | 1900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400012013 | 0002577 | 28/11/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400042013 | 0002578 | 28/11/2013 | 2600.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002580 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 28/11/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 28/11/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200072013 | 0002584 | 28/11/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PET-2205 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 28/11/2013 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF E GFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2013 | 16485.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2013 | 6072.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/11/2013 | 3020.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2013 | 2376.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002501 | 28/11/2013 | 701.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES, CAÇAMBA, PATROL E RETRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002502 | 28/11/2013 | 4659.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002503 | 28/11/2013 | 1846.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002506 | 28/11/2013 | 3446.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002507 | 28/11/2013 | 1538.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002508 | 28/11/2013 | 1899.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/11/2013 | 900.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SREVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0002413 | 28/11/2013 | 35000.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2013 | 7148.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2013 | 542.00 | 00008435832406 | CAROLINA PIEDADE MORAIS DE F.S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM E CONTROLE DO LEITE NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/11/2013 | 300.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/11/2013 | 175.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 28/11/2013 | 340.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SÃO JOSE DO EGITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2013 | 14312.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2013 | 7587.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2013 | 3215.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2013 | 1708.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2013 | 3643.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2013 | 678.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2013 | 417.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2013 | 544.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2013 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2013 | 1346.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2013 | 1579.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2013 | 955.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2013 | 413.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200142013 | 0002499 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002505 | 28/11/2013 | 2685.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 28/11/2013 | 472.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/11/2013 | 157.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/11/2013 | 105.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/11/2013 | 167.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200132013 | 0002527 | 28/11/2013 | 1900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/11/2013 | 5657.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NEVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/11/2013 | 83.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE NEVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/11/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE NEVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2013 | 0.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NEVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2013 | 3400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002504 | 28/11/2013 | 1809.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/11/2013 | 150.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/11/2013 | 155.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 28/11/2013 | 168.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/11/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/11/2013 | 4278.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/11/2013 | 1766.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2013 | 1878.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0002498 | 28/11/2013 | 1325.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/11/2013 | 1350.00 | 00095213066453 | JAIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NAS AULAS TEORICAS E PRATICAS DA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPRVANTESANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/11/2013 | 1356.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MOSAICO DESTINADAS AOS ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-GRUPO DE ADOLESCENTES- DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (NOVEMBRO 2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2008 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2013 | 203.81 | 00000000269808 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DIRPJ PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2013 | 163.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4320-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2013 | 633.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/11/2013 | 3128.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/11/2013 | 3643.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2013 | 2861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2013 | 1956.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200072013 | 0002568 | 29/11/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/11/2013 | 12489.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/11/2013 | 6827.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/11/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/11/2013 | 2609.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2013 | 44.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2013 | 4289.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2013 | 2508.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2013 | 1499.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (PACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2013 | 852.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (AG. COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2013 | 74.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/11/2013 | 5011.56 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/11/2013 | 2914.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/11/2013 | 921.24 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA JFG-5665 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/11/2013 | 794.14 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/11/2013 | 697.80 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002621 | 02/12/2013 | 4673.70 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID DE SAUDE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 300012013 | 0002624 | 02/12/2013 | 21702.06 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A IMPLANTAÇÃO DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (1ª MEDIÇÃO). | 00232013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/12/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NÃO OFERECIDA PELA REDE MEDICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM EDNEIDE MARIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/12/2013 | 4722.86 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 300032013 | 0002627 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0002629 | 02/12/2013 | 553.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/12/2013 | 6070.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE SAUDE DO HOMEM REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002636 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002617 | 02/12/2013 | 2563.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/12/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002630 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002637 | 02/12/2013 | 1361.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002638 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/12/2013 | 593.00 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª FASE ELIMINATORIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/12/2013 | 593.00 | 00010918394414 | WANDSON JOSÉ DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª FASE ELIMINATORIA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 02/12/2013 | 720.00 | 13443659000164 | JAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA DESTINADAS A SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2013 | 50.00 | 00012577875436 | IAGO RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE A MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM GRUPO DE PALHAÇOS NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2013 | 650.00 | 00036778141468 | ELY RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE A MARATONA REALIZADA NO 1º FESTIVAL DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/12/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200072013 | 0002623 | 02/12/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OET-2205 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002632 | 02/12/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002633 | 02/12/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00035425679300 | SONIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS NA 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/12/2013 | 820.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS (28) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NAO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 02/12/2013 | 2186.00 | 00010717221407 | MATTHEUS DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO SERVIDOS DURANTE A 3ª EXPOPRATA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 02/12/2013 | 34.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2852).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 02/12/2013 | 34.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2582).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 02/12/2013 | 1562.01 | 14089117000106 | CELIA ROMENIA FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADAS A CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/12/2013 | 700.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0002634 | 02/12/2013 | 473.60 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/12/2013 | 3064.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2013 | 3509.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PSF CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2013 | 1583.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2013 | 781.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (PACS CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (SB CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2013 | 993.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (ACE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 (ACE CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 02/12/2013 | 150.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/12/2013 | 168.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 02/12/2013 | 155.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200082013 | 0002641 | 03/12/2013 | 11400.00 | 13375883000166 | HIPER MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 95 HS/MAQ DE UM TRATOR D-4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/12/2013 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/12/2013 | 914.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 03/12/2013 | 1778.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM O CADASTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/12/2013 | 2470.00 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/12/2013 | 1440.00 | 00046131116415 | CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, ARMARIOS, CADEIRAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/12/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 06/12/2013 | 6843.21 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 06/12/2013 | 3964.88 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2013 | 6878.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/12/2013 | 2179.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/12/2013 | 592.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2013 | 850.00 | 07034535000122 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR DEBITADO NA CONTA DO FUS NO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/12/2013 | 960.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO) DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2013 | 56926.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2013 | 11859.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI-FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2013 | 31033.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2013 | 11859.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 10/12/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2013 | 31033.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2013 | 1051.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO MES DE OUTUBRO (SAUDE) DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 10/12/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA CONFEDERAÇÃO OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002664 | 10/12/2013 | 354.80 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ENCONTRO REALIZADO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2013 | 14220.18 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/12/2013 | 19.90 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NA CONTA 4156-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2013 | 16562.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2013 | 2600.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2013 | 2881.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002673 | 11/12/2013 | 1390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002674 | 11/12/2013 | 244.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OEZ-8589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002678 | 11/12/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OEU-5046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002675 | 11/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002676 | 11/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002677 | 11/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA JSB-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 11/12/2013 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE HUMBERTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 11/12/2013 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NO PACIENTE RICARDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 12/12/2013 | 970.00 | 00008257291498 | BARBARA NEUDJA DE FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSFECÇÃO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002693 | 13/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2013 | 1600.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ESTA ASSOCIAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 13/12/2013 | 442.02 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DURANTE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 300082013 | 0002688 | 13/12/2013 | 6000.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 PROTESES DENTARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002682 | 13/12/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (02) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OFA-9969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/12/2013 | 526.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEU-5046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002684 | 13/12/2013 | 2344.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OFA-9969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/12/2013 | 523.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ-8589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002686 | 13/12/2013 | 2344.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OFB-6338 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/12/2013 | 525.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB-6338 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO PLACA OGA-8440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO PLACA OFA-9969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 16/12/2013 | 450.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200042013 | 0002698 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400012013 | 0002700 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00099135329491 | JOSEFA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JFG-6556 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200042013 | 0002695 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00004165706400 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 300052013 | 0002706 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 300072013 | 0002708 | 16/12/2013 | 1900.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200172013 | 0002711 | 16/12/2013 | 650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É COLOCADO O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 16/12/2013 | 1900.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA O ABRIGO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/12/2013 | 450.00 | 00006293536460 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 16/12/2013 | 900.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF E GFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200072013 | 0002707 | 16/12/2013 | 350.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OET-2205 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 16/12/2013 | 1356.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MOSAICO DESTINADAS AOS ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-GRUPO DE ADOLESCENTES- DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 16/12/2013 | 604.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 200232013 | 0002705 | 16/12/2013 | 3000.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COORDENADORES E MONITORES DO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200172013 | 0002709 | 16/12/2013 | 1325.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 16/12/2013 | 1350.00 | 00095213066453 | JAIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NAS AULAS TEORICAS E PRATICAS DA OFICINA DE SOLDAGEM INDUSTRIAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPRVANTESANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 17/12/2013 | 1500.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE ROSILDA FIGUEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002712 | 17/12/2013 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/12/2013 | 1515.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/12/2013 | 2434.78 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A 2ª ETAPA DO CONVENIO Nº 008/2011-SESAN FIRMADO ENTRE O CISCO E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 17/12/2013 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE IRENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 310092013 | 0002716 | 17/12/2013 | 2000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN. EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO. E DE LABORATO. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002717 | 17/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002713 | 17/12/2013 | 850.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002719 | 17/12/2013 | 850.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200122013 | 0002720 | 17/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002721 | 17/12/2013 | 850.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002725 | 18/12/2013 | 310.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002727 | 18/12/2013 | 310.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002730 | 18/12/2013 | 310.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002731 | 18/12/2013 | 807.50 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002733 | 18/12/2013 | 807.50 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 400022013 | 0002734 | 18/12/2013 | 807.50 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/12/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 18/12/2013 | 186.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS SERVIDOS DURANTE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200222013 | 0002724 | 18/12/2013 | 2672.50 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/12/2013 | 500.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 18/12/2013 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 18/12/2013 | 1500.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200142013 | 0002738 | 19/12/2013 | 2100.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 19/12/2013 | 445.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 19/12/2013 | 303.00 | 00006035510418 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTO TAXISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, OURO VELHO E MONTEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/12/2013 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 19/12/2013 | 1800.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA KXV-1375 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002735 | 19/12/2013 | 5873.03 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400042013 | 0002739 | 19/12/2013 | 2200.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 18/12/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002741 | 19/12/2013 | 9788.37 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002743 | 19/12/2013 | 2610.23 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002744 | 19/12/2013 | 2827.75 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002745 | 19/12/2013 | 652.56 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 400032013 | 0002747 | 20/12/2013 | 1900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2013 | 933.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2013 | 6416.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 20/12/2013 | 4007.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2013 | 9760.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2013 | 5627.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2013 | 3467.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (PACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2013 | 1816.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200132013 | 0002749 | 20/12/2013 | 1900.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2013 | 12513.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200192013 | 0002754 | 20/12/2013 | 7820.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2013 | 12828.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 23/12/2013 | 120.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NÃO OFERECIDA PELA REDE MEDICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM JAQUILENE ALVES SERAFIM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 23/12/2013 | 1616.88 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 23/12/2013 | 5658.57 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/12/2013 | 2035.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200082013 | 0002759 | 23/12/2013 | 13200.00 | 13375883000166 | HIPER MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 110 HS/MAQ DE UM TRATOR D-4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002766 | 24/12/2013 | 6387.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 24/12/2013 | 2700.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENHOS TECNICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL PRATA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/12/2013 | 790.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS INCIDIDOS NO INSS DO 13º SALARIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/12/2013 | 542.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÕES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 24/12/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 24/12/2013 | 2160.00 | 00038232537434 | JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM 3000 SALGADOS E GARÇONS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/12/2013 | 526.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEU-5046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002771 | 26/12/2013 | 2586.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFB-6338 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002774 | 26/12/2013 | 2589.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OEZ-8589 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002777 | 26/12/2013 | 2117.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10 PLACA MOJ-8599 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002780 | 26/12/2013 | 2048.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA-8440 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002783 | 26/12/2013 | 80.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002792 | 26/12/2013 | 488.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MNM-0372 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002795 | 26/12/2013 | 47.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO BESTA PLACA MNM-0372 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002796 | 26/12/2013 | 2212.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OEU-5046 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002798 | 26/12/2013 | 1862.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFA-9969 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002779 | 26/12/2013 | 150.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002782 | 26/12/2013 | 726.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2684 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 26/12/2013 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL NA PACIENTE YASMIN MONTEIRO ANGELO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/12/2013 | 440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICIPAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002790 | 26/12/2013 | 3556.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA MOR-4102 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 26/12/2013 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE NOEL BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 26/12/2013 | 6707.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MED. DO NORDESTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4320-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002773 | 26/12/2013 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002784 | 26/12/2013 | 2091.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002788 | 26/12/2013 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002775 | 26/12/2013 | 2231.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR MF 290 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200142013 | 0002776 | 26/12/2013 | 488.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-10 PLACA MOJ-8599 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002778 | 26/12/2013 | 2356.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002781 | 26/12/2013 | 5048.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002789 | 26/12/2013 | 3332.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002791 | 26/12/2013 | 3899.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002794 | 26/12/2013 | 809.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002786 | 26/12/2013 | 3483.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002799 | 27/12/2013 | 283.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO PLACA MMS-6242 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002801 | 27/12/2013 | 2924.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002802 | 27/12/2013 | 322.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO PLACA MMZ-5876 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002803 | 27/12/2013 | 3639.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ZAFIRA PLACA CUC-5654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002804 | 27/12/2013 | 3121.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA JSG-6556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2013 | 2362.23 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA Nº 11780-3 EM DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002807 | 27/12/2013 | 3755.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AGILE PLACA OEZ-6118 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002808 | 27/12/2013 | 3688.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA PLACA OEX-9234 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002809 | 27/12/2013 | 209.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE 05 BPTIJÕES GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002810 | 27/12/2013 | 3311.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PLACA MOR-4122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002811 | 27/12/2013 | 466.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002812 | 27/12/2013 | 3695.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 300032013 | 0002813 | 27/12/2013 | 442.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 400042013 | 0002800 | 27/12/2013 | 413.80 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200092013 | 0002806 | 27/12/2013 | 488.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 28/12/2013 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/12/2013 | 1500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO, CARROS DE SOM, ALEM DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM MEIOS ELETRONICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/12/2013 | 122.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/12/2013 | 546.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/12/2013 | 146.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2013 | 14527.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/12/2013 | 144.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2013 | 7587.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2013 | 6060.06 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2013 | 18078.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2013 | 3408.06 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2013 | 2136.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2013 | 6470.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2013 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2013 | 3400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2013 | 2300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2013 | 11859.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2013 | 500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2013 | 63049.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/12/2013 | 188.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2013 | 11859.12 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2013 | 29655.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2013 | 58444.49 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2013 | 8644.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2013 | 4604.61 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2013 | 29655.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2013 | 19133.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EI 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2013 | 1700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SB-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2013 | 19429.30 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2013 | 3454.88 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2013 | 28750.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2013 | 8300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PACS-AG.COM. DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2013 | 2500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COM.DE SAUDE-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/12/2013 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2013 | 11061.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2013 | 3477.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/12/2013 | 257.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COM.AS ENDEMIAS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2013 | 18176.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS-CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/12/2013 | 164.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2013 | 4278.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2013 | 1360.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2013 | 1878.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2013 | 4006.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (FUS-CONTRATADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2013 | 4289.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2013 | 2822.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2013 | 6325.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PSF CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2013 | 96.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2013 | 1836.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2013 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (PACS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL /ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2013 | 2487.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (FUS-COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2013 | 775.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (AG. DE COMBATE AS ENDEMIAS-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE /FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2013 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (SB-CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2013 | 110.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (EJA-CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2013 | 51.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO PMDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB / MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2013 | 13836.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB/PESSOAL/ENCARGOS 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2013 | 6606.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2013 | 1923.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB MAG 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2013 | 4209.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (EI). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2013 | 506.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (CONTRATADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2013 | 2609.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENS FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/12/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 200112013 | 0002897 | 31/12/2013 | 29900.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/12/2013 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2013 | 252.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2013 | 0.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2013 | 764.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 4320-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200072013 | 0002867 | 31/12/2013 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2013 | 313.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2013 | 544.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2013 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2013 | 1343.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2013 | 1430.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2013 | 3262.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2013 | 955.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2013 | 8535.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 11734-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2013 | 1708.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2013 | 413.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2013 | 2861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2013 | 3949.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2013 | 1969.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/ FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2013 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 (EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024