| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1214.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 830.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA, DEFESA CIVIL, CAGEPA, TELEMAR (OI) E CINEP, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 e 24 DE JANEIRO DE 2013, PARA PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE RG E ADQUIRIR MAIS CEDULAS PARA CONFECCAO DE NOVOS RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 8580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 18.31 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 30000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2013, NA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 2700.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA FIRMADO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA, PERANTE A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA O ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE JOSÉ WILKER DOS SANTOS SOUSA, PARA A " FUNDAÇÃO EDUCADORIA DO CARIRI", ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL FICARÁ RESPONSAVEL PELA DESPESA DE SUA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 9 MESES A UM ANO,CONTRIBUINDO COM O VALOR DE 450,00 PARA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO E VALOR MENSAL DE 450,00 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0000006 | 02/01/2013 | 94988.26 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO "B", LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JANEIRODE 2013, A FIM DE RECEBER INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 880.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA CONCEIÇÃO MARQUES DE ALENCAR NOBREGA - SUPERVISORA EDUCACIONAL E ALECVAN DE FRANÇA SOUSA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAREM DO VI SEMINÁRIO COM O TEMA " TRABALHO EM EQUIPE, COM ÉTICA E COMPROMISSO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO HOTEL BLUE SUNSET, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 DE 17 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 70000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 3.30 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 701850, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 682.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DECISÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 17520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 410.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 757321.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 218386.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 3000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 4358.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 3653.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 106264.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 200400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 701781.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 30000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA-PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 270000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 400000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 70000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONCLUSAO DO MATADOURO, LOCALIZADO NO SITIO MUNDO NOVO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-DO SITIO AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 16357.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 2737.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CULTURA, A SECRETARIA DE ESPORTE, O ESTADIO MUNICIAPL "O PEIRERÃO", A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS E CONTA DO MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 1205.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 100.00 | 00004792855438 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 100.00 | 00023120917800 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 23.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 340.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 910.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 340.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 361.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 95.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 28.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 620.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 23.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2013 | 19200.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 14400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2013 | 11000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0000058 | 04/01/2013 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462010 | 0000059 | 07/01/2013 | 26568.52 | 10554255000150 | CINDEL CONSTRUTORA E INCORPORACAO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS ( RESIDUOS SOLIDOS) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2013/2012. DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 14919-5 FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2013 | 21346.80 | 00085482242404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 002/2012 E 1º TERMO ADITIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2013 | 4000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA N0 EXERCICIO 2013, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000065 | 09/01/2013 | 15136.20 | 00005956757434 | ROSA LINHARES FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000067 | 10/01/2013 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 15.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000069 | 11/01/2013 | 5751.48 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE POMBAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000070 | 11/01/2013 | 11507.28 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2013 | 9065.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2013 | 124.50 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA A INSTITUICAO TALITA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 19004.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 18416.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2013 | 4500.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2013 | 20241.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) 121 DE POMBAL-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 1867.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2013 | 379760.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2ºDO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 268.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2013 | 280508.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2013 | 95886.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2013 | 9017.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2013 | 4312.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2013 | 50941.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2013 | 1920.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA NQH 7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 1598.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 6367.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 116480.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000102 | 14/01/2013 | 22704.12 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2013 | 2669.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2013 | 1185.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2013 | 270.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR 265, ENCHEDEIRA 924F, CARROCAO DO TRATOR 265 E VEICULO GMC DE PLACA MNZ 1610 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2013 | 44604.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2013 | 59314.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2013 | 1988.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2013 | 5269.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 373.50 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN, RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2013 | 4085.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000103 | 14/01/2013 | 7568.04 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000105 | 15/01/2013 | 5665.40 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 10496.76 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 3º TERMO ADITIVO (MUDANÇA DE OBJETO), VINCULADO AO CONTRATO Nº 126/2011. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000107 | 15/01/2013 | 6659.76 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000108 | 15/01/2013 | 18162.84 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRA DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362012 | 0000104 | 15/01/2013 | 8000.00 | 00004988863441 | GIRLENE ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000110 | 16/01/2013 | 7000.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000109 | 16/01/2013 | 2800.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000111 | 17/01/2013 | 6400.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000112 | 17/01/2013 | 4500.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000113 | 18/01/2013 | 6400.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2013 | 0.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0000115 | 18/01/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0000138 | 18/01/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000114 | 18/01/2013 | 1500.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2013 | 166.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO 2013, RESOLVER PENDENCIAS JUNTA A GIDUR, RELACIONADOS AO CT 0233384-55 - 29 UH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2013 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO 2013, RESOLVER PENDENCIAS JUNTA A GIDUR, RELACIONADOS AO CT 0233384-55 - 29 UH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2013 | 2712.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2013 | 3556.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2013 | 4656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022011 | 0000135 | 21/01/2013 | 121275.00 | 07787415000104 | INSTITUTO BLAISE PASCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA COM A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NA QUALIFICACAO SOCIO-PROFISSIONAL DE 500 JOVENS NO MUNICIPIO DE POMBAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 1156.24 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO HOTEL GARDEN, EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, MARIA DO CARMO G DE ASSIS E SULEIDE LACERDA DA COSTA, SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 04 A 08DE FEVEREIRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2013 | 83.00 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ROMUALDO DA SILVA PEREIRA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013, CONDUZINDO UMA PROFESSORA E DUAS SUPERVISORAS PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, A RESPEITO DE CONVENIO FIRMADO EM 2011, PACTO CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE RECEBER NA CONCESSIONARIA VOLARE - ANTOBUS, DOIS MICRO-ONIBUS ORE 4X4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA NQH 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013, REALIZAR A CONDUCAO DO ONIBUS DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000118 | 21/01/2013 | 2238.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2013 | 132.80 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, DIRETOR DA DIV. DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000117 | 21/01/2013 | 6400.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000116 | 21/01/2013 | 6400.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2013 | 1311.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2013 | 114.46 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-1A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2013 | 864.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000192 | 29/01/2013 | 83.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACASOEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2013 | 4159.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000189 | 29/01/2013 | 1870.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2013 | 2712.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2013 | 1451.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001322012 | 0000197 | 29/01/2013 | 11458.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000201 | 29/01/2013 | 1794.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2013 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0000179 | 29/01/2013 | 67953.99 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000181 | 29/01/2013 | 935.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000182 | 29/01/2013 | 5638.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB 0047, MOL 9900, MOG 7200, MOO 6962 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 83.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000198 | 29/01/2013 | 1782.41 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000214 | 29/01/2013 | 813.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0000145 | 29/01/2013 | 1597.30 | 07368164000115 | AUTOPECAS NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA - ME:AUTOPECAS VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNH 8016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0000146 | 29/01/2013 | 2165.00 | 35661073000109 | COMERCIAL DEDE DIESEL LTDA - ME :DEDE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNH 8016 DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2013 | 18632.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2013 | 8339.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000180 | 29/01/2013 | 14851.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, MNH 8026, LB 90, 120H , 265 LOTER, D150XLT E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000183 | 29/01/2013 | 3735.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX, OLEO LUBRIFICANTE, UNI VG-68, OLEO HIDRAULICO E UNIGRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, 120H,924F, MNH 8026 E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000195 | 29/01/2013 | 1701.20 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO TRATORD150XLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000196 | 29/01/2013 | 651.32 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORD150XLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000200 | 29/01/2013 | 3220.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0000203 | 29/01/2013 | 7982.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/01/2012 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000186 | 29/01/2013 | 735.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E LUBRAX EXTRA, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324 E TRATOR 7630, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000187 | 29/01/2013 | 5113.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E, NPS 1422 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000202 | 29/01/2013 | 613.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2013 | 2120.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000210 | 29/01/2013 | 396.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000212 | 29/01/2013 | 494.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS ESTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000190 | 29/01/2013 | 974.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MOTO OFF 1718 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000204 | 29/01/2013 | 325.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000205 | 29/01/2013 | 305.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOTO BROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000206 | 29/01/2013 | 694.50 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MOTO DE PLACA OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000207 | 29/01/2013 | 1300.16 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MOTO BROS MNP 4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2013 | 5797.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000188 | 29/01/2013 | 1565.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 1646 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2013 | 83.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS(CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE PARA A INSTITUICAO TALITA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2013 | 83.00 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AFRANCILENE LACERDA DA COSTA(MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE PARA A INSTITUICAO TALITA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000199 | 29/01/2013 | 609.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000208 | 29/01/2013 | 300.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000209 | 29/01/2013 | 217.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2013 | 100.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000213 | 29/01/2013 | 586.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE AO PROJETO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DO TERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL. RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0300207-32/2009 DO MINISTERIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542012 | 0000218 | 30/01/2013 | 7500.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000285 | 31/01/2013 | 390.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE FINANCA, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2013 | 42.86 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 334.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000278 | 31/01/2013 | 70.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 93.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000259 | 31/01/2013 | 2100.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000260 | 31/01/2013 | 670.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000266 | 31/01/2013 | 2532.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000281 | 31/01/2013 | 270.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 2034.00 | 00086650556491 | SGT ART SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS PARA EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, BEM COMO DAR BAIXA EM ALGUMAS CARTEIRAS QUE TIVEREM ERROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000244 | 31/01/2013 | 829.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) 121 DE POMBAL-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 377.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ANDREIA APARECIDA DOS REIS, CPF: 014.389.127-81, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 1885.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 1232.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 3174.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO CAIC. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO 3º CONCURSO "APRENDER E ENSINAR TECNOLOGIAS SOCIAIS" E PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A UNDIME-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 6051.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 9017.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000245 | 31/01/2013 | 781.08 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 E OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000261 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000262 | 31/01/2013 | 2400.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000267 | 31/01/2013 | 420.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM VOLANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 83.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA ALEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PACTO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM O GOVERNO DO ESTADO; BEM COMO ENTREGAR O PROJETO DE REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL AO SECRETARIO ESTADUAL DE DESENV.E ARTICULACAO E PEGAR ONIBUS PARA TRANSPOTAR ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000275 | 31/01/2013 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000277 | 31/01/2013 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER DA UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000286 | 31/01/2013 | 390.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000293 | 31/01/2013 | 310.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000294 | 31/01/2013 | 347.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 9000.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 1188.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 263.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000315 | 31/01/2013 | 3146.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000316 | 31/01/2013 | 3214.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D'AGUA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO ATRASADO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E PAR DE PLACAS OFICIAL DO VEICULO DE PLACA OGF 0220 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO ATRASADO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E PAR DE PLACAS OFICIAL DO VEICULO DE PLACA OGF 0230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA OGE 6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2013 | 373.50 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000299 | 31/01/2013 | 12560.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS (TRATORES 85E, TL85E E 7630) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 11805.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000243 | 31/01/2013 | 12114.28 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE IRRIGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000273 | 31/01/2013 | 230.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000291 | 31/01/2013 | 3705.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000292 | 31/01/2013 | 1726.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000297 | 31/01/2013 | 750.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULO PESADO- RETROESCAVADEIRA LB90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000298 | 31/01/2013 | 6271.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PESADO- RETROESCAVADEIRA LB90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 16149.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 6784.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO MERCEDES BENZ, MODELO 1513, PLACA MM0-2161, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 6784.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO FORD, MODELO F 12000, PLACA CIV-2064, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 6784.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO CHEVROLET, MODELO D60, PLACA MMZ 7193, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 6784.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO CHEVROLET, MODELO D60, PLACA HVR 9250, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 91.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E O ESTADIO "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 3333.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, A CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SECRETARIA DE ESPORTE E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 300.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 300,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 100.00 | 00006155755442 | FRANCK ARLAN ALVES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 100.00 | 00004796251405 | FRANCINEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 100.00 | 00084005645453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0000247 | 31/01/2013 | 9314.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A GESTANTES CARENTES DESSE MUNICIPIO NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº1119/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 75.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 175.21 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000254 | 31/01/2013 | 855.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 80.00 | 00035317921805 | MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 100.00 | 00000004809408 | MARIA APARECIDA DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 150.00 | 00000004980417 | DEOCLECIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 100.00 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000265 | 31/01/2013 | 507.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000279 | 31/01/2013 | 20.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000280 | 31/01/2013 | 20.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000284 | 31/01/2013 | 650.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 100.00 | 00028800575404 | FRANCISCA FORMIGA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 266.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 157.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000274 | 31/01/2013 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 181.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000290 | 31/01/2013 | 681.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 160.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000255 | 31/01/2013 | 712.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000268 | 31/01/2013 | 504.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM VOLANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000269 | 31/01/2013 | 336.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM VOLANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000282 | 31/01/2013 | 70.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000283 | 31/01/2013 | 40.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 0.28 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FMASPBFI 18533-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 291.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 23.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 27.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 498.00 | 00069442274449 | DESCARTES DE ALMEIDA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DESCARTES ALMEIDA FONTES, COORDENADOR DE MONITORAMENTO DO PRO JOVEM TRABALHADOR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF, PARA VERIFICACAO DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS, SENDO ESTAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO EM BRASILIA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 3012.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 6188.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 2046.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 (E DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR). CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 6209.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 3369.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 10665.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 285.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 19150.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 5560.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 6172.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 139.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 4522.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO AÇUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000348 | 01/02/2013 | 601.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: CAMINHÃO F14000 MNH-8016 E MONTANA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 83.00 | 00003564272429 | JONIELLY MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JONIELLY MARTINS MARQUES, FISCAL DE LIMPEZA URBANA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA NA CAIXA, SOBRE O ATERRO SANITARIO. NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 63176.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 5796.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 48963.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 830.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 1922.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 839.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 8884.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 32870.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 2110.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 10800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO (RURAL E URBANA) DO MUNICIPIO DE POMBAL, ATINGIDOS PELA SECA QUE ASSOLAA REGIAO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 58.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000346 | 01/02/2013 | 710.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA TRATOR AGRICOLA 7630 E CAMINHAO MOW-23, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 4585.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 3369.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 2267.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 2488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO SOBRE VISTORIA DE FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ONIBUS ESCOLAR DE JOAO PESSOA, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 163.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000347 | 01/02/2013 | 450.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 134208.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 944.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 225166.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 621.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 72103.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 4312.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 10467.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 58300.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 5621.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 6051.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 950.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 6780.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 9359.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000427 | 01/02/2013 | 62319.40 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA, SOBRE O ATERRO SANITARIO DEPOMBAL-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNASA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 4081.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0000328 | 01/02/2013 | 8000.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO A NOVA EQUIPE DE LICITACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 3850.00 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORAMENTO JURIDICO AO ENTE PUBLICO, ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUDICIAIS EM TRAMITE NA COMARCA DE POMBAL-PB, BEM COMO CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0000344 | 01/02/2013 | 10417.57 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA IR A RECEITA FEDERAL. E JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A OI TELAMAR, SECRETARIA ESTADUAL, INFRAESTRUTURA (CONVENIOS DOS CARROS PIPA) E ENTREGAR NO TCE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CONCURSADOS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 17541.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 3369.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº66/2013 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013, NA " A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 1244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 1821.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 3756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 1368.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2013 | 83.26 | 00003258241422 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU (EXERCICIO 2012) EM NOME DA SRª MARIA DAS DORES ARAUJO, TENDO EM VISTA QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000432 | 04/02/2013 | 1800.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000438 | 04/02/2013 | 9044.96 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000444 | 04/02/2013 | 270.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000445 | 04/02/2013 | 481.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000446 | 04/02/2013 | 310.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000449 | 04/02/2013 | 233.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000450 | 04/02/2013 | 160.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000429 | 04/02/2013 | 531.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000433 | 04/02/2013 | 6750.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS -CONFECCAO DOS DIARIOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000434 | 04/02/2013 | 13747.15 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000439 | 04/02/2013 | 360.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOM PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO, A SER USADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2013 | 100.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000447 | 04/02/2013 | 144.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000448 | 04/02/2013 | 404.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000451 | 04/02/2013 | 93.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2013 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000431 | 04/02/2013 | 459.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000441 | 04/02/2013 | 171.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000442 | 04/02/2013 | 903.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000443 | 04/02/2013 | 5832.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2013 | 2500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E FISCALIZACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000430 | 04/02/2013 | 1130.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2013 | 78.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7705-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2013 | 41.50 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ROMUALDO DA SILVA PEREIRA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONDUZINDO TUTORAS QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0000469 | 15/02/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0000470 | 15/02/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000491 | 22/02/2013 | 945.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2013 | 298.80 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA MEIO A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000490 | 22/02/2013 | 1890.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA - ACOES DA FUNASA E PARA ASSINATURA DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A ONU E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA E O TCE-PB PARA O ANO DE 2013, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000486 | 22/02/2013 | 15650.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2013 | 83.00 | 00080555926400 | CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA EXPOSICAO A CERCA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS GASTOS PUBLICOS EM EDUCACAO (IDGPB EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000489 | 22/02/2013 | 945.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0000493 | 22/02/2013 | 17920.11 | 12368033000178 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS A SEREM FEITAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: CHECHE EDEN DAS CRIANCINHAS, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0000494 | 22/02/2013 | 62190.88 | 12368033000178 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS A SEREM FEITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CAIC, FRANSCISCO PAULINO, DECISAO, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO, POETA BELARMINO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000495 | 22/02/2013 | 7000.37 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFF 7824 E OEW-1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2013 | 1186.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000505 | 22/02/2013 | 465.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000506 | 22/02/2013 | 12309.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000508 | 22/02/2013 | 1276.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000509 | 22/02/2013 | 85.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000514 | 22/02/2013 | 46950.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000488 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2013 | 1900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA A POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000500 | 22/02/2013 | 31350.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE MEDIO PORTE PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2013 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006403977431 | ELIANE DA CONCEICAO LUNGUINHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000502 | 22/02/2013 | 2699.86 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS GMS10 CABINE DUPLA DE PLACAS OGC-1460, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2013 | 100.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2013 | 150.00 | 00002072702445 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000512 | 22/02/2013 | 297.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2013 | 227.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000483 | 22/02/2013 | 1611.43 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE PASSAGENS AREAS (IDA -28 DE FEVEREIRO E VOLTA- 02 DE MARÇO DE 2013) CONCEDIDAS A DESCARTES ALMEIDA FONTES, COORDENADOR DE MONITORAMENTO DO PRO JOVEM TRABALHADOR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A BRASILIA-DF, PARA VERIFICACAO DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS, SENDO ESTAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO EM BRASILIA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000511 | 22/02/2013 | 359.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2013 | 166.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONSEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS, QUE ACONTECERÁ NO HOTEL VERDE GREEN, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2013 | 41.50 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ACONTESSER (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO) A SER REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2013 | 41.50 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ACONTECER (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO) A SER REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000533 | 27/02/2013 | 1651.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MNW OEY 4060 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2013 | 76.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000547 | 27/02/2013 | 300.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000557 | 27/02/2013 | 301.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2013 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2013 | 50.00 | 00009596538489 | GILTANA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2013 | 150.00 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2013 | 150.00 | 00008608487446 | MARIA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2013 | 50.00 | 00020528744453 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003418092411 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2013 | 100.00 | 00008606461490 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2013 | 100.00 | 00010066634440 | GENICLEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2013 | 100.00 | 00011107931460 | JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2013 | 100.00 | 00011254117407 | GENIVAL GARCIA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2013 | 100.00 | 00084575751553 | RAIMUNDO GUILHERME DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2013 | 100.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2013 | 80.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2013 | 100.00 | 00085483184491 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000594 | 27/02/2013 | 751.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000627 | 27/02/2013 | 3225.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000630 | 27/02/2013 | 28.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2013 | 216.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL-CONDECINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082012 | 0000598 | 27/02/2013 | 103549.68 | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MARIA BETANIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007 FIRMADO COM O PROGRAMA TURISMO NO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE POMBAL. | 00342012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2013 | 930.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A: ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA(PARA R$ 35.245,10) , PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 30/09/2012), PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 30/09/2013 E REPROGRAMACAO DO VALOR (PARA R$ 327.745,10)DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº0300207-32/2009- MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 24/06/2013),DO CONTRATO DE REPASSE Nº0300207-32/2009- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000546 | 27/02/2013 | 2104.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000564 | 27/02/2013 | 1416.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000565 | 27/02/2013 | 273.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000567 | 27/02/2013 | 99.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000595 | 27/02/2013 | 523.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000607 | 27/02/2013 | 1229.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000608 | 27/02/2013 | 990.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000609 | 27/02/2013 | 475.03 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000610 | 27/02/2013 | 577.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000628 | 27/02/2013 | 28.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000629 | 27/02/2013 | 28.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000631 | 27/02/2013 | 36.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000632 | 27/02/2013 | 28.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000531 | 27/02/2013 | 202.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000544 | 27/02/2013 | 50.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN,NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000562 | 27/02/2013 | 240.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000563 | 27/02/2013 | 144.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000535 | 27/02/2013 | 5885.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026, LB 90, 120H E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000536 | 27/02/2013 | 18788.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, MNH 8026, LB 90, 120H , 265 LOTER, D150XLT, HVR 9250, BPZ 1741, JNZ 0325, MMZ 7193, MMO 2161 E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000552 | 27/02/2013 | 6600.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000554 | 27/02/2013 | 220.31 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000558 | 27/02/2013 | 296.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000559 | 27/02/2013 | 362.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2013 | 166.00 | 00097746533434 | VANBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VAMBERTO ALVES DE SOUSA, DIRETOR DO DEP. DE ESTRADAS E RODAGENS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, A FIM DE COMPRAR PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000534 | 27/02/2013 | 6404.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630 E TRATOR TL 85-E, NPS 1422 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2013 | 1080.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,RELATIVO A : REPROGRAMACAO DA PROPOSTA( PARA O DIA 06/08/2012), TERMO ADITIVO (PARA O VALOR R$ 26.813,10), ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA(PARA R$ 15.045,24) E PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 30/06/2013), DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67/2009- MDA/PRONAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000522 | 27/02/2013 | 14084.72 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2013 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE DAGUA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000537 | 27/02/2013 | 11920.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, MOO 6962 , OEW 6345, MNB 0047, NQH 7514 E OEW 1278 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 27/02/2013 | 610.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200 E MNB 0047 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000540 | 27/02/2013 | 947.80 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 E OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000541 | 27/02/2013 | 840.42 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045, OEW 7278, NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000548 | 27/02/2013 | 810.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000550 | 27/02/2013 | 210.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000553 | 27/02/2013 | 6192.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000555 | 27/02/2013 | 527.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000556 | 27/02/2013 | 725.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000560 | 27/02/2013 | 387.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000561 | 27/02/2013 | 124.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000572 | 27/02/2013 | 499.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000573 | 27/02/2013 | 2201.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000574 | 27/02/2013 | 8000.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000575 | 27/02/2013 | 4.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000576 | 27/02/2013 | 0.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000577 | 27/02/2013 | 3.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000578 | 27/02/2013 | 220.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000596 | 27/02/2013 | 0.72 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000597 | 27/02/2013 | 8000.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000603 | 27/02/2013 | 2000.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000604 | 27/02/2013 | 300.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2013 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000613 | 27/02/2013 | 2609.96 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000614 | 27/02/2013 | 389.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000615 | 27/02/2013 | 4373.64 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000616 | 27/02/2013 | 390.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000617 | 27/02/2013 | 1203.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000618 | 27/02/2013 | 997.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000619 | 27/02/2013 | 234.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000620 | 27/02/2013 | 430.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000621 | 27/02/2013 | 100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000622 | 27/02/2013 | 470.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000623 | 27/02/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000624 | 27/02/2013 | 499.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000625 | 27/02/2013 | 497.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000626 | 27/02/2013 | 1999.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2013 | 7.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2013 | 2.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000532 | 27/02/2013 | 2072.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000539 | 27/02/2013 | 568.03 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2013 | 1120.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO MEC, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNASA, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2013 | 1650.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 11 GRINALDAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADES LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0000611 | 27/02/2013 | 966.99 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0000612 | 27/02/2013 | 415.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM REPOSICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000525 | 27/02/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2013 | 70.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000545 | 27/02/2013 | 200.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000530 | 27/02/2013 | 80.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2013 | 232.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0000549 | 27/02/2013 | 450.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE FINANCA, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000566 | 27/02/2013 | 126.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 51.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 428.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,JOAO CHAGAS LOPES, CPF.046.892.824-39, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0000637 | 28/02/2013 | 3000.00 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DAS AULAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 6769.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 1644.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 2959.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000649 | 28/02/2013 | 2800.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 12842.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000650 | 28/02/2013 | 353.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000655 | 28/02/2013 | 4400.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS CIMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 157.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 41.50 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SEREM CONCEDIDA ADAMIAO PEREIRA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PLANO ANUAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E REORDENAMENTO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 382.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 2283.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, A CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SECRETARIA DE ESPORTE E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 398.40 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2013, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 470.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 959.63 | 05756246000101 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SALDO DE APLICACAO NAO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 0772009, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 301.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 108.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 46.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 83.00 | 00004909563431 | JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO, INSTRUTOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, PARTICIPAR DOVII SEMINARIO ACONTESSER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO TRINCHEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0000659 | 01/03/2013 | 53183.85 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2013 | 298.40 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2013 | 166.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A DESTINADA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ACONTECER, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2013 | 41.50 | 00004105407490 | LECYGLEY SILVA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER DESTINADA A LECYGLEY SILVA DIOGO, EDUCADOR SOCIAL, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ACONTECER, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOSDIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2013 | 41.50 | 00005576602463 | WALLISON CLEYTON PEREIRA NUNES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A WALLISON CLEYTON PEREIRA NUNES SEVERO , OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000392013 | 0000683 | 07/03/2013 | 1191.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFE BREAK A SER SERVIDO NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2013 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000412013 | 0000697 | 11/03/2013 | 2358.00 | 04866656000142 | GAMA DIEESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR VOLKS WAGEM DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000412013 | 0000698 | 11/03/2013 | 1106.60 | 04866656000142 | GAMA DIEESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKS WAGEM DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000695 | 11/03/2013 | 2428.60 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA) CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DA MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO MEC, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, DEFESA CIVIL, FUNASA, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000694 | 11/03/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000693 | 11/03/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2013 | 3000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR, A SER UTILIZADO NAS DESPESAS INERENTES AO RETIRO DE CARNAVAL 2013, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº1.564/2013 DE 12 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000700 | 12/03/2013 | 158.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MAX PAREDE PRETO DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000704 | 13/03/2013 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 24.000 BTUS E O COND. EXT. 24.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000705 | 13/03/2013 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 24.000 BTUS E O COND. EXT. 24.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2013 | 128.44 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2013 | 16979.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2013 | 381.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2013 | 82.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (43431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2013 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (43431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2013 | 4193.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2013 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2013, PARA PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE RG, QUE JÁ FORAM FEITAS E TRATAR DE ASSUNTOS SETORIAIS JUNTO AO IPC DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA OEY 2225 DO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2013 | 35.40 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA-1A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000776 | 15/03/2013 | 650.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE 05 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DO SETOR DE EMPENHO E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2013 | 6229.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2013 | 1535.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2013 | 905.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2013 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000876 | 15/03/2013 | 10000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000713 | 15/03/2013 | 101500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEÍCULO TIPO "PICK-UP" - 0 KM, MODELO 2013, MOVIDA A DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 76 LITROS, POTÊNCIA DE 180 CV; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AIR-BAG DUPLO; FREIOS COM ABS NAS QUATRO RODAS; QUATRO PORTAS E CINCO LUGARES; COR METALIZADA; GARANTIA TÉCNICA NO MÍNIMO 12 MESES. DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000714 | 15/03/2013 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000715 | 15/03/2013 | 1000.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000716 | 15/03/2013 | 100.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000717 | 15/03/2013 | 400.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NQK 4525 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NQD 2596 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NQH 7624 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NQH 7514 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MOO 6962 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2013 | 311.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, DETRAN E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACAOEW 6345 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA OFF 7824 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA AHM 0312 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2013 | 83.00 | 00080555926400 | CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO MAIS EDUCACAO, NO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2013 | 5658.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2013 | 208650.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2013 | 72529.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2013 | 57583.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2013 | 13058.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2013 | 4117.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2013 | 133421.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2013 | 1075.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2013 | 22932.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2013 | 12372.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2013 | 2267.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2013 | 2712.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2013 | 20.20 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2013 | 66.66 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2013 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2013 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2013 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2013 | 283.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNB 0045 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A ART DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2013 | 591.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2013 | 44884.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2013 | 2034.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2013 | 9424.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2013 | 1309.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2013 | 55304.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2013 | 1440.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2013 | 2834.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2013 | 63643.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0000873 | 15/03/2013 | 6907.50 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2013 | 474.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2012 E PRF-PB DO VEICULO DE PLACA NPS 1422 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2013 | 283.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMS 7254 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2013 | 100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2013 | 77.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2013 | 4585.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2013 | 28329.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNP 4722 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2013 | 12575.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0000743 | 15/03/2013 | 3955.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2013 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2013 | 28.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000779 | 15/03/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000780 | 15/03/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000781 | 15/03/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000782 | 15/03/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000783 | 15/03/2013 | 1479.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2013 | 139.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2013 | 22.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2013 | 245.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2013 | 5156.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2013 | 5156.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2013 | 2434.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2013 | 878.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2013 | 6188.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNW 1646 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2013 | 340.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2013 | 100.00 | 00005791828438 | MARIA SUELI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2013 | 100.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2013 | 100.00 | 00005751188497 | ROZIANE KELLY DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2013 | 50.00 | 00060116170425 | TEREZINHA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2013 | 100.00 | 00005541827426 | MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2013 | 100.00 | 00087319144468 | JOSEFA MARTINS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2013 | 100.00 | 00097722499449 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2013 | 100.00 | 00011859541470 | TAMARA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2013 | 15696.19 | 37115367004310 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (SEC. DE POLITICAS PUBLIC. DE EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 46958000205201148 E DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA SEC. DE POLITICAS PUBLIC. DE EMPREGO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2013 | 100.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2013 | 70.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2013 | 70.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2013 | 100.00 | 00008752375412 | JAYANA GERMANA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2013 | 100.00 | 00004384475497 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2013 | 100.00 | 00002769079492 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2013 | 100.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2013 | 70.00 | 00097726460482 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2013 | 70.00 | 00007698081400 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006396680467 | FRANCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2013 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006091340433 | LUCIENE ALMEIDA WOLMER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2013 | 3178.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2013 | 157.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2013 | 7200.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2013 | 100.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2013 | 100.00 | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000903 | 18/03/2013 | 1698.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000880 | 18/03/2013 | 750.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO DE SISTEMA DE SEGURANCA (ELETRONICA) PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0000900 | 18/03/2013 | 350.00 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DEDETIZACAO COMPLETA (USANDO 04 TIPOS DE VENENOS DO TETO AO PISO) EM TODA A AREA COBERTA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000904 | 18/03/2013 | 1536.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000885 | 18/03/2013 | 220.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAIXA DE MACHA DE CAMINHAO FORD F600 MOW 2424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2013 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO LOTEAMENTE SANCHA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000884 | 18/03/2013 | 250.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO COLETOR MNH 8016 E MNH 8026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2013 | 166.00 | 00002518380485 | DOMENYCO GENTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DOMENYCO GENTIL SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE ARQUITETO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A ANGEVISA, NOS DIAS15 E 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2013 | 1802.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA LB90, PATROL 120H E VEICULO DE PLACA 924F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2013 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000886 | 18/03/2013 | 250.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS MOL 9900, BAU JJB 6045 E ONIBUS MNB 0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000887 | 18/03/2013 | 250.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DE CAMINHAO, ONIBUS MOL 9900, BAU JJB 6045 E ONIBUS MNB 0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000892 | 18/03/2013 | 2400.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 151/2011,(COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2013), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2013 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2013 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2013 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE DAGUA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000893 | 18/03/2013 | 300.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0000888 | 18/03/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0000889 | 18/03/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000901 | 18/03/2013 | 432.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR A CAFÉ) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E FORNECEDORES ATENDIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000916 | 21/03/2013 | 2626.70 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA) CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DA MESMA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2013 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000915 | 21/03/2013 | 24.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000914 | 21/03/2013 | 30.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001013 | 25/03/2013 | 1190.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718, MPW 1818, MNH 8340 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2013 | 170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001074 | 25/03/2013 | 870.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO NPW-1818 E ELBA DE PLACA MNH-8340. PERTENCENTES A SECRETARIA DE STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN,NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2013 | 168.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001095 | 25/03/2013 | 34.23 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001101 | 25/03/2013 | 491.64 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2013 | 398.40 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA GILBERTIO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO.COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS NATIVAS E CAPACITACAO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001079 | 25/03/2013 | 389.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000934 | 25/03/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000935 | 25/03/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000936 | 25/03/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000937 | 25/03/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000939 | 25/03/2013 | 293.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000940 | 25/03/2013 | 1705.65 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000941 | 25/03/2013 | 1257.65 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000943 | 25/03/2013 | 1250.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000945 | 25/03/2013 | 398.61 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000949 | 25/03/2013 | 37.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000958 | 25/03/2013 | 22.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000959 | 25/03/2013 | 87.75 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000960 | 25/03/2013 | 54.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000961 | 25/03/2013 | 135.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2013 | 124.50 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, A SEREM CONCEDIDA ADAMIAO PEREIRA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DA ARTICULACAO PARA PREPARACAO DO SEMINARIO PRO JOVEM ADOLESCENTE E OUTROS ASSUNTOS PENDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000976 | 25/03/2013 | 827.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000977 | 25/03/2013 | 89.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000978 | 25/03/2013 | 92.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADORA DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001020 | 25/03/2013 | 125.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001024 | 25/03/2013 | 233.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001027 | 25/03/2013 | 25.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001041 | 25/03/2013 | 681.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001062 | 25/03/2013 | 1829.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001063 | 25/03/2013 | 355.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2013 | 406.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001104 | 25/03/2013 | 97.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO (COMPRA) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2013 | 100.00 | 00008509703426 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ORSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2013 | 100.00 | 00004595684428 | WILSON ANTONIO ORSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000942 | 25/03/2013 | 138.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000944 | 25/03/2013 | 51.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000946 | 25/03/2013 | 22.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000947 | 25/03/2013 | 33.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000948 | 25/03/2013 | 103.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2013 | 124.50 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CT:0352362-18 (34 UNIDADES HABITACIONAIS), NO PERIODO DE 04 E 05 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2013 | 878.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2013 | 100.00 | 00084000163434 | MARIA DAS NEVES RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2013 | 100.00 | 00011918656495 | LUCIMARA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001012 | 25/03/2013 | 1605.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL E OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA OEY 4060, OCG 1460 510 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001018 | 25/03/2013 | 510.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001023 | 25/03/2013 | 357.23 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001026 | 25/03/2013 | 380.68 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2013 | 100.00 | 00006601307424 | LUANA MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2013 | 375.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CDC 5/536545-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2013 | 834.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001075 | 25/03/2013 | 1035.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MNJ-1911 E ELBA DE PLACA MNH-8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2013 | 70.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2013 | 22.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2013 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001103 | 25/03/2013 | 86.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2013 | 373.50 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2013 | 2194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, A CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SECRETARIA DE ESPORTE E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2013 | 2570.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000938 | 25/03/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000950 | 25/03/2013 | 95.64 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001010 | 25/03/2013 | 20668.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, MNH 8026, LB 90, 120H , 265 LOTER, D150XLT, HVR 9250, BPZ 1741, JNZ 0325, MMZ 7193, MMO 2161, CAÇAMBA E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001011 | 25/03/2013 | 4082.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026, LB 90, 120H E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2013 | 11476.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001076 | 25/03/2013 | 225.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001077 | 25/03/2013 | 470.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICOS DOS VEICULOS TRATOR 265 E DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001092 | 25/03/2013 | 258.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001097 | 25/03/2013 | 750.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS VEICULOS F1400 MNH 8026, F1400 MNH 8016, CARTEPILHA 120H, CATERPILHA 924F E TRATOR 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001016 | 25/03/2013 | 8301.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630, TL85E (01), TL85E (02), TL85E(03), TL85E(04), NPS 1422 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001017 | 25/03/2013 | 690.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE E LUBRAX, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422 E TL85E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento da Infra- Estrutura Municipal | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001039 | 25/03/2013 | 1199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 9.000 BTUS E O COND. EXT. 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001043 | 25/03/2013 | 233.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001078 | 25/03/2013 | 365.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICOS DOS VEICULOS TRATOR TL 85 N° 03, TL 85 Nº02 E CARRO PIPA MOW 7324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000921 | 25/03/2013 | 500.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2013 | 5.15 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE POSTAGEM DE CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2013 | 4.60 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE POSTAGEM DE CORREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2013 | 47.01 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREV.NUNCIACAO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2013 | 44.88 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREV.NUNCIACAO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000955 | 25/03/2013 | 56.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000956 | 25/03/2013 | 92.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO (COMPRA) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2013 | 199.20 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUZIA ARAÚJO DA SILVA, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO ESCRITORIO DE CLAIR LEITÃO, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001015 | 25/03/2013 | 82.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001021 | 25/03/2013 | 510.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001040 | 25/03/2013 | 1199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 9.000 BTUS E O COND. EXT. 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001032 | 25/03/2013 | 78.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000954 | 25/03/2013 | 122.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2013 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS PARA EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, BEM COMO DAR BAIXA EM ALGUMAS CARTEIRAS QUE TIVEREM ERROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001014 | 25/03/2013 | 2005.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001051 | 25/03/2013 | 1212.90 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2013 | 1076.06 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2013 | 99.60 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO, SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) 121 DE POMBAL-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2013 | 2.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2013 | 2.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000951 | 25/03/2013 | 260.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO ADAPTADORES WIRELESS USB TP-LINK TL-WN722N DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000952 | 25/03/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000953 | 25/03/2013 | 125.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000957 | 25/03/2013 | 1890.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2013 | 1878.75 | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS " KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY " PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001019 | 25/03/2013 | 863.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001025 | 25/03/2013 | 205.36 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2013 | 298.80 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA IR A OI TELEMAR E NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2013 | 7.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001094 | 25/03/2013 | 18.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001105 | 25/03/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000924 | 25/03/2013 | 498.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000925 | 25/03/2013 | 37.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000926 | 25/03/2013 | 1999.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000927 | 25/03/2013 | 496.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000928 | 25/03/2013 | 396.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000929 | 25/03/2013 | 1998.46 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000962 | 25/03/2013 | 24.75 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000964 | 25/03/2013 | 499.48 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000965 | 25/03/2013 | 399.84 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000966 | 25/03/2013 | 1999.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000967 | 25/03/2013 | 499.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000968 | 25/03/2013 | 1999.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECIRSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000969 | 25/03/2013 | 40.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE NOVAS TURMAS DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2013 | 429.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR PLACAS REFLET DO VEICULO DE PLACAOEW 6345 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2013 | 2033.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2013 | 1656.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000984 | 25/03/2013 | 232.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000985 | 25/03/2013 | 600.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000986 | 25/03/2013 | 400.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000987 | 25/03/2013 | 300.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000988 | 25/03/2013 | 3499.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000989 | 25/03/2013 | 1999.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000990 | 25/03/2013 | 3500.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECIRSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000998 | 25/03/2013 | 1999.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000999 | 25/03/2013 | 499.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2013 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001001 | 25/03/2013 | 340.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001004 | 25/03/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001005 | 25/03/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001006 | 25/03/2013 | 3751.76 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001007 | 25/03/2013 | 3653.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001008 | 25/03/2013 | 1420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200 E MNB 0047 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001009 | 25/03/2013 | 22475.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, MOO 6962 , OEW 6345, MNB 0047, NQH 7514, MNB 0037, NQD 7624, NAD 2596, NQK 4525, OEW 7278, OGF 0230, JJB 6045, OFG 0220, OFF 7824 E OGE 6730 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001022 | 25/03/2013 | 1148.56 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2013 | 3065.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001033 | 25/03/2013 | 91.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001034 | 25/03/2013 | 92.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001035 | 25/03/2013 | 168.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001036 | 25/03/2013 | 1295.63 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001037 | 25/03/2013 | 5188.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001042 | 25/03/2013 | 1108.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001044 | 25/03/2013 | 231.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001045 | 25/03/2013 | 5941.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001046 | 25/03/2013 | 100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001047 | 25/03/2013 | 375.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001048 | 25/03/2013 | 300.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001049 | 25/03/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001050 | 25/03/2013 | 100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001052 | 25/03/2013 | 512.80 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 E OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0001053 | 25/03/2013 | 49295.40 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE 40% PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2013 | 24566.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2013 | 15000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2013 | 18487.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2013 | 248.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2013 | 1569.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2013 | 410.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2013 | 11392.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001093 | 25/03/2013 | 1184.96 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001098 | 25/03/2013 | 325.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS VEICULOS MOG 7200 E NQK 4525, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001099 | 25/03/2013 | 515.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS VEICULOS MNB 0037, MNB 0047 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001100 | 25/03/2013 | 136.38 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001102 | 25/03/2013 | 1774.81 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001117 | 28/03/2013 | 88.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇAO (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) DO VEICULO OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSCRIÇÃO 14º FÓRUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME, A SER REALIZADO NA COSTA DO SAUÍPE-BA, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001302012 | 0001146 | 28/03/2013 | 490.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI (BOTA DE BORRACHA CANO CURTO BRANCA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001149 | 28/03/2013 | 1210.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2013 | 753.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO". REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2013 | 1272.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2013 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 45, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2013 | 12404.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE (CHECHE), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2013 | 2598.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2013 | 643.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001232 | 28/03/2013 | 3003.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001233 | 28/03/2013 | 2000.70 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001239 | 28/03/2013 | 2566.67 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS COM PLACA DE NUMERO JJB 6445/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 08/04 DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001242 | 28/03/2013 | 550.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 08/04 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001253 | 28/03/2013 | 55.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 199.20 | 00007219488475 | GENEZIANO FREIRES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GENEZIANO FREIRES NOBRE, DIRETOR DE DIVISAO DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SETOR DE COMPRAS NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001126 | 28/03/2013 | 10500.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001135 | 28/03/2013 | 107.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292013 | 0001143 | 28/03/2013 | 76.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001151 | 28/03/2013 | 300.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIAA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001152 | 28/03/2013 | 300.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIAA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2013 | 26.07 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0001129 | 28/03/2013 | 312.69 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001231 | 28/03/2013 | 4522.48 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2013 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO DIALOGO SOCIAL: AGENDA POS-2015 E SEGUIMENTO A RIO+20; BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2013 | 373.50 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSELITO VIEIRA FEITOSA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 15.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE POSTAGEM DE CORREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2013 | 249.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001236 | 28/03/2013 | 1850.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COMPOSTO POR: 1 MONITOR LCD, 1 GRAVADOR DE DVD. 1 TECLADO, 1 MOUSE, 1 PROCESSADOR INTEL, 1 GABINETE, 1HD, 1 PLACA MAE E 1 MEMORIA RAM, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001243 | 28/03/2013 | 3200.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2013 | 1705.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0001256 | 28/03/2013 | 4920.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEÇAS NOS VEICULOS: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 85 E 7630, TRATOR AGRICOLA PATROL CAT 120H E TRATOR PÁ CARREGADEIRA CAT 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001112 | 28/03/2013 | 21.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001114 | 28/03/2013 | 75.57 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001115 | 28/03/2013 | 3205.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001116 | 28/03/2013 | 4748.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292013 | 0001142 | 28/03/2013 | 2544.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2013 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB SOLUCIONAR PENDENCIAS NOS CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A GIDUR, CEF E FUNASA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E FISCALIZACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2013 | 3392.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO MERCEDES BENZ, MODELO 1513, PLACA MM0-2161, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2013 | 3392.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO CHEVROLET, MODELO D60, PLACA MMZ 7193, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2013 | 3392.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO FORD, MODELO F 12000, PLACA CIV-2064, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2013 | 3392.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM REGIME DE URGENCIA DE VEICULO CHEVROLET, MODELO D60, PLACA HVR 9250, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE REFORÇAR A DEMANDA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001237 | 28/03/2013 | 1568.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001240 | 28/03/2013 | 2347.67 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PORTE MEDIO, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001241 | 28/03/2013 | 1650.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2013 | 876.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO (PLOTAGEM), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001255 | 28/03/2013 | 85.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, MONTAGEM DE FECHADURA E CONSERTO DE CILINDROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO ABERTURA DE PORTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001257 | 28/03/2013 | 2346.67 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE MODELO CACAMBA, DESTINADO AS DEMANDAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001229 | 28/03/2013 | 240.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001244 | 28/03/2013 | 3200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2013 | 448.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO DIALOGO SOCIAL: AGENDA POS-2015 E SEGUIMENTO A RIO+20; BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001154 | 28/03/2013 | 168.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM VOLANTE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001113 | 28/03/2013 | 83.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001118 | 28/03/2013 | 656.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇAO (BALANCEAMENTO, REBOQUE E ALINHAMENTO) DO VEICULO MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001119 | 28/03/2013 | 72.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 83.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TATIANE INACIO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013, A FIM DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE DO NACAP, PARA FICAR INTERNO NA INSTITUICAO JULIANO MOREIRA, A MANDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001140 | 28/03/2013 | 65.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2013 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2013 | 274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CDC 5/10404-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2013 | 22.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2013 | 70.00 | 00005548355414 | MARIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2013 | 80.00 | 00006542889418 | FRANCIELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2013 | 80.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2013 | 80.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2013 | 80.00 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2013 | 80.00 | 00006589709416 | EDNEIDE ANDRE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2013 | 80.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2013 | 80.00 | 00087323974453 | MANOEL CAMINHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2013 | 70.00 | 00006603299488 | MARIA FRANCISCA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2013 | 70.00 | 00006330394466 | ANA PAULA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2013 | 70.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2013 | 70.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2013 | 70.00 | 00084005645453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2013 | 60.00 | 00004490888473 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2013 | 60.00 | 00007552590416 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2013 | 60.00 | 00003102487440 | FRANCISCA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2013 | 60.00 | 00020643128468 | JOSE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2013 | 50.00 | 00000129471488 | LAURA JARDELINE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2013 | 50.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004796251405 | FRANCINEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002499249781 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2013 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2013 | 80.00 | 00008411834492 | VANUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2013 | 100.00 | 00009614533463 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2013 | 100.00 | 00038019370463 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007077922405 | ANA PAULA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2013 | 100.00 | 00074168436420 | MANOEL FELISMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005250669182 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005673818467 | ALBA REJANE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006762927475 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2013 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2013 | 100.00 | 00000004465482 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008090314422 | MELQUEZEDEQUE DE LIMA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005665999458 | GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006555293497 | ALINE ELIZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2013 | 50.00 | 00011051308437 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2013 | 50.00 | 00097722944434 | AZUILA LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2013 | 70.00 | 00084463660882 | JOAO INUCENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2013 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2013 | 100.00 | 00066518768487 | AVANETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005723178407 | EDJANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2013 | 100.00 | 00008338327433 | WILSON FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2013 | 100.00 | 00091714850153 | ANTONIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2013 | 100.00 | 00003948855463 | EDVALDO FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2013 | 100.00 | 00079892841468 | FRANCISCA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2013 | 100.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2013 | 100.00 | 00063901544453 | ZULMIRA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2013 | 100.00 | 00060250968487 | ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001228 | 28/03/2013 | 660.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001238 | 28/03/2013 | 550.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2013 A 08/04/2013O DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2013 | 100.00 | 00066519039420 | MANOEL LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2013 | 166.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO CENDAC, QUE ABRIRÁ UMA SEDE EM POMBAL, TRAZENDO COM ISSO VARIOS CURSOS PARA CAPACITAR A POPULACAO DA REFERIDA CIDADE E TAMBEM IRÁ A CONAB FAZER A ENTREGA DE UMA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001124 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001125 | 28/03/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001127 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001132 | 28/03/2013 | 47.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001133 | 28/03/2013 | 79.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001134 | 28/03/2013 | 231.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001136 | 28/03/2013 | 404.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM HD SEAGATE 500GB DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001137 | 28/03/2013 | 54.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO (COMPRA) DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001138 | 28/03/2013 | 71.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA FONTE GM E PLACA DE REDE ENCORE DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001139 | 28/03/2013 | 389.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO PELO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001141 | 28/03/2013 | 441.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001153 | 28/03/2013 | 588.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM VOLANTE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2013 | 90.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2013 | 260.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2013 | 23.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001220 | 28/03/2013 | 522.02 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001221 | 28/03/2013 | 982.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001222 | 28/03/2013 | 1002.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001223 | 28/03/2013 | 1272.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001234 | 28/03/2013 | 1220.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001249 | 28/03/2013 | 1500.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TRES (3) NOBREAK DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001250 | 28/03/2013 | 126.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE TRES (3)CAIXAS DE SOM DESTINADAS PARA COMPUTADORES DE USO DO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Realização de Ações voltadas à Preservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001254 | 28/03/2013 | 10.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001130 | 28/03/2013 | 54.99 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001131 | 28/03/2013 | 195.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO (COMPRA) DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001258 | 28/03/2013 | 1199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 9.000 BTUS E O COND. EXT. 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001270 | 01/04/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 140 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001271 | 01/04/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS. RELATIVO A 80 HORAS AULAS MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001272 | 01/04/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 108 HORAS AULAS MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001273 | 01/04/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 138 HORAS AULAS MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001274 | 01/04/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001279 | 01/04/2013 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 24.000 BTUS E O COND. EXT. 24.000 BTUS, DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001302 | 01/04/2013 | 225.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001303 | 01/04/2013 | 165.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001268 | 01/04/2013 | 370.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTO DE INFORMATICA(HD) DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 1585.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 3817.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001262 | 01/04/2013 | 900.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001265 | 01/04/2013 | 6005.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, MNH 8026, LB 90, 120H , 265 LOTER, D150XLT, HVR 9250, BPZ 1741, JNZ 0325, MMZ 7193, MMO 2161, CAÇAMBA E MNH8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001269 | 01/04/2013 | 1943.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 1478.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2013 | 4213.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 2915.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 4305.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001267 | 01/04/2013 | 127.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0001275 | 01/04/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0001276 | 01/04/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 18036.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001263 | 01/04/2013 | 2291.52 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM: RECARGA DO CARTUCHO , TROCA DO REVELADOR E MANUTENCAO DE COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 404.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 129838.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 2121.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2013 | 10031.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 1118.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001304 | 01/04/2013 | 91.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2013 | 19039.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2013 | 558.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2013 | 4117.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2013 | 5697.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2013 | 26204.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2013 | 209500.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2013 | 21012.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2013 | 74222.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2013 | 65690.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2013 | 2262.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE 40% PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2013 | 16496.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2013 | 6529.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2013 | 1468.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2013 | 1603.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2013 | 2517.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2013 | 61859.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2013 | 3502.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2013 | 559.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2013 | 48711.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2013 | 9760.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2013 | 470.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2013 | 839.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2013 | 48952.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2013 | 3685.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2013 | 4495.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2013 | 1468.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2013 | 83.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEP. DE ACAO SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SEDESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO CONTRATO CT 0352362-18 JUNTO A GIDUR/JP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2013 | 41.50 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO CONTRATO CT 0352362-18 JUNTO A GIDUR/JP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2013 | 9995.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2013 | 12652.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2013 | 5851.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2013 | 6305.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2013 | 788.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2013 | 2234.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADORA DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2013 | 6368.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001371 | 03/04/2013 | 2187.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001382 | 03/04/2013 | 80.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2013 | 10634.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2013 | 6846.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2013 | 2078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2013 | 157.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2013 | 6732.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2013 | 9372.39 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO NO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0236353-56/2007 MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MUNICIPIO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E O MINISTERIO DAS CIDADES,POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001381 | 03/04/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2013 | 700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001384 | 04/04/2013 | 6540.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001385 | 04/04/2013 | 6540.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001386 | 04/04/2013 | 141612.99 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDICAO DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONFORME CONVENIO 05/2012 FDE E CONTRATO Nº 262/201 E CONCORRENCIA Nº 009/2012. | 00382013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001388 | 04/04/2013 | 155.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0001396 | 05/04/2013 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0001397 | 05/04/2013 | 529.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2013 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001390 | 05/04/2013 | 21.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001402 | 05/04/2013 | 191.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001398 | 05/04/2013 | 6.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001403 | 05/04/2013 | 349.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001404 | 05/04/2013 | 560.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001405 | 05/04/2013 | 180.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001409 | 05/04/2013 | 105.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001391 | 05/04/2013 | 210.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001393 | 05/04/2013 | 478.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001394 | 05/04/2013 | 365.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001395 | 05/04/2013 | 7099.31 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE MANTER A ILUNIMACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001399 | 05/04/2013 | 1381.96 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001400 | 05/04/2013 | 10000.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS, PARA AS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001401 | 05/04/2013 | 7000.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001406 | 05/04/2013 | 2011.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2013 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001410 | 05/04/2013 | 3215.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001417 | 08/04/2013 | 15000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS (6) AR CONDICIONADOS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 24.000 BTUS E O COND. EXT. 24.000 BTUS, DESTINADOS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0001412 | 08/04/2013 | 28800.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0001421 | 08/04/2013 | 1721.55 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA) CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO DIALOGO SOCIAL: AGENDA POS-2015 E SEGUIMENTO A RIO+20; BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0001414 | 08/04/2013 | 22500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E FISCALIZACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0001413 | 08/04/2013 | 28800.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0001422 | 08/04/2013 | 1721.55 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA) CONCEDIDAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO DIALOGO SOCIAL: AGENDA POS-2015 E SEGUIMENTO A RIO+20; BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001419 | 08/04/2013 | 146.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001418 | 08/04/2013 | 300.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001415 | 08/04/2013 | 778.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CAMERAS DIGITAIS DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001416 | 08/04/2013 | 1125.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UM APARELHO DE DVD, UM VENTILADOR DE COLUNA E UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, PAGO PELO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001420 | 08/04/2013 | 60.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001426 | 09/04/2013 | 56.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001430 | 09/04/2013 | 28.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001429 | 09/04/2013 | 3960.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2013 | 4000.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO( BOMBEIRO 2013, DETRAN E SEGURO OBRIGATORIO 2013) DE VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001423 | 09/04/2013 | 1093.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001424 | 09/04/2013 | 1254.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001425 | 09/04/2013 | 377.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001427 | 09/04/2013 | 300.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001428 | 09/04/2013 | 1800.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SEIS (6) AR CONDICIONADOS SPLIT NA SECRETARIA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2013 | 5000.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO( BOMBEIRO 2013, DETRAN E SEGURO OBRIGATORIO 2013) DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2013 | 5.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PAGAM BENEFICIO CADASTRO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2013 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2013 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001441 | 10/04/2013 | 1180.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001433 | 10/04/2013 | 1058.24 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS:POLPA DE FRUTAS E TOMATE IN NATURA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001434 | 10/04/2013 | 719.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS:POLPA DE FRUTAS E SALSICHA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001435 | 10/04/2013 | 175.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRUTAS IN NATURA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001436 | 10/04/2013 | 235.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRUTAS IN NATURA E CARNE- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001437 | 10/04/2013 | 193.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS E SALSICHAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001438 | 10/04/2013 | 932.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001439 | 10/04/2013 | 564.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRUTAS IN NATURA E CARNE- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001440 | 10/04/2013 | 837.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS- DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001445 | 13/04/2013 | 330.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001447 | 13/04/2013 | 616.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001448 | 13/04/2013 | 1162.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001454 | 13/04/2013 | 44.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001455 | 13/04/2013 | 107.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001463 | 13/04/2013 | 82.72 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001446 | 13/04/2013 | 330.26 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001449 | 13/04/2013 | 1722.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2013 | 251.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A COZINHA COMUNITARIA I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001464 | 13/04/2013 | 23.26 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001452 | 13/04/2013 | 77.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001453 | 13/04/2013 | 2204.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001456 | 13/04/2013 | 7630.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001457 | 13/04/2013 | 909.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS CDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001461 | 13/04/2013 | 404.84 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001462 | 13/04/2013 | 822.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0001467 | 13/04/2013 | 5600.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001460 | 13/04/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001459 | 13/04/2013 | 3584.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001451 | 13/04/2013 | 3915.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001458 | 13/04/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001465 | 13/04/2013 | 537.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001466 | 13/04/2013 | 375.66 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/04/2013 | 98.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2013 | 597.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001479 | 15/04/2013 | 12217.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001480 | 15/04/2013 | 2684.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001481 | 15/04/2013 | 800.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2013 | 50000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, POR MEIO DA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2013 | 3000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001476 | 15/04/2013 | 28800.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001477 | 15/04/2013 | 22050.00 | 00079735789434 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 7363, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS E TRANSLADO DE MUDANÇAS. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001478 | 15/04/2013 | 31050.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, PARA COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUINICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2013 | 76.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2013 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2013 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2013 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001475 | 15/04/2013 | 7290.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2013 | 99.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO CENDAC, QUE ABRIRÁ UMA SEDE AQUI EM NOSSO MUNICIPIO, TRAZENDO COM ISSO VARIOS CURSOS PARA CAPACITAR A NOSSA POPULACAO E TAMBÉM IRÁ A CONAB FAZER A ENTREGA DE UMA ATA DO CONSEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/04/2013 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001487 | 16/04/2013 | 711.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001489 | 16/04/2013 | 100.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2013 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS (PAIF, CREAS, PETI, PROJOVEM,...) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001490 | 16/04/2013 | 43.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001486 | 16/04/2013 | 92.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001488 | 16/04/2013 | 553.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001491 | 16/04/2013 | 398.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001492 | 16/04/2013 | 306.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001493 | 16/04/2013 | 380.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001496 | 17/04/2013 | 282.58 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001498 | 17/04/2013 | 20.72 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001497 | 17/04/2013 | 18.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001499 | 17/04/2013 | 358.47 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2013 | 1200.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2013 | 400.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2013 | 200.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001495 | 17/04/2013 | 199.11 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001500 | 17/04/2013 | 13.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001501 | 17/04/2013 | 29.62 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001502 | 17/04/2013 | 53.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001506 | 18/04/2013 | 37.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADORES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001507 | 18/04/2013 | 73.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001510 | 18/04/2013 | 23.15 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001511 | 18/04/2013 | 27.69 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001516 | 18/04/2013 | 97.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS COLOR E PRETO) DESTINADO A IMPRESSORA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001517 | 18/04/2013 | 34.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (TESOURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001519 | 18/04/2013 | 287.45 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001515 | 18/04/2013 | 99.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (TONER) DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001518 | 18/04/2013 | 224.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2013 | 15000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001509 | 18/04/2013 | 9.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( UMA MOUSE) DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001513 | 18/04/2013 | 1840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COMPOSTO POR 1 MOUSE, 1 TECLADO, 1 MONITOR E 1 UDP N3) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001520 | 18/04/2013 | 5267.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2013 | 527.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/04/2013 | 527.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001508 | 18/04/2013 | 846.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO: SETOR DE COMPRAS (2 MEMORIAS E 1 MOUSE); DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (10 MOUSES, 10 TECLADOS, 1 GRAVADOR BLU RAY, 1 CABO ADAPTADOR E 3 PLACAS REDE) E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3 MOUSE E 3 TECLADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001512 | 18/04/2013 | 128.16 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001514 | 18/04/2013 | 1850.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO (COMPOSTO POR MONITOR,TECLADO, GRAVADOR DE DVD, MOUSE, PROCESSADOR INTEL, GABINETE, HD, PLACA MAE E MEMORIA RAM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2013 | 527.00 | 00039632300459 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2013 | 527.00 | 00002733707400 | RICELIA MARIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0001524 | 19/04/2013 | 692.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE FARAO O TRABALHO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0001529 | 22/04/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001531 | 22/04/2013 | 28.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001533 | 22/04/2013 | 58.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001534 | 22/04/2013 | 89.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001536 | 22/04/2013 | 33.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001541 | 22/04/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001542 | 22/04/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001543 | 22/04/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001544 | 22/04/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001548 | 22/04/2013 | 1584.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 332L DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IDG SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001574 | 22/04/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001559 | 22/04/2013 | 1324.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718, MPW 1818, MNH 8340 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001583 | 22/04/2013 | 540.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2013 | 167.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001532 | 22/04/2013 | 67.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001535 | 22/04/2013 | 144.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001545 | 22/04/2013 | 550.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE RAMAIS, TELEFONES E MANUNTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001547 | 22/04/2013 | 109.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001556 | 22/04/2013 | 944.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA OEY 4060 E MNJ 1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001557 | 22/04/2013 | 1001.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E OLEO DIESEL B S10 A SEEM UTILIZADOS PELO VEÍCULO OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001586 | 22/04/2013 | 165.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 PNEU 175/70R14 PARA O VEICULO MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2013 | 101.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2013 | 2689.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS (6) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE COSTA DO SAUIPE-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUM EVENTO PELA UNDIME ( UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO), DIRECIONADO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 13 A 18 DE MAIOS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001530 | 22/04/2013 | 601.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001538 | 22/04/2013 | 486.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001546 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOG7200, MNB 0047, MOL 9900, NQD 2596 E NQH 7624 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001551 | 22/04/2013 | 17891.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200, MNB 0047, MNB 0037,, NQH 7624, NQD 2596, NQH 7514, JJB 6045, OEW 7278 E NQK 4525 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001552 | 22/04/2013 | 2326.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001553 | 22/04/2013 | 2571.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL B S10 E DIESEL S10 A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG 0220, OFF 7824, OGE 6730 E OGF 0230 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001561 | 22/04/2013 | 698.02 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001562 | 22/04/2013 | 710.15 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001564 | 22/04/2013 | 2200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200, MNB 0047, NQK 4525, OEW 6345 E MOO 6962 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001566 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001568 | 22/04/2013 | 150.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001576 | 22/04/2013 | 432.90 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQK 4525, MNB 0037, MNB 0047, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624 E MOL 9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001579 | 22/04/2013 | 2247.55 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 569 BOTOES DE ROSA DESTINADOS A II CONFERENCIA DE EDUCACAO A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001581 | 22/04/2013 | 105.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA 20Z570V3-08 PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2013 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D'AGUA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001591 | 22/04/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001592 | 22/04/2013 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO COPIAS XEROX 4118 DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001593 | 22/04/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO TONER XEROX 4118 DA ESCOLA CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001594 | 22/04/2013 | 70.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO A MAQUINA DE XEROX 4118 DO NUCLEO DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001598 | 22/04/2013 | 380.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001539 | 22/04/2013 | 36.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001540 | 22/04/2013 | 210.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CAIXA DE SOM) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001596 | 22/04/2013 | 960.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NO-BREAK DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001597 | 22/04/2013 | 1297.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001558 | 22/04/2013 | 2373.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001560 | 22/04/2013 | 1202.56 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001550 | 22/04/2013 | 80.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2013 | 398.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEB. TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2013 | 27.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE POSTAGENS DE CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001549 | 22/04/2013 | 8749.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422, 7630 (01), TL85E (02), TL85E (03), MMS 7254, TL85E (04), TL85E (05) E RD 406 RETRO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001565 | 22/04/2013 | 1425.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E UNIGRAXA, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, TL85E E 7630 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001570 | 22/04/2013 | 150.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD F 600 MOW 2324 E CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001575 | 22/04/2013 | 1288.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS PIPA MOW 2324, TRATOR 7630, TRATOR TL 85E E F 4.000 MMS 7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001585 | 22/04/2013 | 65.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 CAMARA 16L430V2-01-2 PARA A GRADE DO TRATOR TL 8 5E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001537 | 22/04/2013 | 201.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001554 | 22/04/2013 | 15591.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESE A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, LB90 265, MNH 8026, 120H , D150XLT, HVR 9250, BPZ 1741, JNZ 0325, MMZ 7193, MMO 2161, MNB 0045 E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001555 | 22/04/2013 | 1343.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO NQK 0417 E PELA ROÇADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001563 | 22/04/2013 | 3375.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX, OLEO HIDRAULICO EUNIGRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924 F, LB90, 120H, 265 E NQK 8016 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001569 | 22/04/2013 | 720.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS COLETOR MNH 8016 E MNH 8026 E CAMINHAO D60 MNB 0045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001577 | 22/04/2013 | 836.10 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS RETRO LB90, PATRO 120H, COLETOR MNH 8026, TRATOR 265 E ENCHEDEIRA 924F PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001582 | 22/04/2013 | 860.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0001584 | 22/04/2013 | 880.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 CAMARAS 24 T640 V4-01-1 PARA O VEICULO DE PLACA 120 H PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2013 | 1000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2013 | 527.00 | 00039601986472 | JOSE CEZARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2013 | 527.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001602 | 24/04/2013 | 810.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001603 | 24/04/2013 | 499.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001604 | 24/04/2013 | 153.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001605 | 24/04/2013 | 2999.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001606 | 24/04/2013 | 999.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001607 | 24/04/2013 | 299.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001608 | 24/04/2013 | 999.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001609 | 24/04/2013 | 4998.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001610 | 24/04/2013 | 776.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001611 | 24/04/2013 | 3999.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001612 | 24/04/2013 | 3999.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001613 | 24/04/2013 | 599.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001614 | 24/04/2013 | 199.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001618 | 24/04/2013 | 495.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001619 | 24/04/2013 | 1999.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001620 | 24/04/2013 | 350.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001621 | 24/04/2013 | 1098.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001622 | 24/04/2013 | 2997.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001623 | 24/04/2013 | 4997.26 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTDIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001626 | 24/04/2013 | 1092.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001627 | 24/04/2013 | 1090.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001628 | 24/04/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001629 | 24/04/2013 | 1620.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001630 | 24/04/2013 | 710.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001631 | 24/04/2013 | 2100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001632 | 24/04/2013 | 220.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001633 | 24/04/2013 | 294.04 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001634 | 24/04/2013 | 266.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001635 | 24/04/2013 | 365.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001636 | 24/04/2013 | 370.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001637 | 24/04/2013 | 650.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001638 | 24/04/2013 | 999.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECIRSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001639 | 24/04/2013 | 999.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001641 | 24/04/2013 | 2216.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001645 | 24/04/2013 | 5264.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001646 | 24/04/2013 | 1797.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001649 | 24/04/2013 | 999.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001650 | 24/04/2013 | 377.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001651 | 24/04/2013 | 1253.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2013 | 945.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2013 | 560.25 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIR. DO DEP. DE ORIENTACAO PEDAGOGICA, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014, PROMOVIDO PELO MEC. NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001657 | 24/04/2013 | 3750.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2013 | 521.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001667 | 24/04/2013 | 510.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001668 | 24/04/2013 | 770.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/04/2013 | 350.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2013 | 14554.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/04/2013 | 1665.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2013 | 3000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2013 | 4000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2013 | 5.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2013 | 6.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/04/2013 | 199.20 | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013, PRESTAR CONTAS DOS PROTOCOLOS PARA EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, BEM COMO DAR BAIXA EM ALGUMAS CARTEIRAS QUE TIVEREM ERROS E BUSCAR A ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE EMISSAO DE CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2013 | 114.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2013 | 5000.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO A NOVA EQUIPE DE LICITACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001647 | 24/04/2013 | 50.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2013 | 1890.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2013 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2013 | 11129.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/04/2013 | 4700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/04/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 22130-9 POMBAL CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001648 | 24/04/2013 | 560.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2013 | 945.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2013 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2013 | 100.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006604077446 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2013 | 100.00 | 00007151034407 | LAEDNA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2013 | 100.00 | 00009327739400 | WERIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/04/2013 | 841.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/04/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A COZINHA COMUNITARIA II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001681 | 24/04/2013 | 700.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, NASCIMENTO, OBITO; COMO TAMBEM AVERBACOES E CASAMENTO CIVIL, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001685 | 24/04/2013 | 933.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001688 | 24/04/2013 | 250.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001691 | 24/04/2013 | 159.78 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2013 | 2115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, A CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SECRETARIA DE ESPORTE E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/04/2013 | 373.50 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A HOSANA GOMES DE SOUSA NETA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/04/2013 | 155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001625 | 24/04/2013 | 1780.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME -COMERCIAL MULTFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM(01) PROJETOR DE IMAGEM DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001659 | 24/04/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS. RELATIVO A 80 HORAS AULAS MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001660 | 24/04/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001661 | 24/04/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001662 | 24/04/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 138 HORAS AULAS MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001664 | 24/04/2013 | 585.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001665 | 24/04/2013 | 173.25 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2013 | 301.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001679 | 24/04/2013 | 120.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM(01) VENTILADOR CLASSIC CINZA 4 PAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001682 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001683 | 24/04/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0001684 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001689 | 24/04/2013 | 450.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001690 | 24/04/2013 | 936.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001692 | 24/04/2013 | 498.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001693 | 24/04/2013 | 1348.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001699 | 25/04/2013 | 263.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001703 | 25/04/2013 | 41.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001705 | 25/04/2013 | 198.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001706 | 25/04/2013 | 116.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001712 | 25/04/2013 | 15.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892011 | 0001783 | 25/04/2013 | 1215.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O CREAS, DESTINADAS A CAMINHADA DA EXPLORACAO DA CRIANÇA NO DIA 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2013 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO PARA O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2013 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E/OU TARIFAS PRORROGAÇÃO PRAZO E PUBLICAÇÕES DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE REPASSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001696 | 25/04/2013 | 62.04 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001697 | 25/04/2013 | 19.23 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001710 | 25/04/2013 | 25.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001711 | 25/04/2013 | 11.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2013 | 70.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2013 | 50.00 | 00044978248884 | STEFANO KEVEN MACHADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006829512425 | MARIA IZETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002441570498 | MADALENA MARIA DE SOUSA BANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007235185481 | MARIA CELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2013 | 50.00 | 00091957400153 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004402166489 | MARIA ANA LUCIA CARNEIRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2013 | 50.00 | 00020643128468 | JOSE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002253791474 | JOSEFA ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006762927475 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2013 | 60.00 | 00000880006480 | SONIA MARIA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2013 | 60.00 | 00004320634470 | SILMA DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2013 | 60.00 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2013 | 60.00 | 00002850910422 | ZENEIDE CEZARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2013 | 60.00 | 00010828385432 | SOCORRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2013 | 60.00 | 00008411834492 | VANUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2013 | 60.00 | 00000003864480 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2013 | 60.00 | 00008104544403 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2013 | 60.00 | 00007552590416 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2013 | 60.00 | 00091071232487 | MARIA ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2013 | 60.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2013 | 60.00 | 00006330394466 | ANA PAULA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2013 | 70.00 | 00004753324400 | MARIA APARECIDA LIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2013 | 60.00 | 00004681984400 | DAMIANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2013 | 70.00 | 00005853048406 | OZENI DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2013 | 70.00 | 00010917956656 | NATALIA DOS REIS ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2013 | 70.00 | 00002388040469 | MARIA DO O DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2013 | 70.00 | 00011978766424 | FRANCISCO GEAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2013 | 70.00 | 00049933469487 | GILMA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2013 | 70.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2013 | 70.00 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2013 | 70.00 | 00006723409418 | ADRIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2013 | 80.00 | 00009071545490 | RENILDA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2013 | 80.00 | 00097726460482 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2013 | 80.00 | 00008210982419 | MARIA NATIVIDADE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2013 | 80.00 | 00090288033191 | MARIZETE SANTANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2013 | 80.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2013 | 80.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2013 | 80.00 | 00003943843424 | IVONETE ALVES DA CUNHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2013 | 80.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2013 | 80.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2013 | 80.00 | 00010431123403 | ARISELMA DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2013 | 80.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2013 | 80.00 | 00001176632477 | EDCELIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2013 | 80.00 | 00030934634831 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2013 | 80.00 | 00006396680467 | FRANCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2013 | 80.00 | 00006542889418 | FRANCIELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2013 | 80.00 | 00010404723462 | ANDERSON DEANGELYS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2013 | 100.00 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2013 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2013 | 100.00 | 00005591721419 | MARIA IZAURA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2013 | 100.00 | 00066519039420 | MANOEL LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2013 | 100.00 | 00002769079492 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2013 | 100.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001707 | 25/04/2013 | 113.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2013 | 398.40 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA FUNASA E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS 13 E 14 DE MAIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001734 | 25/04/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0001748 | 25/04/2013 | 24500.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2013 | 132.80 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, DIRETOR DA DIV. DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2013 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001704 | 25/04/2013 | 57.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0001782 | 25/04/2013 | 6330.22 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2013 | 298.80 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2013 | 310.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A GOIANIA-GO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JOAO DA SILVA SOUSA CPF.144.265.104-06. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001741 | 25/04/2013 | 31500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2013 | 199.20 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ADMINISTRADOR DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DO MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013, PARA PRESTAR CONTASDAS CEDULAS DE RG,E ADQUIRIR MAIS CEDULAS PARA CONFECCAO DE NOVOS RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001708 | 25/04/2013 | 28.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001713 | 25/04/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ALMOÇO PARA 150 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 241 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001714 | 25/04/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DA COMED - CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2013 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, ONDE SERÁ TRATADO ASSUNTOS INERENTES A FORMAÇÃO DO EDUCASENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2013 | 427.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2013 | 3464.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2013 | 32070.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2013 | 12000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2013 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO (COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO ESTIMATIVO Nº66/2013 E 425/2013) REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO PARA O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2013 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E/OU TARIFAS PRORROGAÇÃO PRAZO E PUBLICAÇÕES DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE REPASSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2013 | 12000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO PARA O PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2013 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E/OU TARIFAS PRORROGAÇÃO PRAZO E PUBLICAÇÕES DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE REPASSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2013 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS (PAIF, CREAS, PETI, PROJOVEM,...) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2013 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001812 | 02/05/2013 | 55.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001824 | 02/05/2013 | 13.11 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001802 | 02/05/2013 | 306.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001805 | 02/05/2013 | 322.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001806 | 02/05/2013 | 159.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001811 | 02/05/2013 | 417.92 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESGOTAMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2013 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001819 | 02/05/2013 | 850.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001822 | 02/05/2013 | 548.54 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001830 | 02/05/2013 | 897.88 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A TROCA DO REVELADOR DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2013 | 142.81 | 00085484849420 | MARIA XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU (EXERCICIO 2012) EM NOME DA SRªMARIA XAVIER DE LACERDA, TENDO EM VISTA QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001831 | 02/05/2013 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2013 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2013 | 249.00 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001818 | 02/05/2013 | 12880.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARES (BERMUDAS) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001825 | 02/05/2013 | 652.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DDE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001826 | 02/05/2013 | 4.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001827 | 02/05/2013 | 362.46 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001828 | 02/05/2013 | 3258.33 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET PARA 170 PESSOAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DA COMED - CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001829 | 02/05/2013 | 75844.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CAPACITACAO DE 108 PROFESSORES DOS 30 MUNICIPIOS DO POLO DE POMBAL, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS NA AÇÃO PARA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONVENIO 816057/2008 - FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001834 | 02/05/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOS AOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL E PARA O DIA DAS MAES, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2013 | 527.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001804 | 02/05/2013 | 37.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001808 | 02/05/2013 | 50.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001833 | 02/05/2013 | 12.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0001821 | 02/05/2013 | 3001.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001803 | 02/05/2013 | 569.39 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001814 | 02/05/2013 | 1690.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001815 | 02/05/2013 | 1690.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DO SENAI, CURSO DE REPARADOR DE ELETRODOMESTICO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001832 | 02/05/2013 | 133.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE AO CONTROLE TECNOLOGICO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO SANTO AMARO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 313434-69/2009 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004384475497 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008752375412 | JAYANA GERMANA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001842 | 03/05/2013 | 8115.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS E 3 IMPRESSORAS LASER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001845 | 03/05/2013 | 136.35 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2013 | 1400.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7702-X (FPM), RELATIVO A MANDATO DE SEGURANÇA (PROCESSO Nº 0000706-08.2013.815.0301) DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO Sr. EUDISMAR VIEIRA BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001840 | 03/05/2013 | 12.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001838 | 03/05/2013 | 1090.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001837 | 03/05/2013 | 80.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001841 | 03/05/2013 | 28.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001843 | 03/05/2013 | 1840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COMPOSTO POR: 1 MONITOR, 1 TECLADO, 1 MOUSE E 1 UDP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001844 | 03/05/2013 | 80.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001839 | 03/05/2013 | 2610.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001857 | 06/05/2013 | 4796.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO (04) AR CONDICIONADOS COMPOSTO POR DUAS PEÇAS EVAP.INT. 9.000 BTUS E O COND. EXT. 9.000 BTUS, DESTINADO AO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2013 | 40235.38 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO DE CONTRATO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0197581-77/2006, CONFORME CE 1-0827/2013 GIDUR/JP 19-04-2013. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2013 | 2590.63 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0371981-02/2011, TENDO EM VISTA A LIBERACAO FINAL, CONFORME CE 1-0823/2013 GIDUR/JP 19-04-2013. FIRMADO ENTRE O MINISTERIO AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001854 | 06/05/2013 | 34.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001851 | 06/05/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001853 | 06/05/2013 | 90.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOFARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE MANTER A ILUNIMACAO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001855 | 06/05/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETEROS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0001860 | 06/05/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0001861 | 06/05/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001852 | 06/05/2013 | 44.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001849 | 06/05/2013 | 1156.50 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMICIDAS, HERBICIDAS, UREIA AGRICOLA, SULFATO DE AMONIO E CLORETO DE POTASSIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0001856 | 06/05/2013 | 1156.45 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MOTO OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0001858 | 06/05/2013 | 947.88 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MOTO MNP 4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001866 | 07/05/2013 | 3600.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS, A SER SERVIDO DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001867 | 07/05/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DECORACAO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/05/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/05/2013 | 49.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001868 | 07/05/2013 | 3380.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA 240 PESSOAS QUE FARÃO PARTE DA COMED-CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001879 | 08/05/2013 | 41.48 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0001875 | 08/05/2013 | 260.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM LOCACAO DE UMA TENDA DESTINADA AO CANTEIRO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICÍPIUO, PARA VISITA DA SUPERINTENDENTE DA FUNASA E SUA EQUIPE COMO TAMBEM DA IMPRENSA LOCAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0001876 | 08/05/2013 | 468.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS (DURANTE 9 HORAS), DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0001874 | 08/05/2013 | 810.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICAS, UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA PIPOQUEIRA ELETRICA, DESTINADOS AO PETI, DURANTE A SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA EADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001877 | 08/05/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA O DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001883 | 09/05/2013 | 187.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001884 | 09/05/2013 | 372.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001885 | 09/05/2013 | 374.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE DOIS VENTILADORES DE COLUNAS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001886 | 09/05/2013 | 747.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRES COLCHOES DE ESPUMA DESTINADOS AOS USUARIO DO NACAP DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001887 | 09/05/2013 | 569.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UMA APARELHO DE DVD E UMA CAMERA DIGITAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001888 | 09/05/2013 | 973.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UM PURIFICADOR DE AGUA E DOIS VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001889 | 09/05/2013 | 545.60 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGAS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0001895 | 09/05/2013 | 257.57 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001896 | 09/05/2013 | 2400.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS, A SER SERVIDO DURANTE A MESA REDONDA, A SER REALIZADA NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001897 | 09/05/2013 | 2400.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS, A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2013 | 100.00 | 00009158309497 | CLAUDIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001881 | 09/05/2013 | 1205.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE RAMAL, INSTALACAO DE LINHAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO, CONSERTO DE APARELHOS E LIGACAO DE EXTENSAO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PABAIBA, COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001882 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0001891 | 09/05/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0001892 | 09/05/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0001893 | 09/05/2013 | 27800.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0001894 | 09/05/2013 | 4270.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001898 | 09/05/2013 | 6800.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, PARA APROXIMADAMENTE 500 MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001900 | 09/05/2013 | 1596.56 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001899 | 09/05/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001903 | 10/05/2013 | 15.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0001907 | 10/05/2013 | 468.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS (DURANTE 9 HORAS), DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001908 | 10/05/2013 | 945.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001909 | 10/05/2013 | 545.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001902 | 10/05/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001904 | 10/05/2013 | 30.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001905 | 10/05/2013 | 107.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001906 | 10/05/2013 | 650.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JT COLOR MFCJ 430W BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001901 | 10/05/2013 | 1947.50 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMICIDAS DE PO E EM LITRO, HERBICIDAS, UREIA AGRICOLA E SULFATO DE AMONIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001910 | 13/05/2013 | 2053.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001911 | 13/05/2013 | 72.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001913 | 13/05/2013 | 12.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001914 | 13/05/2013 | 230.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDATICOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001915 | 13/05/2013 | 50.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001918 | 13/05/2013 | 242.55 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001920 | 13/05/2013 | 490.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001921 | 13/05/2013 | 178.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001922 | 13/05/2013 | 510.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRUTAS IN NATURA E CARNE DE CHARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001923 | 13/05/2013 | 442.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001926 | 13/05/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO DO AUDITORIO QUE SERÁ DESTINADO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0001916 | 13/05/2013 | 49.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DIDATICOS DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001917 | 13/05/2013 | 55.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0001919 | 13/05/2013 | 212.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001912 | 13/05/2013 | 2038.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001924 | 13/05/2013 | 1050.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 4 SPLITS NAS SALAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001925 | 13/05/2013 | 1728.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 8 SPLITS NAS SALAS DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0001927 | 13/05/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DECORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Readequação do Mercado Público do Município de Pombal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001932 | 14/05/2013 | 79648.41 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO DE POMBAL-PB, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67/2009 MDA/PRONAT. | 00322011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2013 | 332.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM DESTINADAS A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2013 | 83.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO A TIAGO ELIAS DA SILVA, ORIENTADOR SOCIAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS OFICINAS DO PRO JOVEM E TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O SAO JOAO DO REFERIDO PROGRAMA ; E AINDA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDH-SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE maio DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2013 | 10534.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2013 | 1012.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2013 | 3434.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2013 | 157.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002054 | 15/05/2013 | 130.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002051 | 15/05/2013 | 528.20 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSETICIDAS E FERTILIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2013 | 6368.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2013 | 3334.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2013 | 4582.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADORA DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2013 | 4582.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002034 | 15/05/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002035 | 15/05/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002036 | 15/05/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002037 | 15/05/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0002038 | 15/05/2013 | 1184.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BONÉS, BOLSAS EM LONA COM ALCA AJUSTAVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE FARAO O TRABALHO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002045 | 15/05/2013 | 599.72 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002046 | 15/05/2013 | 24.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002057 | 15/05/2013 | 7688.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOTEBOOK, APARELHO DE FAX, MESA PARA COMPUTADOR, CADEIRA PARA COMPUTADOR, MESA PARA REUNIAO, 2 CADEIRAS POLTRONAS, BIRO, CADEIRA SECRETARIA, 2 ARQUIVOS EM AÇO E 2 ESTANTES EM AÇO) EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002058 | 15/05/2013 | 290.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2013 | 12528.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/05/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Realização de Ações voltadas à Preservação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002047 | 15/05/2013 | 15.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2013 | 6305.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2013 | 1067.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2013 | 10520.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2013 | 671.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002041 | 15/05/2013 | 12.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2013 | 864.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2013 | 46898.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2013 | 102.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2013 | 1160.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2013 | 10078.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2013 | 2694.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2013 | 62501.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2013 | 470.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2013 | 9424.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2013 | 1881.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2013 | 50494.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002048 | 15/05/2013 | 2019.20 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSETICIDAS E FERTILIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2013 | 207.50 | 00003388589461 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDA A EVERALDO FERREIRA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS "D",, COM O OBJETIVO DO MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, PARA CURSO DE TREINAMENTO DE USO DE MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2013 | 207.50 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A VANDELSON LIMA LOPES , OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS "E", COM O OBJETIVO DO MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DE USO DE MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002052 | 15/05/2013 | 2377.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002053 | 15/05/2013 | 183.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2013 | 3881.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAI DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2013 | 661.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2013 | 1478.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2013 | 3813.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2013 | 4117.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2013 | 5697.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2013 | 27296.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2013 | 18176.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE 40% PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2013 | 16496.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2013 | 2712.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2013 | 1118.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2013 | 127319.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2013 | 2323.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2013 | 75006.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2013 | 310.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2013 | 208928.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2013 | 622.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2013 | 55503.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2013 | 3280.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2013 | 18765.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2013 | 776.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002033 | 15/05/2013 | 3587.29 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM: RECARGA DO CARTUCHO , TROCA DO REVELADOR E MANUTENCAO DE COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002040 | 15/05/2013 | 2963.64 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900 E MNB 0047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2013 | 18223.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2013 | 254.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002039 | 15/05/2013 | 97.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002055 | 15/05/2013 | 170.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002056 | 15/05/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2013 | 4145.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002042 | 15/05/2013 | 224.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM REPOSICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002043 | 15/05/2013 | 457.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2013 | 3300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002062 | 17/05/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002063 | 17/05/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002064 | 20/05/2013 | 19500.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002065 | 20/05/2013 | 390.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002069 | 21/05/2013 | 865.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQK 4525, BAU JJB 6064, MNB 0047, NQD 2596, NQH 7514, NQH 7624, OGF 0220 E MOL 9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002070 | 21/05/2013 | 4080.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD 7624 E MNB 0047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002071 | 21/05/2013 | 12570.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002066 | 21/05/2013 | 440.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002068 | 21/05/2013 | 1150.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002067 | 21/05/2013 | 990.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002074 | 22/05/2013 | 42.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002073 | 22/05/2013 | 1027.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS RETRO LB90, PATRO 120H, COLETORES MNH 8026 E MNH-8016; TRATOR 265 E ENCHEDEIRA 924F PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002072 | 22/05/2013 | 1480.50 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS PIPA MOW 2324, TRATOR 7630, TRATOR TL 85E E QUATRO MAQUINAS F 4.000 MMS 7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002075 | 22/05/2013 | 5750.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA 240 PESSOAS QUE ESTARAO PRESENTES DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002076 | 23/05/2013 | 1548.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002077 | 23/05/2013 | 76.47 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002078 | 23/05/2013 | 466.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002079 | 24/05/2013 | 2229.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0002081 | 27/05/2013 | 3546.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0002082 | 27/05/2013 | 10619.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS (RETIFICA) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2013 | 177.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002112 | 27/05/2013 | 20.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0002113 | 27/05/2013 | 794.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002114 | 27/05/2013 | 285.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2013 | 1100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002118 | 27/05/2013 | 70.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO NA MAQUINA DE XEROX 4118 DA ESCOLA DECISSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002158 | 27/05/2013 | 1980.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO (04) BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002163 | 27/05/2013 | 1999.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002164 | 27/05/2013 | 1999.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002165 | 27/05/2013 | 1390.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002166 | 27/05/2013 | 4998.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002167 | 27/05/2013 | 7999.94 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002168 | 27/05/2013 | 4999.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002174 | 27/05/2013 | 700.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002175 | 27/05/2013 | 20.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002176 | 27/05/2013 | 300.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002188 | 27/05/2013 | 5067.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL E OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG 0220, OFF 7824, OGE 6730, OGF 0230 E OFX 6304 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-MDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002189 | 27/05/2013 | 2021.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-MDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002192 | 27/05/2013 | 17031.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200, MNB 0047, NQH 7624, NQD 2596, NQH 7514, JJB 6045, OEW 7278 E NQK 4525 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-MDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002193 | 27/05/2013 | 1620.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRAX, OLEO LUBRIFICANTE E HAVOLINE A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-MDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002198 | 27/05/2013 | 2493.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002201 | 27/05/2013 | 1995.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002202 | 27/05/2013 | 997.38 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002203 | 27/05/2013 | 1999.76 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002204 | 27/05/2013 | 1291.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002205 | 27/05/2013 | 2998.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTDIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002206 | 27/05/2013 | 7999.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002207 | 27/05/2013 | 1997.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002208 | 27/05/2013 | 430.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002209 | 27/05/2013 | 2374.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002210 | 27/05/2013 | 1188.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002211 | 27/05/2013 | 100.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002212 | 27/05/2013 | 928.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002213 | 27/05/2013 | 1835.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002214 | 27/05/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002215 | 27/05/2013 | 1800.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002216 | 27/05/2013 | 610.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002217 | 27/05/2013 | 2000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 20133, PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL PELE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002238 | 27/05/2013 | 641.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002242 | 27/05/2013 | 810.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002244 | 27/05/2013 | 10.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2013 | 751.10 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO IR AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E À DEFESA CIVIL, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002196 | 27/05/2013 | 2557.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002239 | 27/05/2013 | 702.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002099 | 27/05/2013 | 110.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002100 | 27/05/2013 | 35.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002184 | 27/05/2013 | 53.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822013 | 0002199 | 27/05/2013 | 46400.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO A NOVA EQUIPE DE LICITACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2013 | 126.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2013 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS MEDEIROS , OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ESCRITORIOS DE ADVOCACIA QUE MANTEM CONTRATO COM ESTA EDILIDADE: ALVES E ALVES ADVOCACIA E JOHONSON ABRANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002094 | 27/05/2013 | 54.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (1 MOUSE E 3 TECLADOS) DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA PRODURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002096 | 27/05/2013 | 280.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2013 | 250.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28/2013. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA FIRMADO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA, PERANTE A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA O ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE JOSÉ WILKER DOS SANTOS SOUSA, PARA A " FUNDAÇÃO EDUCADORIA DO CARIRI", ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL FICARÁ RESPONSAVEL PELA DESPESA DE SUA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 9 MESES A UM ANO,CONTRIBUINDO COM O VALOR DE 450,00 PARA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO E VALOR MENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO CAMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002084 | 27/05/2013 | 70.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, E COPIAS DE CHAVES PARA DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002092 | 27/05/2013 | 6560.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PATROL 120H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002101 | 27/05/2013 | 51.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0002102 | 27/05/2013 | 12911.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0002111 | 27/05/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002127 | 27/05/2013 | 7271.37 | 12368033000178 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A REMOCAO E RECUPERACAO DE PINTURA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002183 | 27/05/2013 | 308.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002186 | 27/05/2013 | 19952.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, NQK 0417, MNH 8026, 120H , 265 LOTER, D150XLT, HZJ 7817, MNH 8016, E GPZ 3701 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002194 | 27/05/2013 | 3155.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX, OLEO HIDRAULICO, INIGRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 924 F, 120H, 265 E NQK 8016 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002225 | 27/05/2013 | 5600.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002236 | 27/05/2013 | 651.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 434 KM.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002237 | 27/05/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002093 | 27/05/2013 | 858.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PATROL 120H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002182 | 27/05/2013 | 77.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002190 | 27/05/2013 | 7545.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, TL85E, NPS 1422, MMS 7254 E RD 406, HVW 6489 E 7630 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002191 | 27/05/2013 | 965.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, UNIGRAXA E LUBRAX, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, NPS 1422 E TL85E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002091 | 27/05/2013 | 1850.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002187 | 27/05/2013 | 104.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2013 | 51.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002088 | 27/05/2013 | 1410.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A 3ª CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002083 | 27/05/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002109 | 27/05/2013 | 418.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002159 | 27/05/2013 | 122.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002160 | 27/05/2013 | 197.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002170 | 27/05/2013 | 450.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002171 | 27/05/2013 | 56.25 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002172 | 27/05/2013 | 503.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002173 | 27/05/2013 | 836.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002218 | 27/05/2013 | 2545.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FETIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002219 | 27/05/2013 | 1260.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( ENC. GIANNINI VIOLAO TENSAO, ESCALETA E AFINADOR) DESTINADOS A OFICINA DE VIOLAO, QUE SERÁ DESTINADA AOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002220 | 27/05/2013 | 1912.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0002221 | 27/05/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002227 | 27/05/2013 | 336.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002228 | 27/05/2013 | 485.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002230 | 27/05/2013 | 113.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002231 | 27/05/2013 | 933.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002232 | 27/05/2013 | 541.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002243 | 27/05/2013 | 224.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002087 | 27/05/2013 | 1892.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002089 | 27/05/2013 | 102.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CAIXA DE CDs E GRAVADOR DE DVD) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002090 | 27/05/2013 | 19.14 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002095 | 27/05/2013 | 97.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002098 | 27/05/2013 | 21.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2013 | 173.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002195 | 27/05/2013 | 1371.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718, MPW 1818 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002240 | 27/05/2013 | 390.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2013 | 174.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do programa cozinha comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2013 | 80.00 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2013 | 50.00 | 00002893128416 | JOSE OTACILIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006543217448 | MARGARIDA MAGNA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2013 | 80.00 | 00003011391483 | MARIA DAS NEVES MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2013 | 80.00 | 00009992495685 | MATEUS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2013 | 70.00 | 00004616042489 | DIACUY GLORIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2013 | 60.00 | 00035317921805 | MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2013 | 70.00 | 00005068511412 | MARIA GERALDA DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2013 | 60.00 | 00006565937419 | JANAINA SOUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007708383757 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2013 | 80.00 | 00008535364498 | JOQUEBEDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2013 | 80.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006269270480 | REGIANE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2013 | 70.00 | 00087355787420 | JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2013 | 70.00 | 00010266394418 | FRANCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2013 | 80.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2013 | 60.00 | 00085483184491 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2013 | 80.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2013 | 60.00 | 00060250887487 | FRANCINETE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2013 | 60.00 | 00097890855400 | ADALVANIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2013 | 70.00 | 00008311954445 | CARLA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2013 | 70.00 | 00071427120404 | ANTONIA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2013 | 70.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2013 | 50.00 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2013 | 60.00 | 00002536187462 | MARIA DAS GRACAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2013 | 80.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2013 | 80.00 | 00005093649422 | JACINTA DA PAZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2013 | 80.00 | 00000003887421 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2013 | 60.00 | 00001720995877 | MARIA SALETE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2013 | 100.00 | 00000004554400 | MARTA GERUZA MACHADO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006732165437 | JOSEFA LOURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004775057405 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002161 | 27/05/2013 | 294.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002162 | 27/05/2013 | 175.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2013 | 100.00 | 00042108344837 | MISLANDES MOURA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2013 | 100.00 | 00000107264897 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004386700439 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003830899483 | CICERO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2013 | 100.00 | 00008643533408 | MANOEL HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002185 | 27/05/2013 | 1694.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E OLEO DIESEL B S10 A SEEM UTILIZADOS PELO VEÍCULO OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002197 | 27/05/2013 | 396.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911 E OEY 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002229 | 27/05/2013 | 85.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/05/2013 | 83.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TATIANE INACIO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2013, A FIM DE CONDUZIR O ADOLESCENTE SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002245 | 28/05/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2013 | 25.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17624-9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002248 | 29/05/2013 | 3750.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002249 | 29/05/2013 | 480.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE REPRESENTANTES DO PROJETO DA CASA DA CIDADANIA A SER INSTALADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002250 | 03/06/2013 | 480.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO "PROGRAMA CIDADAO" QUE VIRÃO TIRAR DOCUMENTACAO DAS COMUNIDADES "QUILOMBOLAS" EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002253 | 03/06/2013 | 683.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002254 | 03/06/2013 | 93.91 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002255 | 03/06/2013 | 82.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002259 | 03/06/2013 | 375.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002260 | 03/06/2013 | 53.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002261 | 03/06/2013 | 13.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002262 | 03/06/2013 | 4.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002266 | 03/06/2013 | 32.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/06/2013 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002270 | 03/06/2013 | 550.92 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002271 | 03/06/2013 | 106.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002277 | 03/06/2013 | 38.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTO DE INFORMATICA (FONTE GM) DESTINADO A COMPUTADOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002289 | 03/06/2013 | 240.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CASA DA CIDADANIA, QUE ESTARÃO NESTE MUNICIPIO PARA O TREINAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002290 | 03/06/2013 | 120.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO "CAMINHAO EDUCACIONAL DA ENERGISA" QUE ESTARÃO NESTE MUNICIPIO PARA TROCA DE LAMPADAS INCANDESCENTES POR LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0002286 | 03/06/2013 | 1950.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAPINAGEM (MOTO SERRA) DESTINADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSUTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002256 | 03/06/2013 | 290.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002257 | 03/06/2013 | 13.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002258 | 03/06/2013 | 29.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002263 | 03/06/2013 | 184.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002264 | 03/06/2013 | 227.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002265 | 03/06/2013 | 15.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002267 | 03/06/2013 | 125.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002269 | 03/06/2013 | 310.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002272 | 03/06/2013 | 278.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002273 | 03/06/2013 | 364.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002274 | 03/06/2013 | 384.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002280 | 03/06/2013 | 418.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002281 | 03/06/2013 | 365.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002251 | 03/06/2013 | 999.99 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0002252 | 03/06/2013 | 614.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE SORVETE, LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA E DE UMA TENDAS, DESTINADAS AO PROJETO CANTANDO E EDUCANDO COM ALEGRIA DACRECHE MUNICIPAL EDEM DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002275 | 03/06/2013 | 927.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002276 | 03/06/2013 | 1938.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002278 | 03/06/2013 | 62.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002279 | 03/06/2013 | 1022.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002013 | 0002287 | 03/06/2013 | 2078.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPINAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002282 | 03/06/2013 | 100.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2013 | 498.00 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO SICONV, PARA ORGAOS CONVENENTES, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002288 | 03/06/2013 | 360.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE HOMENS DO EXERCITO QUE ESTÃO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO A SERVICO DA OPERACAO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002283 | 03/06/2013 | 213.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2013 | 83.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAIMUNDO QUEIROGA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0002300 | 04/06/2013 | 2100.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002295 | 04/06/2013 | 71.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002292 | 04/06/2013 | 1223.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002293 | 04/06/2013 | 471.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002296 | 04/06/2013 | 461.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002294 | 04/06/2013 | 86.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2013 | 40.00 | 00031278922415 | JOAO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2013 | 50.00 | 00006762927475 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2013 | 100.00 | 00009672876424 | MARIA JAKELINE CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002305 | 05/06/2013 | 171.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002306 | 05/06/2013 | 1516.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002320 | 05/06/2013 | 2755.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002321 | 05/06/2013 | 753.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002322 | 05/06/2013 | 630.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0002323 | 05/06/2013 | 6522.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002319 | 05/06/2013 | 1040.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002309 | 05/06/2013 | 185.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002310 | 05/06/2013 | 104.33 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SALCICHA E TOMATE IN NATURA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002311 | 05/06/2013 | 659.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002312 | 05/06/2013 | 917.67 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002316 | 05/06/2013 | 26836.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADA A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002317 | 05/06/2013 | 31033.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADA A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002318 | 05/06/2013 | 3937.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADA A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002307 | 05/06/2013 | 214.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002308 | 05/06/2013 | 276.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002315 | 05/06/2013 | 536.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICOES DE QUATRO ESTANTES EM ACO DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002313 | 05/06/2013 | 3540.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002314 | 05/06/2013 | 3758.37 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900, NQH 7624 E NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002346 | 06/06/2013 | 810.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOQ 1612 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/06/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE POMBAL-PB NO CURSO OFERECIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A CNM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002351 | 06/06/2013 | 1117.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002352 | 06/06/2013 | 698.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002353 | 06/06/2013 | 1025.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002354 | 06/06/2013 | 1299.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002355 | 06/06/2013 | 199.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002356 | 06/06/2013 | 384.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 06/06/2013 | 798.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002358 | 06/06/2013 | 98.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002365 | 06/06/2013 | 1259.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002373 | 06/06/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002329 | 06/06/2013 | 85.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002330 | 06/06/2013 | 43.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002331 | 06/06/2013 | 173.36 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/06/2013 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DIV. DE LICITACOES E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE POMBAL-PB NO CURSO OFERECIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002359 | 06/06/2013 | 175.58 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/06/2013 | 45.33 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2013 | 36.75 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002372 | 06/06/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002301 | 06/06/2013 | 35036.15 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 5 NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00362013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Desporto e Lazer | Lazer | Obras, desenvolvendo com participação popular | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002302 | 06/06/2013 | 2240.43 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA INTEGRAÇÃO NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00352013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002326 | 06/06/2013 | 6.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002335 | 06/06/2013 | 74.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0002341 | 06/06/2013 | 840.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE CREPE E UMA PIPOQUEIRA, DESTINADOS AO PRO JOVEM, DURANTE A 2ª MOSTRA CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE-CICLO 1, TEMAS INTEGRADOS: JUVENTUDE E CULTURA E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002342 | 06/06/2013 | 300.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADO A ABERTURA DO PROGRAMA "BRASIL SEM MISERIA", EVENTO PROMOVIDO PELO IGD-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002343 | 06/06/2013 | 600.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA PROMOVIDA PELO CREAS, CUJO TEMA É: "POMBAL, QUEM NÃO DENUNCIA TAMBEM VIOLENTA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002345 | 06/06/2013 | 1035.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA PLACA MNW-1646, PERTENCENTE AO IGD-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002361 | 06/06/2013 | 46.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0002367 | 06/06/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002368 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002369 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002370 | 06/06/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002328 | 06/06/2013 | 7.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002332 | 06/06/2013 | 37.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002333 | 06/06/2013 | 57.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002360 | 06/06/2013 | 21.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002336 | 06/06/2013 | 2024.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002337 | 06/06/2013 | 284.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002338 | 06/06/2013 | 1357.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002339 | 06/06/2013 | 116.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIBRAZEM, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002340 | 06/06/2013 | 46.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002347 | 06/06/2013 | 810.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Transporte | Transporte Rodoviário | Obras, desenvolvendo com participação popular | Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002364 | 06/06/2013 | 130751.70 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00372013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002366 | 06/06/2013 | 2043.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002327 | 06/06/2013 | 2.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002334 | 06/06/2013 | 167.19 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002344 | 06/06/2013 | 600.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ELBA DE PLACA MNH-8340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002362 | 06/06/2013 | 41.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002377 | 07/06/2013 | 138.77 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002379 | 07/06/2013 | 21.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002376 | 07/06/2013 | 47.53 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002378 | 07/06/2013 | 181.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722013 | 0002380 | 07/06/2013 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002381 | 07/06/2013 | 3584.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002374 | 07/06/2013 | 1169.42 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002375 | 07/06/2013 | 1300.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O AQUISICOES DE DUAS MULTIFUNCIONAIS JT BROTHER DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002383 | 07/06/2013 | 662.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002384 | 10/06/2013 | 83.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002385 | 10/06/2013 | 181.78 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002386 | 10/06/2013 | 16.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2013 | 83.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DALVA DANTAS FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NO POLO II, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002389 | 10/06/2013 | 58.32 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO PICKUP S10 DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17624-9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002395 | 10/06/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002391 | 10/06/2013 | 29.16 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA F 4000 NPS 1422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002390 | 10/06/2013 | 116.64 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS CELTA MNW 1646, UNO MNJ 1911 E CAMIONETE S10 OGC 1460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002394 | 10/06/2013 | 45.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002388 | 10/06/2013 | 210.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002392 | 10/06/2013 | 29.16 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA MONTANA NQK 0417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2013 | 236.10 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, RELATIVO A SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002399 | 11/06/2013 | 347.33 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002407 | 11/06/2013 | 27120.00 | 00006093071421 | JORGE ANDRE MENDES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MODELO BASCULANTE, CAPACIDADE MINIMA DE 08 TONELADAS,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002409 | 11/06/2013 | 382.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002412 | 11/06/2013 | 26000.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MODELO BASCULANTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0002415 | 11/06/2013 | 10325.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0002416 | 11/06/2013 | 2829.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002417 | 11/06/2013 | 950.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002400 | 11/06/2013 | 135.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002401 | 11/06/2013 | 886.24 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002405 | 11/06/2013 | 500.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, NASCIMENTO; COMO TAMBEM AVERBACOES DE DIVORCIO E CASAMENTO CIVIL, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002413 | 11/06/2013 | 1973.34 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002414 | 11/06/2013 | 1295.38 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002421 | 11/06/2013 | 4060.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0002408 | 11/06/2013 | 615.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002411 | 11/06/2013 | 243.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002406 | 11/06/2013 | 17600.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, PORTE MEDIO, COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002419 | 11/06/2013 | 1910.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002398 | 11/06/2013 | 25.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002410 | 11/06/2013 | 33.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2013 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 660/2013 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2013 | 569.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2013 | 3464.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002418 | 11/06/2013 | 1030.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/06/2013 | 119.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0002427 | 12/06/2013 | 99008.84 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002428 | 12/06/2013 | 421.55 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002429 | 12/06/2013 | 75.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2013 | 21.90 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002430 | 12/06/2013 | 5570.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO E UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/06/2013 | 72.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2013 | 74.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2013 | 166.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDA A DAMIAO PEREIRA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHODE 2013, PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2013 | 166.00 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA REDE MUNICIPALDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002432 | 13/06/2013 | 196.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (APLICADOR DE COLA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002433 | 13/06/2013 | 165.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002434 | 13/06/2013 | 1130.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I FUNDEB 60% , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/06/2013 | 53.87 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002437 | 14/06/2013 | 180.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002444 | 14/06/2013 | 81.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002438 | 14/06/2013 | 197.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002439 | 14/06/2013 | 56.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/06/2013 | 1400.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CADASTRAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DO NOVO CAMINHAMENTO DO EMISSARIO DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002441 | 14/06/2013 | 209.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002442 | 14/06/2013 | 196.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002448 | 17/06/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002449 | 17/06/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002450 | 17/06/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002451 | 17/06/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002466 | 17/06/2013 | 626.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002467 | 17/06/2013 | 80.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002468 | 17/06/2013 | 458.79 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002469 | 17/06/2013 | 465.18 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002470 | 17/06/2013 | 563.39 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002471 | 17/06/2013 | 136.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002459 | 17/06/2013 | 48.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002446 | 17/06/2013 | 560.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002462 | 17/06/2013 | 315.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002463 | 17/06/2013 | 120.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002456 | 17/06/2013 | 8444.66 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002461 | 17/06/2013 | 2800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2013 | 83.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SETOR GIDUR, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2013 | 83.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SETOR GIDUR, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2013 | 62.25 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002453 | 17/06/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0002454 | 17/06/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002455 | 17/06/2013 | 10594.99 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002457 | 17/06/2013 | 1019.35 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002472 | 17/06/2013 | 2431.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0002445 | 17/06/2013 | 915.40 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0002447 | 17/06/2013 | 1616.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO ARMARIOS EM MDF DESTINADOS A SALAS DE EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000602013 | 0002460 | 17/06/2013 | 17300.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE DE PLACAS: OGE 6730/PB CHASSI: 93PB54M10DC045237; OGF 0220/PB CHASSI: 93PB58M1MDC044161; OGF0230/PBCHASSI: 93PB58M1MDC04162 E MOO 6962/PB CHASSI: 9BGRP69X0CG107175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/06/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002475 | 18/06/2013 | 15267.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026,265 LOTER, D150XLT, JNZ 0325, CAÇAMBA GPZ 3701 E HZJ 7817, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002476 | 18/06/2013 | 4320.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX, OLEO HIDRAULICO E UNIGRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026,265 LOTER, D150XLT, JNZ 0325, CAÇAMBA GPZ 3701 E HZJ 7817, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002477 | 19/06/2013 | 984.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM LOCACÕES DE: DE DUAS TENDAS 12 HORAS CADA UMA, 3 HORAS DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 3 HORAS DE UMA PIPOQUEIRA ELETRICA, DESTINADAS PARA O EVENTO DO SÃO JOAO A SER PROMOVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002478 | 19/06/2013 | 7924.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630, TL85E , NPS 1422, HVW 6489 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2013 | 3785.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2013 | 1478.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2013 | 5117.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2013 | 2566.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2013 | 5026.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2013 | 16918.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2013 | 8814.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2013 | 18306.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2013 | 559.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2013 | 333.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2013 | 206462.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2013 | 72652.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2013 | 310.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2013 | 3461.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -MDE INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2013 | 54984.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2013 | 120938.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2013 | 2478.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2013 | 5697.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2013 | 27196.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2013 | 19532.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE-MDE INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2013 | 15465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002583 | 20/06/2013 | 18819.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2013 | 13940.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2013 | 438.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2013 | 6368.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0002579 | 20/06/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002580 | 20/06/2013 | 22.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002581 | 20/06/2013 | 164.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002582 | 20/06/2013 | 5.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0002584 | 20/06/2013 | 880.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACÕES DE: 3 HORAS DE UMA MAQUINA DE SORVETE, 4 HORAS DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, 3 HORAS DE UMA PIPOQUEIRA E 10 HORAS COM LOCACAO DE UMA TENDA, SERVICOS PRESTADOS PARA OPETI DURANTE O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2013 | 9995.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2013 | 1067.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2013 | 6305.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2013 | 12302.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2013 | 321.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2013 | 61915.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2013 | 3364.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2013 | 559.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2013 | 45653.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2013 | 698.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2013 | 9424.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2013 | 667.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2013 | 47534.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2013 | 1817.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0002585 | 20/06/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2013 | 166.00 | 00005441557427 | AILDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AILDO DA SILVA PIMENTA , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013, PARA LEVAR O MENOR (P.H.S.O) E ENTREGAR NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2013 | 10434.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2013 | 354.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2013 | 2756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002586 | 21/06/2013 | 26.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002587 | 21/06/2013 | 15.58 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002589 | 21/06/2013 | 110.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002591 | 21/06/2013 | 14186.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200,MNB 0047, NQH 7514, NQD 7624, NQD 2596, NQK 4525 E JJB 6045 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002588 | 21/06/2013 | 153.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002590 | 21/06/2013 | 735.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E UNIGRAXA A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630, TL85E , NPS 1422, HVW 6489 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002597 | 24/06/2013 | 460.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICOS NO VEICULO PIPA DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002606 | 24/06/2013 | 99.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002608 | 24/06/2013 | 45.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002595 | 24/06/2013 | 45.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002607 | 24/06/2013 | 106.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0002611 | 24/06/2013 | 5915.14 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE EMPRESARIAL PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/06/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 157 MAQUINAS DO PAC2 PARA AJUDAR NO COMBATE A SECA NA PARAIBA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002613 | 24/06/2013 | 9044.96 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/06/2013 | 450.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28/2013. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA FIRMADO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA, PERANTE A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA O ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE JOSÉ WILKER DOS SANTOS SOUSA, PARA A " FUNDAÇÃO EDUCADORIA DO CARIRI", ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL FICARÁ RESPONSAVEL PELA DESPESA DE SUA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 9 MESES A UM ANO,CONTRIBUINDO COM O VALOR DE 450,00 PARA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO E VALOR MENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002596 | 24/06/2013 | 1020.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002600 | 24/06/2013 | 240.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO BAU DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002605 | 24/06/2013 | 914.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002610 | 24/06/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002598 | 24/06/2013 | 1280.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS PATROL 120H, COLETOR DE LIXO MNH 8016 E ENCHEDEIRA 924F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002599 | 24/06/2013 | 690.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICOS NOS VEICULOS ENCHEDEIRA 924F E CACAMBA BASCULANTE MNB 0045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002609 | 24/06/2013 | 447.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002601 | 24/06/2013 | 64.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002602 | 24/06/2013 | 72.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002603 | 24/06/2013 | 20.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002592 | 24/06/2013 | 19.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002593 | 24/06/2013 | 49.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002594 | 24/06/2013 | 33.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002614 | 25/06/2013 | 336.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARROS DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFATIL, PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002615 | 25/06/2013 | 600.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO A SER COLOCADO DURANTE A EXIBICAO DO FILME "CRIANCA INVISIVEL" NA FEIRA LIVRE; BEM COMO SONORIZACAO DURANTE A MOSTRA CULTURAL ( COM OFICINAS, GINCANAS, CONCURSOS) PROMOVIDA PELO PETIEM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002616 | 25/06/2013 | 300.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO A SER DISPONIBILIZADO DURANTE A 2ª MOSTRA CULTURAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002617 | 25/06/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO PARA EVENTO DO SAO JOAO PROMOVIDO PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002619 | 25/06/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002624 | 25/06/2013 | 46.51 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002625 | 25/06/2013 | 108.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002626 | 25/06/2013 | 120.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002627 | 25/06/2013 | 30.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002630 | 25/06/2013 | 60.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002628 | 25/06/2013 | 536.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002629 | 25/06/2013 | 104.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2013 | 3075.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A POMBAL, DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA DOADA PELO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PAC II AO MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002621 | 25/06/2013 | 253645.12 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUARTA E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233384-58/2007- MINISTERIO DAS CIDADES- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PAC/2007), TOMADA DE PRECOS Nº 08/2009. SENDO 60% REFERENTE A MATERIAL E 40% A MÃO-DE-OBRA. | 00262011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0002622 | 25/06/2013 | 16500.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002618 | 25/06/2013 | 4491.52 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM: RECARGA DO CARTUCHO DE COPIAS DAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TROCA DO REVELADOR DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0002623 | 25/06/2013 | 3268.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2013 | 129.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002632 | 25/06/2013 | 3474.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 0220, OFF 7824, OGE 6730, OGF 0230 E OFX 6304 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002633 | 25/06/2013 | 845.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRAX, OLEO LUBRIFICANTE E HOVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962, MOL 9900, MOG 7200, NQH 7514, NQH 7624 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002634 | 26/06/2013 | 1081.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002635 | 26/06/2013 | 1524.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002637 | 27/06/2013 | 1476.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA OEY 4060, MNJ 1911 E MNW 1646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002636 | 27/06/2013 | 397.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 434 KM.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002638 | 28/06/2013 | 897.88 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM A TROCA DO REVELADOR DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2013 | 15.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO NEGATIVA DO IMÓVEIS Nº 20 SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002643 | 28/06/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002640 | 28/06/2013 | 1083.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718, MPW 1818 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002641 | 28/06/2013 | 810.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002642 | 28/06/2013 | 3750.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002644 | 01/07/2013 | 5001.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 E JULHO DE 2013, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002650 | 01/07/2013 | 379.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002651 | 01/07/2013 | 361.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002652 | 01/07/2013 | 602.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002657 | 01/07/2013 | 5837.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002658 | 01/07/2013 | 1043.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002659 | 01/07/2013 | 1389.15 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE MUNICIPALIZACAO DA ODM E A PRATICA VENCEDORA DO PREMIO "PRATICA PREMIADA NA PARAIBA: POMBAL-GERANDO VIDAS SAUDAVEIS", NO DIA 04 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2013 | 94.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 96.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0002678 | 01/07/2013 | 580.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA DESTINADA A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 15.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE POSTAGENS DE CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005004379475 | CELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002676 | 01/07/2013 | 2688.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2013 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA GILBERTIO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO.COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DEJULHO DE 2013, PARA VISAR UMA PROPOSTA DE REGIONALIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002645 | 01/07/2013 | 333.13 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002646 | 01/07/2013 | 328.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002653 | 01/07/2013 | 544.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002654 | 01/07/2013 | 461.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002655 | 01/07/2013 | 1000.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002656 | 01/07/2013 | 730.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002660 | 01/07/2013 | 44.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002662 | 01/07/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 108 HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002663 | 01/07/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002664 | 01/07/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002665 | 01/07/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, RELATIVO A 80 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002666 | 01/07/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 138 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002667 | 01/07/2013 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002668 | 01/07/2013 | 988.29 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002675 | 01/07/2013 | 2912.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002679 | 01/07/2013 | 85.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002680 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO E DECORACAO NO PALCO DO CULTO E SHOW EVANGELICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002681 | 01/07/2013 | 1440.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO DESTINADA A APRESENTACOES MUSICAIS E CULTURAIS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO, NA CASA DA CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2013 | 100.00 | 00026749122434 | SAFIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002661 | 01/07/2013 | 143.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2013 | 100.00 | 00064015629434 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002677 | 01/07/2013 | 1032.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 24.00 E DE 9.000 BTUS, BEM COMO SERVICO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002683 | 02/07/2013 | 200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002682 | 02/07/2013 | 189.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002684 | 02/07/2013 | 528.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002685 | 02/07/2013 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO A SER REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002690 | 03/07/2013 | 1609.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002694 | 03/07/2013 | 522.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FIZERAM HORAS EXTRA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002696 | 03/07/2013 | 1630.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002697 | 03/07/2013 | 1570.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS NA VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002699 | 03/07/2013 | 1360.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002704 | 03/07/2013 | 366.30 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQK 4525, NQH 7624, MOL 9900 E MOG 7200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002717 | 03/07/2013 | 398.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2013 | 93.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002693 | 03/07/2013 | 1014.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO QUE FIZERAM HORAS EXTRA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002691 | 03/07/2013 | 1365.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, COM SERVICOS DE ATERRAMENTO E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2013 | 36.88 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002695 | 03/07/2013 | 1122.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO REGIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0002686 | 03/07/2013 | 1036.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENDAS DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0002687 | 03/07/2013 | 950.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO A SER FEITA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002706 | 03/07/2013 | 261.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PIPA MOW 2324 E TRATOR 7630 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002702 | 03/07/2013 | 774.90 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS COLETOR MNH-8026, MNH 8016, TRATOR 265, ENCHEDEIRA 924F E PATROL 120H PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002716 | 03/07/2013 | 949.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FIZERAM HORAS EXTRA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002708 | 03/07/2013 | 43925.19 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVENIO Nº 0300207-32/2009-MINISTERIO DO TURISMO (2ª MEDIÇÃO). | 00312012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/07/2013 | 202.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002705 | 03/07/2013 | 60.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MNW 1646 E MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2013 | 75.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002712 | 03/07/2013 | 81.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002713 | 03/07/2013 | 79.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002714 | 03/07/2013 | 24.74 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002715 | 03/07/2013 | 36.93 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002700 | 03/07/2013 | 953.36 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002709 | 03/07/2013 | 47.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002711 | 03/07/2013 | 189.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002698 | 03/07/2013 | 962.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2013 | 164.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002701 | 03/07/2013 | 603.63 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0002719 | 04/07/2013 | 1320.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002720 | 04/07/2013 | 1690.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA O COFFE BREACK SERVIDO NO CAMARIM DAS BANDAS DE FLAVIO JOSÉ E BANDA, ALEIJADINHO DE POMBAL, DINHO E FORRÓ DE CÁ E FORRO DA PRESSÃO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002721 | 04/07/2013 | 45.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002723 | 04/07/2013 | 213.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002722 | 04/07/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002718 | 04/07/2013 | 51.56 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002726 | 05/07/2013 | 398.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0002729 | 05/07/2013 | 556.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002733 | 05/07/2013 | 498.56 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002734 | 05/07/2013 | 299.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002735 | 05/07/2013 | 4744.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002736 | 05/07/2013 | 4999.18 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002737 | 05/07/2013 | 699.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002738 | 05/07/2013 | 495.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PANEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002739 | 05/07/2013 | 499.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002740 | 05/07/2013 | 299.24 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002741 | 05/07/2013 | 498.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PANEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002742 | 05/07/2013 | 999.19 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002743 | 05/07/2013 | 4461.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PANEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002744 | 05/07/2013 | 364.56 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002745 | 05/07/2013 | 4884.96 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002728 | 05/07/2013 | 162.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E ARQUIVO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002727 | 05/07/2013 | 90.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002746 | 05/07/2013 | 213.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2013 | 398.40 | 00078880890468 | SILVANIO ARAUJO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SILVANIO ARAUJO DO O , SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E12 DE JULHO DE 2013, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS NA GIDUR E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002748 | 05/07/2013 | 630.39 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002724 | 05/07/2013 | 45.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002725 | 05/07/2013 | 36.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0002730 | 05/07/2013 | 130.90 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2013 | 100.00 | 00009714092426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006562875439 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2013 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2013 | 83.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UMA MENOR QUE JA PASSOU POR ESSE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM GUARABIRA E FUGIU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2013 | 166.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002754 | 08/07/2013 | 826.70 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA EQUIPE ORGANIZADORA DO CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002749 | 08/07/2013 | 2634.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002755 | 08/07/2013 | 773.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002756 | 08/07/2013 | 1492.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002757 | 08/07/2013 | 185.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002753 | 08/07/2013 | 766.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002758 | 09/07/2013 | 1885.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002759 | 09/07/2013 | 1933.54 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002760 | 09/07/2013 | 2058.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0002767 | 09/07/2013 | 238.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0002768 | 09/07/2013 | 200.10 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002770 | 09/07/2013 | 66.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002761 | 09/07/2013 | 5088.60 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002762 | 09/07/2013 | 4705.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002763 | 09/07/2013 | 1968.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002764 | 09/07/2013 | 1750.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002765 | 09/07/2013 | 1601.32 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416C PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002766 | 09/07/2013 | 6520.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND D150XLT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0002769 | 09/07/2013 | 131.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002771 | 10/07/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002772 | 10/07/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002773 | 10/07/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 138 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002774 | 10/07/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II, RELATIVO A 80 HORAS AULA MENSAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002775 | 10/07/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002777 | 10/07/2013 | 12.94 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002778 | 10/07/2013 | 8.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002776 | 10/07/2013 | 1269.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002798 | 11/07/2013 | 85.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002799 | 11/07/2013 | 264.47 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002811 | 11/07/2013 | 569.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002812 | 11/07/2013 | 25.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002813 | 11/07/2013 | 328.16 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002816 | 11/07/2013 | 1860.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002817 | 11/07/2013 | 876.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002818 | 11/07/2013 | 792.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002819 | 11/07/2013 | 288.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002820 | 11/07/2013 | 467.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002821 | 11/07/2013 | 154.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002822 | 11/07/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002823 | 11/07/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002824 | 11/07/2013 | 199.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002825 | 11/07/2013 | 860.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002826 | 11/07/2013 | 499.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002827 | 11/07/2013 | 198.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002828 | 11/07/2013 | 999.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002829 | 11/07/2013 | 499.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002833 | 11/07/2013 | 120.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002834 | 11/07/2013 | 365.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002835 | 11/07/2013 | 160.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002836 | 11/07/2013 | 120.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2013 | 3247.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2013 | 711.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002852 | 11/07/2013 | 47500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA FORMACAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS, CONFORME PROGRAMA FNDE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002853 | 11/07/2013 | 55500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPACITAÇÃO NA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA 08 COORDENADORES E 40 ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS, A SER REALIZADO EM ENCONTROS QUINZENAIS DE 4 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002855 | 11/07/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002856 | 11/07/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002857 | 11/07/2013 | 32070.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002860 | 11/07/2013 | 248.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002861 | 11/07/2013 | 182.12 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002862 | 11/07/2013 | 5.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002863 | 11/07/2013 | 29.10 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002864 | 11/07/2013 | 200.55 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002865 | 11/07/2013 | 154.84 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002866 | 11/07/2013 | 231.98 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002867 | 11/07/2013 | 131.53 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002868 | 11/07/2013 | 106.47 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002869 | 11/07/2013 | 224.00 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002870 | 11/07/2013 | 155.33 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002871 | 11/07/2013 | 143.01 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002872 | 11/07/2013 | 56.13 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002873 | 11/07/2013 | 18.51 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002874 | 11/07/2013 | 280.28 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002875 | 11/07/2013 | 12.90 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002876 | 11/07/2013 | 196.93 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002877 | 11/07/2013 | 203.14 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002878 | 11/07/2013 | 143.71 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002879 | 11/07/2013 | 214.83 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002880 | 11/07/2013 | 37.95 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002881 | 11/07/2013 | 284.18 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002882 | 11/07/2013 | 38.78 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002883 | 11/07/2013 | 22.50 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002884 | 11/07/2013 | 1802.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002885 | 11/07/2013 | 7820.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FERRO EM GESSO (PLACAS PREMOLDADAS), BEM COMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002886 | 11/07/2013 | 516.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0002841 | 11/07/2013 | 4855.95 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002846 | 11/07/2013 | 324.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000512013 | 0002851 | 11/07/2013 | 13650.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002800 | 11/07/2013 | 18.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2013 | 200000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPRENHO ESTIMATIVO Nº 24/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0002832 | 11/07/2013 | 2470.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002843 | 11/07/2013 | 7.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002844 | 11/07/2013 | 18.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002780 | 11/07/2013 | 334.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRUTAS IN NATURA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002795 | 11/07/2013 | 4.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002796 | 11/07/2013 | 9.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002797 | 11/07/2013 | 9.56 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002807 | 11/07/2013 | 271.47 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002808 | 11/07/2013 | 124.72 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0002847 | 11/07/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002848 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002849 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002850 | 11/07/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002858 | 11/07/2013 | 33.75 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002859 | 11/07/2013 | 38.25 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002887 | 11/07/2013 | 21.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002888 | 11/07/2013 | 450.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002801 | 11/07/2013 | 63.54 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002781 | 11/07/2013 | 236.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002804 | 11/07/2013 | 282.26 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002805 | 11/07/2013 | 32.96 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002806 | 11/07/2013 | 21.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001252013 | 0002779 | 11/07/2013 | 2970.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO (PLOTAGEM DE ENGENHARIA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002784 | 11/07/2013 | 45.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002785 | 11/07/2013 | 1022.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002786 | 11/07/2013 | 27.58 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002787 | 11/07/2013 | 31.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002788 | 11/07/2013 | 69.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002789 | 11/07/2013 | 531.62 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002790 | 11/07/2013 | 11.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CIBRAZEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002802 | 11/07/2013 | 933.13 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002803 | 11/07/2013 | 1324.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002830 | 11/07/2013 | 333.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2013 | 124.00 | 00031299458491 | CARLOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDA A CARLOS MEDEIROS DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS "A",COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA CONDUZIR CAÇAMBAS DO CONVENIO PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2013 | 124.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A JOAO DIONISIO DE SOUSA , MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA CONDUZIR CAÇAMBAS DO CONVENIO PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062013 | 0002889 | 11/07/2013 | 1240.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002791 | 11/07/2013 | 171.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002792 | 11/07/2013 | 34.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002793 | 11/07/2013 | 879.87 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002794 | 11/07/2013 | 261.39 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002809 | 11/07/2013 | 576.35 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002810 | 11/07/2013 | 980.85 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002814 | 11/07/2013 | 389.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0002815 | 11/07/2013 | 554.40 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SETE KITS DE FLORES DESTINADAS PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR PLACAS REFLETORAS PARA O VEICULO DE PLACA MNA 1530 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2013 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002894 | 12/07/2013 | 694.78 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS QUE SERAO USADAS NA APRESENTACAO DO PROJETO DO NACAP "CARAVANA SOCIAL", DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002895 | 12/07/2013 | 22.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002896 | 12/07/2013 | 178.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002892 | 12/07/2013 | 292.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002891 | 12/07/2013 | 61.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002897 | 12/07/2013 | 557.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002890 | 12/07/2013 | 110.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002893 | 12/07/2013 | 80.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002904 | 15/07/2013 | 908.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002907 | 15/07/2013 | 699.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002908 | 15/07/2013 | 147.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002909 | 15/07/2013 | 807.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002910 | 15/07/2013 | 80.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002911 | 15/07/2013 | 564.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002912 | 15/07/2013 | 322.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002913 | 15/07/2013 | 69.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, CONSERTO DE CILINDROS E ABERTURA DE PORTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002905 | 15/07/2013 | 795.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2013 | 164.74 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS - 2A E 3A VARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002915 | 15/07/2013 | 23.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002916 | 15/07/2013 | 72.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0002900 | 15/07/2013 | 310.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002898 | 15/07/2013 | 250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002899 | 15/07/2013 | 30.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (TNT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0002901 | 15/07/2013 | 1168.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002902 | 15/07/2013 | 300.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, NASCIMENTO, OBITO E AVERBACOES DE DIVORCIO, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005673818467 | ALBA REJANE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0002903 | 15/07/2013 | 65500.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: ARMANANDO FILHO (GOSPEL), ELON BARBOSA, FLAVIO JOSE, ALEIJADINHO DE POMBAL, FORRO NA PRESSAO E DINHO E FORRO DE CÁ, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVOS AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062013 | 0002921 | 16/07/2013 | 13130.00 | 08760689000164 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2013 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2013 | 100.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002920 | 16/07/2013 | 21.39 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722013 | 0003162 | 16/07/2013 | 10800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS DE LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/07/2013 | 10192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 1792/2013 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0002919 | 16/07/2013 | 2313.34 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002926 | 17/07/2013 | 212.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/07/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/07/2013 | 100.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006269270480 | REGIANE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/07/2013 | 80.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0002925 | 17/07/2013 | 87.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/07/2013 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/07/2013 | 80.00 | 00006051347402 | NUSSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/07/2013 | 100.00 | 00002074055498 | MARIA LUCIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/07/2013 | 100.00 | 00006339508405 | KARLIANA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/07/2013 | 100.00 | 00031278922415 | JOAO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002935 | 18/07/2013 | 5750.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAO DOS DE CINCO AMBIENTES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, COMPOSTO POR: TENDA DE BOLO, TENDA DE FOTOS, TENDA DAS LEMBRANÇAS E 02 AMBIENTES PARA A CERIMONIA RELIGIOSA E CIVIL, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0002932 | 18/07/2013 | 845.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA O CAMARIM DO CANTOR EVANGELICO "ARMANDO FILHO" E BANDA EM APRESENTAÇÃO MUNICAL NAS FESTIVIDADADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562013 | 0002933 | 18/07/2013 | 5500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DOS 151 ANOS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352013 | 0002937 | 19/07/2013 | 13990.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO, SONORIZACAO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA E SEGURANÇA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002959 | 19/07/2013 | 800.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FLAVIO JOSE, QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002960 | 19/07/2013 | 200.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA GOSPEL- ARMANDO FILHO E BANDA, QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0002961 | 19/07/2013 | 320.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE FARA A ORNAMENTACAO DAS TENDAS A SEREM UTILIZADAS NAS EXPOSICOES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/07/2013 | 8519.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0002950 | 19/07/2013 | 21222.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002965 | 19/07/2013 | 362.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/07/2013 | 3248.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/07/2013 | 59435.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/07/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/07/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/07/2013 | 1309.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/07/2013 | 46584.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/07/2013 | 2011.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/07/2013 | 43856.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/07/2013 | 1351.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/07/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO -ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2013 | 190.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/07/2013 | 8746.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/07/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003091 | 19/07/2013 | 3226.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003092 | 19/07/2013 | 343.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003093 | 19/07/2013 | 376.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003097 | 19/07/2013 | 1175.13 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/07/2013 | 100.00 | 00007248154490 | MARCIA LELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/07/2013 | 100.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/07/2013 | 100.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005947576490 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/07/2013 | 100.00 | 00009596538489 | GILTANA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/07/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/07/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002955 | 19/07/2013 | 60.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002966 | 19/07/2013 | 631.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002974 | 19/07/2013 | 424.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002975 | 19/07/2013 | 271.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2013 | 11212.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/07/2013 | 1013.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/07/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2013 | 394.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2013 | 2078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2013 | 354.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/07/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/07/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003094 | 19/07/2013 | 624.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS (DURANTE 24 HORAS), PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002956 | 19/07/2013 | 10.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142013 | 0002957 | 19/07/2013 | 153.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA PLASTICA COM QUATRO CADEIRAS, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0002958 | 19/07/2013 | 248.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/07/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/07/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2013 | 12302.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/07/2013 | 373.50 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICÓ-RN,NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002954 | 19/07/2013 | 15.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002963 | 19/07/2013 | 618.51 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2013 | 9735.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2013 | 508.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/07/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2013 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/07/2013 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO, DIR. DO DEP. DE ADM. E PLANEJAMENTO OPERACIONAL E TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 30 DE JULHODE 2013, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/07/2013 | 840.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/07/2013 | 12204.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0002976 | 19/07/2013 | 1386.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE XAXADO, DO COLETIVO DE DANCA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/07/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/07/2013 | 524.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/07/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/07/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2013 | 6411.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2013 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2013 | 287.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003095 | 19/07/2013 | 260.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA TENDA DURANTE 10 HORAS PARA O CRAS, DURANTE A APRESENTACAO CULTURAL DA CARAVANA DOS PROGRAMAS FEDERAIS, A SER EXPOSTO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003098 | 19/07/2013 | 413.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: POLPA DE FRUTAS- DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003099 | 19/07/2013 | 486.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/07/2013 | 5117.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/07/2013 | 1478.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/07/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/07/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/07/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0002969 | 19/07/2013 | 5140.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE TRATOR 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/07/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/07/2013 | 673.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/07/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003096 | 19/07/2013 | 1016.26 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/07/2013 | 50.81 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002952 | 19/07/2013 | 36.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0002967 | 19/07/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0002968 | 19/07/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/07/2013 | 17313.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/07/2013 | 248.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/07/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/07/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/07/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/07/2013 | 381.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003085 | 19/07/2013 | 858.74 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/07/2013 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA IR A CAGEPA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/07/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/07/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/07/2013 | 8282.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/07/2013 | 2566.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/07/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002938 | 19/07/2013 | 3231.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002939 | 19/07/2013 | 2131.67 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002948 | 19/07/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0002951 | 19/07/2013 | 63992.53 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0002962 | 19/07/2013 | 1080.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCAS DE ROLAMENTOS E DE CAPACITORES DE VENTILADORES DAS SALAS DE AULAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0002964 | 19/07/2013 | 292.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FARAO HORAS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002970 | 19/07/2013 | 152.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002971 | 19/07/2013 | 703.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002972 | 19/07/2013 | 716.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002973 | 19/07/2013 | 428.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/07/2013 | 206824.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/07/2013 | 1827.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2013 | 310.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/07/2013 | 72547.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2013 | 50611.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/07/2013 | 1716.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/07/2013 | 121072.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/07/2013 | 2619.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/07/2013 | 5697.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/07/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/07/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/07/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2013 | 1067.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/07/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2013 | 5300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2013 | 15465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/07/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/07/2013 | 19532.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2013 | 232.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2013 | 27874.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2013 | 229.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2013 | 528.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2013 | 14238.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/07/2013 | 83.00 | 00080555926400 | CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS E PROGRAMAS DE CRESCIMENTO EDUCACIONAL DENTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONFIRMACAO A ADESAO CELEBRADA JUNTO AO MEC- MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNB 0037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000562013 | 0003117 | 22/07/2013 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003119 | 22/07/2013 | 2080.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DEZ TENDAS (DURANTE 80 HORAS), A SEREM DESTINADAS AS MOSTRAS CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003127 | 22/07/2013 | 1459.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003139 | 22/07/2013 | 593.50 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003131 | 22/07/2013 | 891.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003141 | 22/07/2013 | 184.65 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO CRUZE DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003122 | 22/07/2013 | 178.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRAS E ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003123 | 22/07/2013 | 213.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/07/2013 | 166.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CLECIO MONTEIRO DE MELO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PNEUS DETRATOR, PEÇAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003111 | 22/07/2013 | 936.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE TRES TENDAS DURANTE 36 HORAS PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS EM FEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/07/2013 | 73.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003100 | 22/07/2013 | 746.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003101 | 22/07/2013 | 405.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003102 | 22/07/2013 | 502.75 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003107 | 22/07/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003108 | 22/07/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003109 | 22/07/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003110 | 22/07/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003114 | 22/07/2013 | 289.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003124 | 22/07/2013 | 22.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003126 | 22/07/2013 | 75.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003130 | 22/07/2013 | 1690.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DA REUNIAO PARA A AVALIACAO DO PLANO BRASIL SEM MISERIA NO MUNICIPIO DE POMBAL, COM SECRETARIOS, COORDENADORES DA SAUDE E EDUCACAO E AGENTES DE BUSCA ATIVA, A SER PAGPO PELO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003136 | 22/07/2013 | 92.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092013 | 0003137 | 22/07/2013 | 627.20 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) DE POMBAL/ PRINCESA IZABEL-PB/POMBAL COM 13 ALUNOS E 2 EDUCADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE POMBAL, PARA PARTICIPAREM DO 6º FORUM SERTANEJO EM DEFESA DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2013, ATIVIDADES REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS, CULTURA, ESPORTE E LAZER. PROPOSTO POR TEMAS TRANSVERSAIS, ATRAVES DO CAD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 22/07/2013 | 5000.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, OFERECIDO PARA 38 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, A SER PAGO COM IGB- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/07/2013 | 332.00 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003103 | 22/07/2013 | 330.51 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003104 | 22/07/2013 | 310.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003113 | 22/07/2013 | 192.97 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003115 | 22/07/2013 | 26.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003135 | 22/07/2013 | 51.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/07/2013 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS DE IMÓVEIS COMO CONSTA NO OFICIO Nº 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003116 | 22/07/2013 | 223.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003120 | 22/07/2013 | 2.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003121 | 22/07/2013 | 1.23 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SAL) DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003128 | 22/07/2013 | 1280.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E CONSERTO DE APARELHOS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003132 | 22/07/2013 | 91.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003133 | 22/07/2013 | 128.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA COM SEDE EM POMBAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003134 | 22/07/2013 | 593.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003140 | 22/07/2013 | 753.20 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO F 14000 MNH 8016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003129 | 22/07/2013 | 936.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE TRES TENDAS DURANTE 36 HORAS PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM FEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003143 | 23/07/2013 | 897.88 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM A TROCA DO REVELADOR DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0003142 | 23/07/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/07/2013 | 1.00 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/07/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003151 | 24/07/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003149 | 24/07/2013 | 900.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TELAO E DATA SHOW, BEM COMO SONORIZACAO PARA A 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE - ETAPA MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0003152 | 24/07/2013 | 13230.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE RELATORIO DE CONTROLE TECNOLOGICO PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM POMBAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 0313484-69/2009-MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003146 | 24/07/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAO DOS STANDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003150 | 24/07/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZACAO DESTINADA AO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/07/2013 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES , OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, PARA BUSCAR MELHORES INFORMACOES SOBRE O PROCESSO DE REALIZACAO, EXEMPLOS DE RELATORIOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES A SEREM ABORDADAS NA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003155 | 25/07/2013 | 1050.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A REUNIAO PREPARATORIA COM OS CASAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO IX CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003157 | 25/07/2013 | 31.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003159 | 25/07/2013 | 30.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE 3 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003161 | 25/07/2013 | 1695.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 434 KM.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003156 | 25/07/2013 | 1690.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE - ETAPA MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003160 | 25/07/2013 | 31.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE 3 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003158 | 25/07/2013 | 110.70 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE COMPRAS, LICITACAO E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003166 | 26/07/2013 | 260.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0003167 | 26/07/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0003168 | 26/07/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003169 | 26/07/2013 | 1064.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/07/2013 | 7914.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0003171 | 26/07/2013 | 19070.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003165 | 26/07/2013 | 399.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003164 | 26/07/2013 | 30.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE 3 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003182 | 29/07/2013 | 810.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003172 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003173 | 29/07/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003174 | 29/07/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TENDO ELA TRABALHADO 138 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003175 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003176 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003177 | 29/07/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II. TENDO ELA TRABALHADO 80 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003178 | 29/07/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003179 | 29/07/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE JULHO D 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0003180 | 29/07/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003181 | 29/07/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0003186 | 30/07/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003187 | 30/07/2013 | 291.07 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003184 | 30/07/2013 | 4785.16 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DO CARTUCHO DAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TROCA DO REVELADOR DA COPIADORA DA ESCOLA NEWTON SEIXAS, E MANUTENCAO DE COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003185 | 30/07/2013 | 4710.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000592013 | 0003188 | 31/07/2013 | 8000.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MONTAGEM DE TENDA COM 380M DE AREA COBERTA, COM PALCO PASSARELA, SOM E ILUMINACAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AOS 151 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003193 | 31/07/2013 | 458.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2013 | 104.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003207 | 31/07/2013 | 5878.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003210 | 31/07/2013 | 3750.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003212 | 31/07/2013 | 880.92 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NOVE TONERES PARA COPIADORAS DA ESCOLA MUNICIPAL NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003213 | 31/07/2013 | 3258.33 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO A SER SERVIDO DURANTE O I SEMINARIO REGIONAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E ESCOLA, PROMOVIDO COM O APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003214 | 31/07/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DO AMBIENTE PARA A CAPACITACAO DOS PROGRAMAS "BRASIL ALFABETIZADO E EJA", REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003215 | 31/07/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DE TENDAS DA SECRETARIA EDUCACAO, ONDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZARAM APRESENTACOES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0003216 | 31/07/2013 | 178.20 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 0037 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0003218 | 31/07/2013 | 678.15 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOG 7200, NQH 7624 E OEW 1278 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2013 | 83.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, A FIM RESOLVER PEDENCIAS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003233 | 31/07/2013 | 2102.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS ESTANTES EM AÇO E UMA TV 32' LED DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0003237 | 31/07/2013 | 23000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003189 | 31/07/2013 | 50.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2013 | 112.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003209 | 31/07/2013 | 260.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003222 | 31/07/2013 | 742.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2013 | 73.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2013 | 68.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000582013 | 0003224 | 31/07/2013 | 282000.00 | 06179209000140 | VANUZA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TORTAS DE ALGODAO DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2013 | 166.00 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CLECIO MONTEIRO DE MELO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA REPARACAO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2013 | 186.75 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CLECIO MONTEIRO DE MELO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA REPARACAO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003192 | 31/07/2013 | 220.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 9 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 5 BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003196 | 31/07/2013 | 105.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003197 | 31/07/2013 | 185.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003199 | 31/07/2013 | 220.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003200 | 31/07/2013 | 19.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003203 | 31/07/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0003206 | 31/07/2013 | 841.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003208 | 31/07/2013 | 1316.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003220 | 31/07/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO E DECORACAO DO EVENTO RELATIVO A 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE - ETAPA MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003227 | 31/07/2013 | 5070.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO NO STAND DA BARRACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003204 | 31/07/2013 | 750.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA COM SISTEMA DE TELEMETRIA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003205 | 31/07/2013 | 450.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003223 | 31/07/2013 | 369.32 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003191 | 31/07/2013 | 240.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 4 BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2013 | 134.18 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2013 | 139.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS (3431-3544/ 3431- 3548/03431-3925) DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REFENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0003202 | 31/07/2013 | 8954.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003190 | 31/07/2013 | 240.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 4 BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0003198 | 31/07/2013 | 95.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2013 | 58.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2013 | 157.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003240 | 01/08/2013 | 402.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE TRES ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS A SALA ONDE SERÁ A SEDE DE GRUPOS CULTURAIS ( REISADOS, PONTOES E COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003255 | 01/08/2013 | 332.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003260 | 01/08/2013 | 246.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010598791400 | PRISCILLA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003288 | 01/08/2013 | 1844.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO S10 A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003289 | 01/08/2013 | 2018.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNW 1646 E OEW 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003290 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL, REFERENTE AOS 23 CASAMENTOS COMUNITARIOS DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003300 | 01/08/2013 | 780.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E CONSERTO DE APARELHOS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003301 | 01/08/2013 | 670.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA DE CADEIRAS, POTAO, PORTAS E DO GRADEADO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003302 | 01/08/2013 | 60.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA DE PORTA E JANELA DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003307 | 01/08/2013 | 295.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MNJ-1911, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003310 | 01/08/2013 | 131.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001282013 | 0003318 | 01/08/2013 | 304.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003265 | 01/08/2013 | 5600.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003270 | 01/08/2013 | 570.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003271 | 01/08/2013 | 325.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO AÇOUGUE PUBLICO, BANHEIROS PUBLICOS, RODOVIARIA E CIBRAZEM , PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003272 | 01/08/2013 | 677.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0003273 | 01/08/2013 | 720.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNH 8016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003277 | 01/08/2013 | 1106.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003278 | 01/08/2013 | 15457.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026,265 LOTER, MNH 8016 E GPZ 3701 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003279 | 01/08/2013 | 3435.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES ( LUBRAX, UNIGRAXA, UNI VG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 924F, MNH 8026,265 LOTER,LB 90. 120H E MNH 8016, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003280 | 01/08/2013 | 5500.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PATROL 120H, LB90, 924E, JNZ 0325 E HZJ 7817 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003304 | 01/08/2013 | 145.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQK-0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0003309 | 01/08/2013 | 1445.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REVISAO EM VEICULOS DE MEDIO PORTE - VEICULO MONTANA DE PLACA NGK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003275 | 01/08/2013 | 1132.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOTO OFF 1718, MPW 1818 E MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003305 | 01/08/2013 | 355.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO NPW-1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003245 | 01/08/2013 | 446.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000802013 | 0003246 | 01/08/2013 | 248.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0003242 | 01/08/2013 | 696.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADOS AOS CONSELHEIROS, SUPLENTES E COMISSAO ORGANIZADORA DA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER PAGO COM IDG SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003250 | 01/08/2013 | 41.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO HP 60 DE COR PRETA DESTINADO A IMPRESSORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003252 | 01/08/2013 | 962.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003253 | 01/08/2013 | 1130.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003254 | 01/08/2013 | 556.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003256 | 01/08/2013 | 660.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003257 | 01/08/2013 | 525.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003258 | 01/08/2013 | 141.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003259 | 01/08/2013 | 524.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003299 | 01/08/2013 | 28.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003303 | 01/08/2013 | 60.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003317 | 01/08/2013 | 2255.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, BANNER DE PARADE E FAIXAS DESTINADAS PARA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003281 | 01/08/2013 | 5137.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS PIPA DE PLACA MOW 2324, TRATOR 7630, TL85E , NPS 1422, HVW 6489 E MMS 7254, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003282 | 01/08/2013 | 4903.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS 120K E 406 RONDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003319 | 01/08/2013 | 5070.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO NO STAND DA BARRACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003268 | 01/08/2013 | 50.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO (COMPRA) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003269 | 01/08/2013 | 204.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003283 | 01/08/2013 | 78.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-2A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003292 | 01/08/2013 | 241.70 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003267 | 01/08/2013 | 260.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA TENDA, DESTINADA A AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO COM COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILIMBOLAS: OS DANIEL E RUFINOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003293 | 01/08/2013 | 30.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003264 | 01/08/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CEMAP, CAIXA/GIDUR, PB PROJETOS E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003276 | 01/08/2013 | 2128.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003243 | 01/08/2013 | 804.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO DE SEIS ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS A SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003244 | 01/08/2013 | 130.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003249 | 01/08/2013 | 1120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003251 | 01/08/2013 | 287.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO HP 60 DE COR PRETA E UM TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2013 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DIV. DE LICITACOES E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE2013, RESOLVER PENDENCIAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0003241 | 01/08/2013 | 10000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003247 | 01/08/2013 | 1120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0003248 | 01/08/2013 | 20540.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003261 | 01/08/2013 | 99.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003262 | 01/08/2013 | 760.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACOES DE MAQUINA DE SORVETE (4 HORAS), MAQUINA DE ALDOGAO DOCE (4 HORAS) E MAQUINA DE PIPOCA (4 HORAS), QUE ESTIVERAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS MOSTRAS CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 151 ANOS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003284 | 01/08/2013 | 19797.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, NQH 7514, NQD 7624, NQD 2596, NQK 4525, OGE 6730, OGF, 0220, OGF 0230, OFF 7825, OFX 6304, OEW 1278 E JJB 6045 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003285 | 01/08/2013 | 1769.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003286 | 01/08/2013 | 1073.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES ( LUBRAX, HAVOLINE) A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOL 7200, OEW 1278, NQD 2596, NQK 4525 E NQH 7514 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003291 | 01/08/2013 | 627.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003294 | 01/08/2013 | 4461.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003295 | 01/08/2013 | 159.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003296 | 01/08/2013 | 999.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003297 | 01/08/2013 | 623.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003298 | 01/08/2013 | 290.51 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003306 | 01/08/2013 | 1060.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MOO 6962 E MNV 4300, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0003308 | 01/08/2013 | 1445.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REVISAO EM VEICULO DE MEDIO PORTE - PRISMA DE PLACA MOQ 6962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003311 | 01/08/2013 | 1200.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003312 | 01/08/2013 | 154.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003313 | 01/08/2013 | 1200.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003314 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003316 | 01/08/2013 | 500.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003320 | 02/08/2013 | 199.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003321 | 02/08/2013 | 3808.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003322 | 02/08/2013 | 218.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003323 | 02/08/2013 | 2409.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003324 | 02/08/2013 | 74.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003325 | 02/08/2013 | 2359.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003328 | 02/08/2013 | 266.40 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQK 4525, NQH 7624, MOL 9900 E MOG 7200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003335 | 02/08/2013 | 499.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003336 | 02/08/2013 | 1499.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/08/2013 | 5000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1201, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/08/2013 | 711.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/08/2013 | 3336.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0003334 | 02/08/2013 | 22750.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003326 | 02/08/2013 | 255.60 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003331 | 02/08/2013 | 4600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA 240 PESSOAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PAGO PELO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003332 | 02/08/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DO DO AUDITORIO ONDE IRA ACONTECER A "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL". A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003333 | 02/08/2013 | 33.75 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003330 | 02/08/2013 | 80.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNP 4722 E OFF 1718 E FIAT UNO NPW 1818 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003329 | 02/08/2013 | 516.60 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS COLETOR MNH-8026, MNH 8016, TRATOR 265, ENCHEDEIRA 924F E PATROL 120H PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003327 | 02/08/2013 | 90.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM FEITOS NOS VEICULOS CELTA DE PLACA MNW 1646, S10 DE PLACA OGC 1460 E FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/08/2013 | 100.00 | 00001646969464 | ERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003353 | 05/08/2013 | 18.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003358 | 05/08/2013 | 290.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003359 | 05/08/2013 | 112.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092013 | 0003344 | 05/08/2013 | 1185.80 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O GRUPO FOLCLORICO "CONGOS DE POMBAL", PARA QUE ESTE GRUPO POSSA PARTICIPAR DA FESTA DAS NEVES A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003349 | 05/08/2013 | 407.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712013 | 0003368 | 05/08/2013 | 1147.90 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003350 | 05/08/2013 | 17.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003351 | 05/08/2013 | 65.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003352 | 05/08/2013 | 71.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0003362 | 05/08/2013 | 620.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE QUATRO CADEIRAS OPER. SECR. RPP C ESTOFADO, SENDO DUAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E DUAS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0003369 | 05/08/2013 | 390.90 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO OEY 2285 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0003364 | 05/08/2013 | 465.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE TRES CADEIRAS OPER. SECR. RPP ESTOFADAS, SENDO DUAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E UMA PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003366 | 05/08/2013 | 355.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM MDF COM 4 GAVETAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003367 | 05/08/2013 | 310.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA COM 02 GAVETAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/08/2013 | 377.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A RIO DE JANEIRO-RJ PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,NUBIA ALVES DA SILVA, CPF 038.200.204-03, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0003343 | 05/08/2013 | 254.70 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/08/2013 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA "PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/08/2013 | 249.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA "PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/08/2013 | 249.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA "PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA OFF 7824 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA OGF 0230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA OGF 0220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003357 | 05/08/2013 | 805.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/08/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, A FIM DE FAZER COMPRAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/08/2013 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEP. DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, A FIM DE FAZER COMPRAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003383 | 06/08/2013 | 350.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003384 | 06/08/2013 | 601.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003385 | 06/08/2013 | 608.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003386 | 06/08/2013 | 265.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/08/2013 | 1624.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003388 | 06/08/2013 | 265.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003389 | 06/08/2013 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2013 | 166.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEP. DE ORIENTACAO PEDAGOGICA , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/08/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVANDO VEICULO DA EDUCACAO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003398 | 06/08/2013 | 2398.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS (CONDICIONADORA/EVAPORADORA) DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003401 | 06/08/2013 | 1205.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE CINCO MESAS DESTINADAS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003404 | 06/08/2013 | 1110.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE DOIS APARELHOS DE DVD E UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003405 | 06/08/2013 | 1000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003406 | 06/08/2013 | 1537.60 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 62 CADEIRAS DE PLASTICO EM PVC DESTINADAS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/08/2013 | 332.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NOS IDAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2013 | 99.60 | 00000750811480 | JOSE HILDO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HILDO DE ALCANTARA, MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEICULO PARA AFERICAO DO TACOGRAFO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/08/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0003395 | 06/08/2013 | 5177.39 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001012012 | 0003390 | 06/08/2013 | 6938.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS: NPS 14220/PB CHASSI: 9BFLF4794BB092363; ;OEU 5494/PB, CHASSI 9C2KC1650CR53814; 5553/PB, CHASSI 9BWKB05U1CP195199 E NQF 1633/PB, CHASSI 9BD195163C0306648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/08/2013 | 47.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-3A VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/08/2013 | 57.11 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-3A VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003381 | 06/08/2013 | 936.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACOES DE TRES TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGAS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003382 | 06/08/2013 | 140.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE DESTINADA PARA USO DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENTENCIA SOCIAL, PAGA COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003399 | 06/08/2013 | 134.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTANTES EM AÇO COM 6 PATRELEIRAS, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003400 | 06/08/2013 | 328.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO DE 4 BOCAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003407 | 06/08/2013 | 859.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003408 | 06/08/2013 | 3384.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE COFFE BREAK PARA 240 PESSOAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/08/2013 | 332.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE RIBEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIR. DO DEP. DE FISCALIZACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONDICAO DE DELEGADO NA III CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003371 | 06/08/2013 | 70.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003372 | 06/08/2013 | 257.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003373 | 06/08/2013 | 3121.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003374 | 06/08/2013 | 613.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/08/2013 | 11179.22 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL A SUDEMA RELATIVO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/08/2013 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA NPS 1422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/08/2013 | 41.50 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A TATIANE INACIO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/08/2013 | 100.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/08/2013 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/08/2013 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/08/2013 | 80.00 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/08/2013 | 40.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/08/2013 | 100.00 | 00005135603433 | LENILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2013 | 100.00 | 00005965637446 | MARIA DULCENEIDE DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/08/2013 | 100.00 | 00004966283485 | ELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003421 | 07/08/2013 | 966.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003422 | 07/08/2013 | 112.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003423 | 07/08/2013 | 175.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0003424 | 07/08/2013 | 104.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0003425 | 07/08/2013 | 2123.32 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003418 | 07/08/2013 | 122500.00 | 07822072000163 | FRUTAS NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORRAGEM DE MILHO VERDE PARA DISTRIBUICAO COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 027/2013 (EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS) FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/08/2013 | 5582.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 3154/2013 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003419 | 07/08/2013 | 2342.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003426 | 07/08/2013 | 3215.36 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS USADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA TENDA DA EDUCACAO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003453 | 08/08/2013 | 2381.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003455 | 08/08/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003457 | 08/08/2013 | 390.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO NA MAQUINA DE XEROX 4118 DA ESCOLA DECISSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003458 | 08/08/2013 | 2300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DECORACAO DE AMBIENTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003459 | 08/08/2013 | 11757.56 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003467 | 08/08/2013 | 1360.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003468 | 08/08/2013 | 1360.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 2526 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003469 | 08/08/2013 | 1360.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0003473 | 08/08/2013 | 113958.47 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003475 | 08/08/2013 | 426.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO SOM A SER USADO DURANTE A MESMA COMEMORACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0003476 | 08/08/2013 | 4838.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003456 | 08/08/2013 | 3584.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003461 | 08/08/2013 | 51.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/08/2013 | 73.37 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003454 | 08/08/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222013 | 0003432 | 08/08/2013 | 5100.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE PLACAS COM INDICACOES DE ADVERTENCIA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 30/06/2014),DO CONTRATO DE REPASSE Nº0313484-69/2009 - MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003463 | 08/08/2013 | 3550.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003464 | 08/08/2013 | 5374.81 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003465 | 08/08/2013 | 3869.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003466 | 08/08/2013 | 5000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PATROL 120H DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/08/2013 | 166.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RUBENS FERREIRA DANTAS NETO, DIRETOR DO DEP. DE APOIO AO COMERCIO, A INDUSTRIA E AS ATIVIDADES INFORMAIS, VINCULADO A SEC. DE INDUSTRI E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 10, 11, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003429 | 08/08/2013 | 58.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003430 | 08/08/2013 | 699.53 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003431 | 08/08/2013 | 13.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2013 | 100.00 | 00001526919443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/08/2013 | 100.00 | 00003976334405 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2013 | 100.00 | 00002499249781 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2013 | 50.00 | 00008007418466 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/08/2013 | 100.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/08/2013 | 100.00 | 00010022550402 | JOSE KAIQUE DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2013 | 100.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2013 | 100.00 | 00003016073463 | GEAN MARCIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2013 | 80.00 | 00006368155442 | ALIANE URTIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2013 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2013 | 100.00 | 00006603390485 | LUZINEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2013 | 80.00 | 00009999505414 | THAISE RAIANE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2013 | 80.00 | 00004408843490 | ANDREZA HAUANA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2013 | 100.00 | 00021908591404 | ORACIO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2013 | 80.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2013 | 100.00 | 00006604327493 | IRANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/08/2013 | 80.00 | 00003867031401 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004473984400 | VALDILENE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004623486443 | VALDINEIDE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/08/2013 | 100.00 | 00007071488479 | GENILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0003474 | 08/08/2013 | 40.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTARÁ PRESENTE NESTE MUNICIPIO FAZENDO PALESTRA DURANTE A "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/08/2013 | 100.00 | 00060175605491 | ROBERTO FORMIGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/08/2013 | 100.00 | 00008494379461 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2013 | 100.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003493 | 09/08/2013 | 196.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003496 | 09/08/2013 | 637.45 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003498 | 09/08/2013 | 882.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO NPS 1422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/08/2013 | 100.00 | 00071428607404 | GILVAN NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003508 | 09/08/2013 | 1040.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS A SEREM USADAS NA COMUNIDADE RUARAL SAO JOAO, DURANTE O 2º ENCONTRO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: OS DANIEL E RUFINOS DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003516 | 09/08/2013 | 712.99 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003521 | 09/08/2013 | 62.38 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003497 | 09/08/2013 | 387059.79 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMEMTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69 FIRMADO COM O MINISTERIO DE TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2010 E CONTRATO Nº 070/2011. | 00282011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0003533 | 09/08/2013 | 1120.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DO GRUPO DE TEATRO "AGITADA GUANGE" QUE ESTARÁ FAZENDO A APRESENTACAO DA PEÇA "COMO NASCE UM CABRA DA PESTE", DURANTE EVENTO A SER APRESENTADO NESTE MUNICIPIO NOS PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO, NO TEATRO "MURART", COMO FORMA DE DESENVOLVER A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003517 | 09/08/2013 | 441.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003518 | 09/08/2013 | 294.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (SETOR DE JARDINAGEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003495 | 09/08/2013 | 100.23 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003519 | 09/08/2013 | 54.69 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003520 | 09/08/2013 | 75.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003522 | 09/08/2013 | 464.78 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003523 | 09/08/2013 | 262.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003524 | 09/08/2013 | 468.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003525 | 09/08/2013 | 540.38 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003526 | 09/08/2013 | 444.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003527 | 09/08/2013 | 545.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003528 | 09/08/2013 | 257.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003529 | 09/08/2013 | 331.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003530 | 09/08/2013 | 445.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003531 | 09/08/2013 | 118.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/08/2013 | 186.75 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER DESTINADA A CLECIO MONTEIRO DE MELO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA REPARACAO E MANUTENCAO DOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0003534 | 09/08/2013 | 4200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6116 E OFB 2020 DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2013 COMO FORMA DE DE APOIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINIS | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0003509 | 09/08/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0003510 | 09/08/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/08/2013 | 265.60 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A COORDENADORA E A TUTORA QUE IRAOPARTICIPAR DA FORMACAO DO PROINFO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003479 | 09/08/2013 | 2070.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003480 | 09/08/2013 | 1860.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003481 | 09/08/2013 | 4254.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003482 | 09/08/2013 | 1296.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003483 | 09/08/2013 | 375.56 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003484 | 09/08/2013 | 10.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003485 | 09/08/2013 | 9.35 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003486 | 09/08/2013 | 305.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003487 | 09/08/2013 | 6.35 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003488 | 09/08/2013 | 267.80 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003489 | 09/08/2013 | 324.32 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003490 | 09/08/2013 | 277.54 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003491 | 09/08/2013 | 343.85 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003494 | 09/08/2013 | 46.91 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OEN 6445 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003499 | 09/08/2013 | 980.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MNV 4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0003500 | 09/08/2013 | 2650.90 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003501 | 09/08/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, QUE FUNCIONA NO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/08/2013 | 166.00 | 00080555926400 | CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO PARA COORDENADORES DE NUCLEO DE TECNOLOGIA DO MUNICIPIO (NTMs) PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003507 | 09/08/2013 | 291.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003511 | 09/08/2013 | 39.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003512 | 09/08/2013 | 42.44 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003513 | 09/08/2013 | 559.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003514 | 09/08/2013 | 19.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003515 | 09/08/2013 | 20.91 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003532 | 09/08/2013 | 4935.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COFFE BREAK, A SER SERVIDO AOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003546 | 12/08/2013 | 1056.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003547 | 12/08/2013 | 621.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003565 | 12/08/2013 | 32.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003566 | 12/08/2013 | 274.89 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003567 | 12/08/2013 | 287.10 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003568 | 12/08/2013 | 1036.79 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003569 | 12/08/2013 | 59.30 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003570 | 12/08/2013 | 20.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003571 | 12/08/2013 | 172.35 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003572 | 12/08/2013 | 391.37 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003573 | 12/08/2013 | 1320.55 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003574 | 12/08/2013 | 214.20 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003575 | 12/08/2013 | 6.30 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003576 | 12/08/2013 | 845.09 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003582 | 12/08/2013 | 145.80 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PICKUP S10 DE PLACA OFX 6304, FIAT UNO OEW 6345 E CAMINHAO BAU 710 JJB 6045 PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003586 | 12/08/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003591 | 12/08/2013 | 1298.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003592 | 12/08/2013 | 250.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003593 | 12/08/2013 | 43.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003594 | 12/08/2013 | 271.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003595 | 12/08/2013 | 210.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003596 | 12/08/2013 | 106.96 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003597 | 12/08/2013 | 70.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003598 | 12/08/2013 | 250.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003599 | 12/08/2013 | 298.20 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003600 | 12/08/2013 | 152.15 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003561 | 12/08/2013 | 4.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003562 | 12/08/2013 | 25.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (REBITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003560 | 12/08/2013 | 68.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003538 | 12/08/2013 | 662.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003539 | 12/08/2013 | 287.03 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003540 | 12/08/2013 | 148.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003543 | 12/08/2013 | 15.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003544 | 12/08/2013 | 4.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SAL) DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003548 | 12/08/2013 | 830.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0003549 | 12/08/2013 | 165.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT PARABOLICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001142013 | 0003550 | 12/08/2013 | 165.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM RECEPTOR REMOTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0003584 | 12/08/2013 | 435.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003603 | 12/08/2013 | 494.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003604 | 12/08/2013 | 97.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003605 | 12/08/2013 | 41.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003606 | 12/08/2013 | 31.16 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0003607 | 12/08/2013 | 22.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003608 | 12/08/2013 | 50.76 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003609 | 12/08/2013 | 113.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003610 | 12/08/2013 | 20.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003612 | 12/08/2013 | 21.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003613 | 12/08/2013 | 54.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003614 | 12/08/2013 | 569.75 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003563 | 12/08/2013 | 690.88 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122013 | 0003545 | 12/08/2013 | 1699.00 | 04423260000120 | FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA PRODUCAO DE HORTALIÇAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003619 | 12/08/2013 | 1069.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003564 | 12/08/2013 | 470.05 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003601 | 12/08/2013 | 312.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA TENDA A SER USADA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE EXPOSICAO DOS ARTESÃO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003621 | 12/08/2013 | 540.40 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE BANNER E FAIXAS DESTINADOS A "III CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003552 | 12/08/2013 | 30.66 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003553 | 12/08/2013 | 126.84 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003554 | 12/08/2013 | 12.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003555 | 12/08/2013 | 193.34 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2013 | 298.80 | 00072771291487 | FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA , OCUPANTE DE DIRETOR DE DIVISAO DE MECANICA E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003557 | 12/08/2013 | 90.09 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003558 | 12/08/2013 | 1931.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003559 | 12/08/2013 | 3568.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0003587 | 12/08/2013 | 25954.50 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003602 | 12/08/2013 | 250.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003618 | 12/08/2013 | 635.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003620 | 12/08/2013 | 1900.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004148250479 | MARIA DO ROSARIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001429296542 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007050642479 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003541 | 12/08/2013 | 139.44 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003542 | 12/08/2013 | 16.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/08/2013 | 50.00 | 00004231196486 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004291434430 | ANA VALERIA FERREIRA B. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004884748417 | ANA CRISTINA MENDONCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/08/2013 | 100.00 | 00078639859191 | TEREZA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2013 | 100.00 | 00008104608401 | FRANCICLEIDE DA SILVA RIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003581 | 12/08/2013 | 379.08 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS CELTA MNW 1646, UNO MNJ 1911 E CAMIONETE S10 OGC 1460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142013 | 0003583 | 12/08/2013 | 1530.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 MESAS PLASTICAS QUADRADAS COM 04 CADEIRAS SEM BRAÇO, DESTINADAS A SALA ONDE SERÁ A SEDE DE GRUPOS CULTURAIS ( REISADOS, PONTOES E COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142013 | 0003585 | 12/08/2013 | 153.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA MESA PLASTICA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/08/2013 | 100.00 | 00002356749403 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/08/2013 | 60.00 | 00004449238451 | JONATHAS DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005548355414 | MARIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0003611 | 12/08/2013 | 15.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003615 | 12/08/2013 | 33.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003616 | 12/08/2013 | 13.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0003617 | 12/08/2013 | 61.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0003622 | 12/08/2013 | 80.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O CEL. JOAO GURGEL SALES E PARA O 1º TENENTE MILTON SILVA DE OLIVEIRA, DO EXERCITO BRASILEIRO, QUE ESTARAO EM VISITA DE ORIENTAÇÃO AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003628 | 13/08/2013 | 2820.00 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PREPARACAO DE COFFE BREACK A SER SERVIDO DURANTE A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003627 | 13/08/2013 | 384.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DO EVENTO 4º PROJOVEM MOSTRA ARTE A SER REALIZADA NA PRAÇA DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO; BEM COMO SOM A SER USADO NO MESMO EVENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003631 | 13/08/2013 | 310.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA COM DUAS GAVETAS DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003624 | 13/08/2013 | 49.86 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003625 | 13/08/2013 | 18.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003626 | 13/08/2013 | 234.22 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122013 | 0003648 | 14/08/2013 | 478.38 | 04423260000120 | FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEMENTES QUE SERAO USADAS NA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122013 | 0003649 | 14/08/2013 | 22.80 | 04423260000120 | FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEMENTES QUE SERAO USADAS NA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003650 | 14/08/2013 | 2720.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB 0037 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003653 | 14/08/2013 | 321.60 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, COM REMOÇAO DAS PROXIMIDADES DE SANTA LUZIA-PB A POMBAL-PB DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003632 | 14/08/2013 | 665.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM MDF COM QUATRO GAVETAS E UMA MESA DE DUAS GAVETAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003633 | 14/08/2013 | 355.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM MDF COM QUATRO GAVETAS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003634 | 14/08/2013 | 355.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO EM MDF COM QUATRO GAVETAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0003638 | 14/08/2013 | 2888.90 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS ( 160m DE ALGODAOZINHO, 40m POPELINE E 70m DE OXFORD) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS AGENTES DE BUSCA ATIVA DO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNICIPIO. QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. A SER PAGO PELO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003639 | 14/08/2013 | 2014.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS (140m DE ALGODAOZINHO E 40m DE POPELINE) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0003640 | 14/08/2013 | 2468.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS ( 170m DE ALGODAOZINHO E 50m DE POPELINE) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0003641 | 14/08/2013 | 1107.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS 80m DE ALGODAOZINHO E 20m DE POPELINE) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0003642 | 14/08/2013 | 880.16 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS (80m DE OXFORD E 14m DE CETIM) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0003644 | 14/08/2013 | 6412.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 CAMISAS MALHA FIO E 220 CAMISAS BABY LOOCK EM MALHA PIQUET DESTINADAS A COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0003645 | 14/08/2013 | 2090.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS MALHA FIO E 50 CAMISAS BABY LOOCK EM MALHA PIQUET, DESTINADAS AOS USUARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003646 | 14/08/2013 | 624.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A EXPOSICAO DA 4º PROJOVEM MOSTRA ARTE A SER REALIZADA NA PRAÇA DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003647 | 14/08/2013 | 350.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE SORVETE A SEREM USADAS DURANTE A EXPOSICAO DA 4º PROJOVEM MOSTRA ARTE A SER REALIZADA NA PRAÇA DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001192013 | 0003635 | 14/08/2013 | 1710.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS DE PLACAS E POSTES DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003652 | 14/08/2013 | 612.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, COM REMOÇAO DE POMBAL A CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003636 | 14/08/2013 | 300.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SONORIZACAO DESTINADO A III CONFERENCIA DA CULTURA REALIZADA NO CENTRO DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2013 | 83.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAIMUNDO QUEIROGA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE AGOSTO 2013, ANALISAR PROJETOS DA ESTACAO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO I ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0003643 | 14/08/2013 | 1007.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS (70m DE ALGODAOZINHO E 20m DE POPELINE) DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003651 | 14/08/2013 | 612.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, COM REMOÇAO DE POMBAL A CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/08/2013 | 100.00 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/08/2013 | 100.00 | 00038123100400 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/08/2013 | 100.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004835660471 | FRANCINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003796 | 15/08/2013 | 2963.64 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900 E MNB 0047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/08/2013 | 10515.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/08/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/08/2013 | 816.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/08/2013 | 5388.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/08/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/08/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0003907 | 18/08/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS ORE 01 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, CHASSI NRO: 93PB58M1MEC048585 DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDERAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE Nº 23034.005848/2012-85 18/2011 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 50/2012 FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0003908 | 18/08/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS ORE 01 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, CHASSI NRO: 93PB58M1MEC048586 DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDERAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE Nº 23034.005848/2012-85 18/2011 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 50/2012 FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/08/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/08/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/08/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/08/2013 | 839.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0003795 | 19/08/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO E DECORACAO DA TENDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTICIMENTO QUE DESENVOLVEU ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/08/2013 | 4491.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/08/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/08/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7066-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/08/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003671 | 19/08/2013 | 5623.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER E FAIXAS) PARA APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003678 | 19/08/2013 | 14.80 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003679 | 19/08/2013 | 30.00 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0003680 | 19/08/2013 | 21.50 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2013 | 1931.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/08/2013 | 205774.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/08/2013 | 72534.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/08/2013 | 828.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/08/2013 | 7000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/08/2013 | 2622.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/08/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/08/2013 | 5697.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/08/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2013 | 13888.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2013 | 2937.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2013 | 119010.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2013 | 2712.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2013 | 49261.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/08/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2013 | 29861.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2013 | 606.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2013 | 1118.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/08/2013 | 15465.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/08/2013 | 22615.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/08/2013 | 371.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003784 | 19/08/2013 | 1300.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003785 | 19/08/2013 | 683.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003786 | 19/08/2013 | 1558.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/08/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEICULO DA EDUCACAO DE PLACA OFF 7824, PARA A EMPRESA AUTORIZADA "ANTOBUS" PARA REVISAO DE 10.000 KM, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003791 | 19/08/2013 | 810.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003792 | 19/08/2013 | 3750.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/08/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMACAO PARA COORDENADORES DE NUCLEOS DE TECNOLOGIA DO MUNICIPIO (NTMs), A SER PROMOVIDO PELA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/08/2013 | 2200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/08/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/08/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/08/2013 | 16619.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/08/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, GIDUR (CEF), NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2013 | 199.20 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PREFEITA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, GIDUR (CEF) , NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2013 | 8282.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/08/2013 | 2078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/08/2013 | 354.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/08/2013 | 100.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2013 | 100.00 | 00075967057404 | VALMIRA CARREIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/08/2013 | 100.00 | 00002634544448 | OZANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/08/2013 | 11890.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/08/2013 | 733.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/08/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/08/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/08/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/08/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/08/2013 | 3241.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/08/2013 | 59067.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/08/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/08/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/08/2013 | 44529.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/08/2013 | 882.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/08/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2013 | 9424.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/08/2013 | 1473.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/08/2013 | 44785.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003797 | 19/08/2013 | 346.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/08/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003787 | 19/08/2013 | 1160.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MESAS DESTINADAS A SALA ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2013 | 199.20 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROPRIETARIOS DE EMPRESAS QUE IRAO FAZER PARTE DO POLO INDUSTRIAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/08/2013 | 199.20 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SUDEMA REFERENTE AS LICENCAS DE INSTALACAO DE POLO INDUSTRIAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/08/2013 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/08/2013 | 11460.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/08/2013 | 2156.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/08/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/08/2013 | 190.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/08/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/08/2013 | 3838.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/08/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2013 | 1200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADOR DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2013 | 287.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/08/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/08/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0003783 | 19/08/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2013 | 6983.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2013 | 1067.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/08/2013 | 474.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2013 | 12702.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003801 | 20/08/2013 | 3803.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003815 | 20/08/2013 | 31.64 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003837 | 20/08/2013 | 76.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862013 | 0003873 | 20/08/2013 | 788.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000862013 | 0003875 | 20/08/2013 | 1596.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO SEIS BANCOS ORNAMENTAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003826 | 20/08/2013 | 186.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003884 | 20/08/2013 | 1264.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003803 | 20/08/2013 | 942.27 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003804 | 20/08/2013 | 315.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO E ALINHAMENTO A SER REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003805 | 20/08/2013 | 1892.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEW 1278, S10 OFX 6304 E IPANEMA MNV 4300, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/08/2013 | 2034.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PEJA GERAL), PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003836 | 20/08/2013 | 112.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003838 | 20/08/2013 | 762.32 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003839 | 20/08/2013 | 20.72 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003840 | 20/08/2013 | 700.92 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003841 | 20/08/2013 | 623.59 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003849 | 20/08/2013 | 263.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003850 | 20/08/2013 | 506.27 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/08/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003810 | 20/08/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003811 | 20/08/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003812 | 20/08/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003813 | 20/08/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0003816 | 20/08/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003817 | 20/08/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003818 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003819 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003820 | 20/08/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TENDO ELA TRABALHADO 138 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003821 | 20/08/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003822 | 20/08/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II. TENDO ELA TRABALHADO 80 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003823 | 20/08/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003824 | 20/08/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICIADOS DOS CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003830 | 20/08/2013 | 281.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003831 | 20/08/2013 | 41.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003832 | 20/08/2013 | 121.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003833 | 20/08/2013 | 25.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003842 | 20/08/2013 | 4.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003843 | 20/08/2013 | 185.66 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003845 | 20/08/2013 | 56.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003847 | 20/08/2013 | 69.23 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003848 | 20/08/2013 | 502.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003860 | 20/08/2013 | 934.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003862 | 20/08/2013 | 373.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003863 | 20/08/2013 | 1025.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003864 | 20/08/2013 | 324.05 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003865 | 20/08/2013 | 291.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E 3ª REVISAO) NO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003871 | 20/08/2013 | 48.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001342013 | 0003878 | 20/08/2013 | 1592.55 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS GRUPOS DE JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003885 | 20/08/2013 | 971.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003874 | 20/08/2013 | 658.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER E FAIXAS) DESTIDOS A TENDA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMENRCIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003802 | 20/08/2013 | 2689.40 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DA COPIADORA E RECARGA DO CARTUCHO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003809 | 20/08/2013 | 150.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003825 | 20/08/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003827 | 20/08/2013 | 80.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003828 | 20/08/2013 | 645.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003829 | 20/08/2013 | 299.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/08/2013 | 881.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003851 | 20/08/2013 | 81.37 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003852 | 20/08/2013 | 399.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTOS DE OBRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003853 | 20/08/2013 | 107.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003854 | 20/08/2013 | 44.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003855 | 20/08/2013 | 58.58 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (BANHEIRO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003856 | 20/08/2013 | 92.48 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ACOUGUE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003857 | 20/08/2013 | 1288.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003858 | 20/08/2013 | 1301.71 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003859 | 20/08/2013 | 1418.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006203278475 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2013 | 100.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003846 | 20/08/2013 | 2074.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (20M DE TUBO DE ESGOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003861 | 20/08/2013 | 373.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003869 | 20/08/2013 | 90.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/08/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003879 | 20/08/2013 | 2800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003882 | 20/08/2013 | 183.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA) PARA REPAROS NA PAREDA DA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003883 | 20/08/2013 | 61.95 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA E LIXA) PARA REPAROS NA PAREDA DA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003880 | 20/08/2013 | 604.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003881 | 20/08/2013 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003867 | 20/08/2013 | 140.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE 2 TONNER DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003872 | 20/08/2013 | 116.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003886 | 20/08/2013 | 1745.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003887 | 20/08/2013 | 88.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003844 | 20/08/2013 | 18.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003868 | 20/08/2013 | 10.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE 1 CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003870 | 20/08/2013 | 96.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DA PRODURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/08/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0003866 | 20/08/2013 | 10.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE 1 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/08/2013 | 36.98 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA-2A VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/08/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/08/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003806 | 20/08/2013 | 150.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003902 | 21/08/2013 | 65.02 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CADEADO E FECHADURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003895 | 21/08/2013 | 714.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO LANCAMENTO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003903 | 21/08/2013 | 288.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2013 | 423.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA, CPF.023.987.354-86, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/08/2013 | 882.46 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003897 | 21/08/2013 | 2040.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS MATRICULAS DO PRONATEC; BEM COMO SONORIZACAO PARA REUNIOES REALIZADAS COM A COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BAIRRO NOVA VIDA E NO SÍTIO SÃO JOAO E SOM DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222013 | 0003904 | 21/08/2013 | 9300.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE TAMBORES DE FERRO PARA LIXO A SEREM COLOCADOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003899 | 21/08/2013 | 81.41 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003900 | 21/08/2013 | 34.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003901 | 21/08/2013 | 34.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003898 | 21/08/2013 | 3257.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/08/2013 | 416.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRASO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA OFF 1718 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/08/2013 | 230.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRASO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003928 | 22/08/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003912 | 22/08/2013 | 876.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003913 | 22/08/2013 | 2975.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAIBRO E RIPA) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/08/2013 | 398.40 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS GILBERTIO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE" NA CONDICAO DE DELEGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/08/2013 | 332.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARCELLO FABRICIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE, DIR. DO DEP. DE RECURSOS HIDRICOS DA FAUNA E DA FLORA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE" NA CONDICAO DE DELEGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003915 | 22/08/2013 | 87.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003929 | 22/08/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003909 | 22/08/2013 | 171.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003920 | 22/08/2013 | 1999.50 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 1333 KM.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003911 | 22/08/2013 | 69.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/08/2013 | 100.00 | 00093090803453 | FLAVYA STEFANINI DANTAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/08/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/08/2013 | 50.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003917 | 22/08/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003914 | 22/08/2013 | 33.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/08/2013 | 99.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA IR A OI TELEFONIA RESOLVER FATURAS QUE ESTAO PENDENTES; BEM COMO IR A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DOS CARROS PIPA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 250/2013, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003936 | 22/08/2013 | 1519.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/08/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003926 | 22/08/2013 | 122500.00 | 07822072000163 | FRUTAS NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORRAGEM DE MILHO VERDE DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DESOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003927 | 22/08/2013 | 7757.10 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003935 | 22/08/2013 | 19.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003910 | 22/08/2013 | 944.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/08/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17624-9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/08/2013 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEP. DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013, A FIM DE FAZER COMPRAS, RECEBER E TRANSPORTAR MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/08/2013 | 371.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA OEW 1278 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003940 | 23/08/2013 | 960.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES (LUBRAX, HAVOLINE) A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, OEW 6345 E MOO 6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003941 | 23/08/2013 | 926.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003942 | 23/08/2013 | 20383.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM E DIESEM S10 A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, NQH 7514, NQD 7624, NQD 2596, NQK 4525, OGE 6730, OGF, 0220, OGF 0230, OFF 7824, OFX 6304, OEW 1278, MNB 0037 E OFX 6304 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 001362013 | 0003956 | 23/08/2013 | 44836.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDO-PEDAGOGICOS (BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS EM EVA E MDF) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003960 | 23/08/2013 | 1999.46 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003961 | 23/08/2013 | 949.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003962 | 23/08/2013 | 495.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003963 | 23/08/2013 | 4999.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003964 | 23/08/2013 | 4728.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0003965 | 23/08/2013 | 271.32 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003966 | 23/08/2013 | 1862.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003967 | 23/08/2013 | 137.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003976 | 23/08/2013 | 499.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003977 | 23/08/2013 | 4499.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003978 | 23/08/2013 | 700.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003979 | 23/08/2013 | 1031.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0003982 | 23/08/2013 | 3127.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003943 | 23/08/2013 | 6571.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS HVW 6489, MOW 2324, NPS 1422, TL 85E, 7630 E MMS 7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003944 | 23/08/2013 | 5086.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS 120K PATROL E 406 RONDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003945 | 23/08/2013 | 690.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO UNI VG E LUBRAX EXTRA , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS TRATORES TL85E E 7630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003970 | 23/08/2013 | 149.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003950 | 23/08/2013 | 2032.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003968 | 23/08/2013 | 69.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003969 | 23/08/2013 | 98.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003984 | 23/08/2013 | 1323.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003938 | 23/08/2013 | 732.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003939 | 23/08/2013 | 1192.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNW 1646 E OEW 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003974 | 23/08/2013 | 204.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS USUARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003983 | 23/08/2013 | 840.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL, CERTIDOES DE OBITO E AVERBACOES DE DIVORCIO, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003987 | 23/08/2013 | 80.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003946 | 23/08/2013 | 15739.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS LB90, 265, D150XLT, MNB 0045, MNH 8026, MNH 8016, GPZ 3701 E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CIDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003947 | 23/08/2013 | 5002.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 120H, LB 90 E HJZ 7817, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CIDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003948 | 23/08/2013 | 1215.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 E 02 ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003949 | 23/08/2013 | 2119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (UNIGRAXA, LUBRAX, UNI VG E LUBRAX EXTRA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE PLACAS MNH 8026, 120H, 265, LB 90 E 924F PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/08/2013 | 880.00 | 08482529000109 | CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D6 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTARA SENDO DESLOCADO DO LIXAO (BR-230) PARA O PARQUE INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/08/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003980 | 23/08/2013 | 1030.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003981 | 23/08/2013 | 5152.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003990 | 23/08/2013 | 363.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003937 | 23/08/2013 | 6780.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E PALCO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DE FESTIVAL DE MUSICA POPULAR A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA , NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013, COMO FORMA DE DESENVOLVER A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000942013 | 0003957 | 23/08/2013 | 1460.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUICAO DE 5 VIOLOES START BY GIANNINI DESTINADOS AO COLETIVO DE MUSICA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000942013 | 0003958 | 23/08/2013 | 876.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUICAO DE 3 VIOLOES START BY GIANNINI DESTINADOS AOS OFICINAS DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003971 | 23/08/2013 | 119.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003972 | 23/08/2013 | 26.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003975 | 23/08/2013 | 116.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0003986 | 23/08/2013 | 1201.61 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS AGENTES DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003989 | 23/08/2013 | 157.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003951 | 23/08/2013 | 803.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NQA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003952 | 23/08/2013 | 52.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/08/2013 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DO 1º EMPLACAMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1187 PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/08/2013 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEP. DE ADM. E PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DO 1º EMPLACAMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE 1187 PB DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003985 | 23/08/2013 | 1201.61 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003988 | 23/08/2013 | 37.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0003993 | 26/08/2013 | 1051.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER E FAIXAS) DESTIDOS A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0003994 | 26/08/2013 | 760.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE SORVETE, UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE A SEREM USADAS DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DURANTE ATIVIDADES DE RECREACAO ELUDO PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004001 | 26/08/2013 | 75.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004000 | 26/08/2013 | 469.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212013 | 0003991 | 26/08/2013 | 19239.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADOS PARA ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003992 | 26/08/2013 | 20900.13 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COFECCAO DAS ROUPAS DESTINADOS PARA ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003995 | 26/08/2013 | 10250.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE EM PLACAS PREMOLDADAS E DE DIVISORIAS DE TIPO NAVAL PARA A ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0003996 | 26/08/2013 | 7635.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0003997 | 26/08/2013 | 23250.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0003998 | 26/08/2013 | 23250.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003999 | 26/08/2013 | 33.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004002 | 27/08/2013 | 2180.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004003 | 27/08/2013 | 242.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CAMARAS 20Z570V3-08 E DOIS PROTETORES DE AR PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0004004 | 27/08/2013 | 1445.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004006 | 27/08/2013 | 254.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004007 | 27/08/2013 | 155.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004010 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004011 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004012 | 27/08/2013 | 2500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004013 | 27/08/2013 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004014 | 27/08/2013 | 678.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004015 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004016 | 27/08/2013 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004017 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004018 | 27/08/2013 | 154.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004019 | 27/08/2013 | 257.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004024 | 27/08/2013 | 150.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004025 | 27/08/2013 | 178.55 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004026 | 27/08/2013 | 82.17 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004027 | 27/08/2013 | 75.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004028 | 27/08/2013 | 135.20 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004029 | 27/08/2013 | 40.55 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004030 | 27/08/2013 | 806.70 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004031 | 27/08/2013 | 25.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004046 | 27/08/2013 | 1023.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS A PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL QUE IRAO PARTICIPAR DA PARADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004047 | 27/08/2013 | 1042.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0004005 | 27/08/2013 | 1445.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004021 | 27/08/2013 | 116.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/08/2013 | 100.00 | 00023744456404 | EUDINETE ALVES DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/08/2013 | 100.00 | 00028801393415 | JOAO BOSCO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004034 | 27/08/2013 | 326.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004043 | 27/08/2013 | 180.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004045 | 27/08/2013 | 7.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004008 | 27/08/2013 | 65.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004009 | 27/08/2013 | 30.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004020 | 27/08/2013 | 33.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004032 | 27/08/2013 | 13.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004033 | 27/08/2013 | 841.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004036 | 27/08/2013 | 1122.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004038 | 27/08/2013 | 62.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004039 | 27/08/2013 | 66.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004040 | 27/08/2013 | 125.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004041 | 27/08/2013 | 10.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004042 | 27/08/2013 | 8.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004044 | 27/08/2013 | 34.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004090 | 04/09/2013 | 130.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0004102 | 04/09/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DECORACAO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS COM USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0004103 | 04/09/2013 | 2330.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET SERVIDO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS COM USUARIO DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0004105 | 04/09/2013 | 1365.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0004099 | 04/09/2013 | 70.30 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004109 | 04/09/2013 | 207.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004113 | 04/09/2013 | 13.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2013 | 1110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DA SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004052 | 04/09/2013 | 2506.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (UNIGRAXA, LUBRAX, UNI VG E LUBRAX EXTRA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE PLACAS PATROL 120H, RETRO LD 90, CAÇAMBA INC 0325 E TRATOR 265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004053 | 04/09/2013 | 10150.70 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004054 | 04/09/2013 | 4209.50 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004055 | 04/09/2013 | 1122.20 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004056 | 04/09/2013 | 72.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004057 | 04/09/2013 | 420.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004058 | 04/09/2013 | 216.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004059 | 04/09/2013 | 2829.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004060 | 04/09/2013 | 10325.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004110 | 04/09/2013 | 1267.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004114 | 04/09/2013 | 720.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004115 | 04/09/2013 | 2256.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004117 | 04/09/2013 | 43.75 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (RIPAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004118 | 04/09/2013 | 630.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (RIPAS E CAIBRO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004067 | 04/09/2013 | 140.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004097 | 04/09/2013 | 331.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/09/2013 | 100.00 | 00007609849480 | SUELEIMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004062 | 04/09/2013 | 1064.77 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004063 | 04/09/2013 | 283.78 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004064 | 04/09/2013 | 3948.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004065 | 04/09/2013 | 1440.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004066 | 04/09/2013 | 140.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO IPANEMA DE PLACA M-4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004068 | 04/09/2013 | 2166.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004069 | 04/09/2013 | 600.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004070 | 04/09/2013 | 7.50 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004071 | 04/09/2013 | 197.19 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004072 | 04/09/2013 | 221.80 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004073 | 04/09/2013 | 70.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004074 | 04/09/2013 | 66.50 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004075 | 04/09/2013 | 176.24 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004076 | 04/09/2013 | 75.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004077 | 04/09/2013 | 366.66 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004078 | 04/09/2013 | 156.35 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004079 | 04/09/2013 | 599.36 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004080 | 04/09/2013 | 361.40 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004081 | 04/09/2013 | 32.80 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004082 | 04/09/2013 | 198.36 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004083 | 04/09/2013 | 81.50 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004084 | 04/09/2013 | 842.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004085 | 04/09/2013 | 691.67 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004086 | 04/09/2013 | 25.85 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004087 | 04/09/2013 | 25.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001342013 | 0004088 | 04/09/2013 | 3938.95 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004089 | 04/09/2013 | 141.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2013 | 2044.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2013 | 13640.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004096 | 04/09/2013 | 984.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004100 | 04/09/2013 | 860.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001342013 | 0004101 | 04/09/2013 | 450.95 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004106 | 04/09/2013 | 3600.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS PNEUS PARA O VEICULO BAU DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004107 | 04/09/2013 | 330.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PRISMA DE PLACA MOO 6269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004108 | 04/09/2013 | 940.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 CAMARA 18 L615V2-01-02 E UMA CAMARA 24 T640 V4 - 01-1 PARA OS TRATORES TL 85 E TL85 CABINADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0004098 | 04/09/2013 | 518.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004061 | 04/09/2013 | 473.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0004091 | 04/09/2013 | 5836.72 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE EMPRESARIAL PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004112 | 04/09/2013 | 212.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/09/2013 | 2798.72 | 00003045578462 | LIDIANE ROQUE NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª LIDIANE ROQUE NOBREGA SANTOS, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000.2193.2007.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/09/2013 | 139.94 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000.2193.2007.815.0301. TENDO COMO PROMOVENTE A SRª LIDIANE ROQUE NOBREGA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/09/2013 | 139.94 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000.2193.2007.815.0301. TENDO COMO PROMOVENTE A SRª LIDIANE ROQUE NOBREGA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004188 | 05/09/2013 | 135.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0004190 | 05/09/2013 | 4945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/09/2013 | 23.28 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004204 | 05/09/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO DE COLUNA (BRANCO-ESMALTEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004205 | 05/09/2013 | 1199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO (COMPOSTO POR DUAS PEÇAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004208 | 05/09/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2013 | 6529.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0004121 | 05/09/2013 | 1336.50 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004209 | 05/09/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0004119 | 05/09/2013 | 115439.70 | 06179209000140 | VANUZA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO EM GRAO DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004131 | 05/09/2013 | 77.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004157 | 05/09/2013 | 150.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS MESTRE DIANTEIRA DO VEICULO F4000 PLACA NPS-1422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004170 | 05/09/2013 | 978.50 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E F4000 DE PLACA NPS 1422 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004171 | 05/09/2013 | 223.40 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FORD MOW 2324 E F4000 DE PLACA NPS 1422 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0004195 | 05/09/2013 | 1721.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB 2020/PB E OEZ 6116/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/09/2013 | 3336.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/09/2013 | 996.66 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004127 | 05/09/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004128 | 05/09/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004129 | 05/09/2013 | 17820.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004130 | 05/09/2013 | 24250.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004139 | 05/09/2013 | 207.48 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004140 | 05/09/2013 | 1547.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004141 | 05/09/2013 | 154.80 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004142 | 05/09/2013 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004143 | 05/09/2013 | 365.20 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004145 | 05/09/2013 | 245.15 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004146 | 05/09/2013 | 210.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004147 | 05/09/2013 | 152.15 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004148 | 05/09/2013 | 140.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2013 | 83.00 | 00080555926400 | CONCEIÇÃO DE ALENCAR MARQUES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CONCEICAO DE ALENCAR MARQUES NOBREGA, OCUPANTE DO CARGO DE SURPEVISORA ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES DO MUNICIPIO-POLO, DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2013 | 83.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA E.M.E.F "PROF. NEWTON SEIXAS", VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES DO MUNICIPIO-POLO, DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2013 | 199.20 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES DO MUNICIPIO-POLO, DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO, PEGAR O ONIBUS DE PLACA OGE 6730 QUE ESTAR EM REVISAO MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004158 | 05/09/2013 | 700.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A TROCA DE MOLAS MESTRE DIANTEIRA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOG7200, NQH 7514 E MANUTENCAO DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEW 1278, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004162 | 05/09/2013 | 3388.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004164 | 05/09/2013 | 321.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2013 | 166.00 | 00006957256456 | LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SURPEVISAO ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM AS COORDENACOES DO MUNICIPIO-POLO, DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004169 | 05/09/2013 | 1265.40 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7514, MNB 0037, OEW 1278, NQK 4525, NQD 2596 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004172 | 05/09/2013 | 486.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004177 | 05/09/2013 | 303.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004180 | 05/09/2013 | 319.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004181 | 05/09/2013 | 359.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004182 | 05/09/2013 | 376.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004183 | 05/09/2013 | 330.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/09/2013 | 537.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 613.2013, REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004193 | 05/09/2013 | 312.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA TENDA, QUE SERÁ USADA DURANTE A ASSINATURA DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA CRECHE "PROFESSOR IVANIL SALGADO DE ASSIS" LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004194 | 05/09/2013 | 234.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004196 | 05/09/2013 | 123.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004197 | 05/09/2013 | 1525.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004198 | 05/09/2013 | 388.29 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004203 | 05/09/2013 | 1980.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 BEBEDOUROS DE COLUNA (BRANCOS-ESMALTEC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004206 | 05/09/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 RECARGAS DO CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX 4118 DA ESCOLA DECISSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004207 | 05/09/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/09/2013 | 90000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 44/2013 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/09/2013 | 7000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2402/2013 REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004214 | 05/09/2013 | 9109.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE: DUAS (2) MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS (10KG- CONSUL); TRES (3) LIQUIDIFICADORES (MOD. INDUSTRIAL); UM (1) TELEFONE SEM FIO (FLASH PAGE BI) E DOIS (2) REFRIGERADORES (2 PORTAS FOST FREE ELETROLUX) TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0004215 | 05/09/2013 | 1435.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0004120 | 05/09/2013 | 79.20 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM KIT DE FLORES DESTINADO PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0004126 | 05/09/2013 | 5200.00 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, LOCALIZADA A RUA PE. AMANCIO LEITE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2013 | 83.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A KALINE ARAUJO PEREIRA , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CPACIRASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2013 | 83.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TATIANE INACIO DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CPACIRASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004159 | 05/09/2013 | 40.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2013 | 100.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE S. FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004173 | 05/09/2013 | 65.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2013 | 100.00 | 00001180756401 | ROSENARIA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/09/2013 | 100.00 | 00002058420462 | EUNICE PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004189 | 05/09/2013 | 5327.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2013 | 100.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/09/2013 | 100.00 | 00063901544453 | ZULMIRA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004149 | 05/09/2013 | 340.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004161 | 05/09/2013 | 9340.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004163 | 05/09/2013 | 4282.34 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004167 | 05/09/2013 | 1099.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 0417, MNH 8026 E PATROL 120H PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004168 | 05/09/2013 | 67.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA D70 MNB 0045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004187 | 05/09/2013 | 2917.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004185 | 05/09/2013 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004201 | 05/09/2013 | 1395.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 AR CONDICIONADO (COMPOSTO POR DUAS PEÇAS) DESTINADO A SALA QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004202 | 05/09/2013 | 419.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 ARMARIO DE 2 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2013 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004160 | 05/09/2013 | 5021.80 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0004122 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00018508014104 | MARIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0004125 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004132 | 05/09/2013 | 825.59 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004133 | 05/09/2013 | 425.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004134 | 05/09/2013 | 106.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004135 | 05/09/2013 | 685.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004136 | 05/09/2013 | 129.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004137 | 05/09/2013 | 570.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004138 | 05/09/2013 | 92.18 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004144 | 05/09/2013 | 141.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004174 | 05/09/2013 | 66.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004175 | 05/09/2013 | 37.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004176 | 05/09/2013 | 236.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004184 | 05/09/2013 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SALA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004186 | 05/09/2013 | 73.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0004199 | 05/09/2013 | 474.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 VENTILADORES (MAX PAREDE BRANCO 50CM-ARGE) DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004200 | 05/09/2013 | 3597.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 AR CONDICIONADOS (COMPOSTO POR DUAS PEÇAS) DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0004216 | 05/09/2013 | 1232.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004237 | 06/09/2013 | 77.39 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004240 | 06/09/2013 | 16.68 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004241 | 06/09/2013 | 200.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004242 | 06/09/2013 | 155.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA SECRETARIA (GIRATORIA ERGOPLAX PRETA) DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. A SER PAGA PELO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004244 | 06/09/2013 | 1840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP, A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004229 | 06/09/2013 | 2427.25 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORMICIDAS, HERBICIDAS, UREIA AGRICOLA, CIPERPURINA E SULFATO DE AMONIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004248 | 06/09/2013 | 180.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PARATI DE PLACA MNA 1530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004250 | 06/09/2013 | 520.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE A SEREM USADOS DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004245 | 06/09/2013 | 1890.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ULTRABOOK (INTEL CORE I5) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004219 | 06/09/2013 | 1524.88 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004220 | 06/09/2013 | 619.98 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MF265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004221 | 06/09/2013 | 1801.24 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004222 | 06/09/2013 | 2352.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH 8026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004226 | 06/09/2013 | 153.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004227 | 06/09/2013 | 972.76 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO GMC DE PLACA MNZ 1610 E MNZ 1620 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004230 | 06/09/2013 | 3020.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004231 | 06/09/2013 | 1703.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004235 | 06/09/2013 | 347.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004236 | 06/09/2013 | 45.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004218 | 06/09/2013 | 1411.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0004223 | 06/09/2013 | 1610.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004224 | 06/09/2013 | 266.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004225 | 06/09/2013 | 1349.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004238 | 06/09/2013 | 1412.45 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004239 | 06/09/2013 | 1536.75 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004249 | 06/09/2013 | 1230.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO A SER USADO DURANTE DURANTE DESFILE EM PRAÇA PÚBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO SONORIZACAO A SER USADA DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004228 | 06/09/2013 | 1261.84 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES AGRICOLAS DE PNEUS NEW HOLAND TL85E 1,2 E 4 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004232 | 06/09/2013 | 695.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2013 | 150000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPRENHO ESTIMATIVO Nº 2840/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004233 | 06/09/2013 | 24.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/09/2013 | 61.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 23984-4 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004234 | 06/09/2013 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004246 | 06/09/2013 | 1840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (TECLADO, MOUSE, GABINETE, FONTE GM REAL, PLACA MAE, PROCESSADOR, HD, GRAVADOR DE DVD E MONITOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004247 | 06/09/2013 | 455.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (2 ADAPTADORES TP-LINK E 1 HD)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004253 | 06/09/2013 | 1725.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO, TODOS OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004261 | 09/09/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001212011 | 0004262 | 09/09/2013 | 2850.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2013 | 20000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 49/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/09/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LEONIDAS DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27DE SETEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA A FESTA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004259 | 09/09/2013 | 233.28 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHONETE S10 OFX 6304, IPANEMA MNV 4300 E CAMINHAO BAU JJB 6045, PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004263 | 09/09/2013 | 293.86 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA MNA 1530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0004264 | 09/09/2013 | 120.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TRES TECNICOS DA FUNAD, QUE VIRAO REALIZAR MANUTENCAO NA IMPRESSORA BRAILE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL (AEE) DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004266 | 09/09/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004269 | 09/09/2013 | 9800.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PROJETORES (BENG SVGA) DESTINADOS AO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004270 | 09/09/2013 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO (COMPOSTO POR DUAS PEÇAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002720783447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006603347474 | KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004258 | 09/09/2013 | 176.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004260 | 09/09/2013 | 233.28 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS CELTA MNW 1646, UNO MNJ 1911 E CAMIONETE S10 OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLETORAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 1646 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004271 | 09/09/2013 | 2603.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004276 | 09/09/2013 | 560.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0004267 | 09/09/2013 | 30855.15 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E OPERARIOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004272 | 09/09/2013 | 11250.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0004254 | 09/09/2013 | 870.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004273 | 09/09/2013 | 1032.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004274 | 09/09/2013 | 53.32 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004275 | 09/09/2013 | 525.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004282 | 10/09/2013 | 172.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0004283 | 10/09/2013 | 5623.80 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2013 | 6206.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A INSS PARTE EMPRESA DA COMPETENCIAS 05 E 06/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUIDO EM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004287 | 11/09/2013 | 62.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3901/2013, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004293 | 13/09/2013 | 1260.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE AS OFICINAS DO SEBRAE EMPREENDEDOR, PROMOVIDA COM O APOIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001252013 | 0004295 | 13/09/2013 | 411.45 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004294 | 13/09/2013 | 1020.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO A SER USADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/09/2013 | 4200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6116 E OFB 2020 DURANTE O PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2013 COMO FORMA DE DE APOIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/09/2013 | 37.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/09/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/09/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17624-9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000662013 | 0004303 | 18/09/2013 | 8940.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004304 | 18/09/2013 | 15000.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004305 | 18/09/2013 | 3240.00 | 00011842981498 | JAIR CARVALHO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/09/2013 | 70874.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/09/2013 | 5501.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/09/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/09/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/09/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2013 | 1680.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/09/2013 | 201918.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/09/2013 | 34233.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/09/2013 | 2008.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/09/2013 | 57000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/09/2013 | 2936.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/09/2013 | 15681.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/09/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/09/2013 | 4491.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPTO DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/09/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/09/2013 | 2176.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/09/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/09/2013 | 17890.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/09/2013 | 1118.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/09/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/09/2013 | 3807.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/09/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/09/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004361 | 18/09/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/09/2013 | 10775.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/09/2013 | 620.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/09/2013 | 474.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/09/2013 | 12993.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2013 | 1200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADOR DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/09/2013 | 510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/09/2013 | 11842.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/09/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/09/2013 | 453.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/09/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/09/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/09/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/09/2013 | 858.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/09/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/09/2013 | 2084.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/09/2013 | 48613.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/09/2013 | 45012.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/09/2013 | 1257.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/09/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/09/2013 | 3000.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/09/2013 | 59823.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/09/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2013 | 559.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/09/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/09/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/09/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/09/2013 | 847.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/09/2013 | 12312.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/09/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/09/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/09/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/09/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092013 | 0004415 | 19/09/2013 | 350.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DE POMBAL A SAUSA, FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE IRAO PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, A SER REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/09/2013 | 9424.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/09/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/09/2013 | 3578.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/09/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/09/2013 | 5388.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/09/2013 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/09/2013 | 287.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/09/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/09/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/09/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2013 | 788.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/09/2013 | 9085.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/09/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/09/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/09/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/09/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/09/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/09/2013 | 317.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/09/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/09/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/09/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/09/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/09/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/09/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/09/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/09/2013 | 1118.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/09/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/09/2013 | 562.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/09/2013 | 14238.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/09/2013 | 32197.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/09/2013 | 683.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/09/2013 | 232.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/09/2013 | 23824.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/09/2013 | 21000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/09/2013 | 8842.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/09/2013 | 66179.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004427 | 20/09/2013 | 200.54 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004429 | 20/09/2013 | 3400.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB 0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/09/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004430 | 20/09/2013 | 3160.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004428 | 20/09/2013 | 99.74 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000942013 | 0004432 | 20/09/2013 | 621.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/09/2013 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 087/2013, REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO EVAGELICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0004424 | 20/09/2013 | 1540.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004425 | 20/09/2013 | 186.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962013 | 0004423 | 20/09/2013 | 157.00 | 08691891000181 | MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( MDF) DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004426 | 20/09/2013 | 307.29 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004431 | 20/09/2013 | 1227.65 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004434 | 20/09/2013 | 1230.44 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004435 | 20/09/2013 | 76.37 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/09/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004443 | 23/09/2013 | 299.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004440 | 23/09/2013 | 2807.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004441 | 23/09/2013 | 379.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004437 | 23/09/2013 | 347.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004438 | 23/09/2013 | 695.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004442 | 23/09/2013 | 299.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/09/2013 | 878.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 SEGURO OBRIGATORIO 2013 DE VEICULOS DE PLACAS OFH 1649, MOP 9989 E MNZ 1269 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0004436 | 23/09/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004444 | 23/09/2013 | 278.84 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004445 | 23/09/2013 | 141.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004446 | 23/09/2013 | 30.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000632013 | 0004461 | 24/09/2013 | 800.00 | 00002041673451 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CURSO EM BARRO A SER MINISTRADO PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS RUFINOS, NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO PELO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004462 | 24/09/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004463 | 24/09/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004464 | 24/09/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004465 | 24/09/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004466 | 24/09/2013 | 310.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004467 | 24/09/2013 | 239.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004508 | 24/09/2013 | 115.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004510 | 24/09/2013 | 541.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROs ALIMENTICIOs DESTINADOs A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004511 | 24/09/2013 | 96.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004512 | 24/09/2013 | 138.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004513 | 24/09/2013 | 74.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004514 | 24/09/2013 | 240.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004520 | 24/09/2013 | 13.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004521 | 24/09/2013 | 91.43 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004479 | 24/09/2013 | 30.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMA 1530 E NPS 1818 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004486 | 24/09/2013 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004496 | 24/09/2013 | 913.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NQD 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004448 | 24/09/2013 | 650.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O AQUISICOES DE UMA MULTIFUNCIONAL JT BROTHER PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004469 | 24/09/2013 | 995.76 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E RECARGA DO REVELADOR DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004471 | 24/09/2013 | 59.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004472 | 24/09/2013 | 1482.32 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/09/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004478 | 24/09/2013 | 20.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNJ 1911 E MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004485 | 24/09/2013 | 1531.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO S10 A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004487 | 24/09/2013 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911 E MNW 1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004492 | 24/09/2013 | 1149.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNW 1646 E OEW 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - ASSESSORA DA COODENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004509 | 24/09/2013 | 4.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOs A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004515 | 24/09/2013 | 9.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004516 | 24/09/2013 | 108.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001592013 | 0004447 | 24/09/2013 | 592.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004449 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 800 KM.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004481 | 24/09/2013 | 564.50 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH 8026, PATROL 120H E CARRINHO DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004483 | 24/09/2013 | 3765.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE (UNIGRAXA, LUBRAX, UNI VG E LUBRAX EXTRA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE PLACAS LB 90, 924F, 265, MNH 8026 E MNH 8016 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004490 | 24/09/2013 | 18837.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS MNB 0045, MMH 8016, MNH 8026 924 F, 265, D150 XLT E GPZ 3701 E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004493 | 24/09/2013 | 8000.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 120H, LB 90, 924F E HJZ 7817, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CIDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004495 | 24/09/2013 | 1311.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 E 02 ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0004498 | 24/09/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/09/2013 | 66.40 | 00072771291487 | FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A FABIO TRIGUEIRO DA NOBREGA , OCUPANTE DE DIRETOR DE DIVISAO DE MECANICA E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SEA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO, PEGAR ONIBUS NOVO NA EMPRESA AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004504 | 24/09/2013 | 1795.76 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DO REVELADOR DA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004517 | 24/09/2013 | 1502.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/09/2013 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 3 a 5 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 287/2013, REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO DA FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/09/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004494 | 24/09/2013 | 1253.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/09/2013 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004518 | 24/09/2013 | 136.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/09/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004451 | 24/09/2013 | 114.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004453 | 24/09/2013 | 973.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004454 | 24/09/2013 | 3262.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004455 | 24/09/2013 | 326.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004456 | 24/09/2013 | 76.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004457 | 24/09/2013 | 1049.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004458 | 24/09/2013 | 1103.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004460 | 24/09/2013 | 3597.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004468 | 24/09/2013 | 3887.28 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DO CARTUCHO DAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NEWTON SEIXAS E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO). BEM COMO MANUTENCAO DE COPIADORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004470 | 24/09/2013 | 126.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0004475 | 24/09/2013 | 261.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004476 | 24/09/2013 | 750.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A TROCA DE MOLAS MESTRE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MQK 4525, NQH 7624 E NQD 2596, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004477 | 24/09/2013 | 50.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004480 | 24/09/2013 | 199.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, NQK 4525, NQD 2596 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004484 | 24/09/2013 | 1700.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES ( LUBRAX, HAVOLINE) A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900,MOG 7200, MOO 6962, OEW 6345, JJB 6045, NQH 7514 E NQH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004488 | 24/09/2013 | 1020.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004489 | 24/09/2013 | 20667.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OFX 6304, MOL 9900, MOG 7200, OEN 1278, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525 E NQD 2596, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/09/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/09/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO, PEGAR O ONIBUS NOVO NA EMPRESA AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004505 | 24/09/2013 | 1049.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004506 | 24/09/2013 | 360.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004507 | 24/09/2013 | 323.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004497 | 24/09/2013 | 57.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004482 | 24/09/2013 | 127.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004491 | 24/09/2013 | 9178.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS 120K, 406 RONDON, OGE 1187, MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, TL 85E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004519 | 24/09/2013 | 700.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS MESTRE DIANTEIRA E TRASEIRA, BEM COMO MANUTENCAO DE FREIOS DO VEICULO FORD MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004522 | 25/09/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004524 | 26/09/2013 | 102.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004525 | 26/09/2013 | 313.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004531 | 27/09/2013 | 17.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0004529 | 27/09/2013 | 4700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004530 | 27/09/2013 | 3409.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004528 | 27/09/2013 | 167.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004526 | 27/09/2013 | 70.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004527 | 27/09/2013 | 72.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004532 | 30/09/2013 | 26.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004533 | 30/09/2013 | 49.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0004541 | 01/10/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO (PARA COZINHA- BRANCO) DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0004542 | 01/10/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO (PARA COZINHA- BRANCO) DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004543 | 01/10/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA (BRANCO-ESMALTEC) DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0004544 | 01/10/2013 | 134.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO (6 PATRELEIRAS) DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004547 | 01/10/2013 | 1160.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MICROFONES SEM FIO ( DE MAO TECNOLODIA DE CONTROLE SINTETIZADO PLL C/48 CANAIS UFH SELEC FAIXA DE FREQUENCIA UHF, 460-970MHZ-TSI) DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DE BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004549 | 01/10/2013 | 45.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004550 | 01/10/2013 | 111.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004551 | 01/10/2013 | 202.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004552 | 01/10/2013 | 61.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004537 | 01/10/2013 | 612.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS, PARA A SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004535 | 01/10/2013 | 53.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004538 | 01/10/2013 | 204.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SPLIT 9000 BTUS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004548 | 01/10/2013 | 271.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE E AÇUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004536 | 01/10/2013 | 673.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004539 | 01/10/2013 | 2295.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR (2 POTRAS FROST FREE, 220 VOLTS MODELO DF42-ELETROLUX) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004540 | 01/10/2013 | 580.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO ( DE MAO TECNOLODIA DE CONTROLE SINTETIZADO PLL C/48 CANAIS UFH SELEC FAIXA DE FREQUENCIA UHF, 460-97MHZ-TSI) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004545 | 01/10/2013 | 2790.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS (CONDICIONADORA/EVAPORADORA) DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004546 | 01/10/2013 | 690.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO ( COM TRIPE 80P TES)DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DE EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004554 | 02/10/2013 | 128.88 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004555 | 02/10/2013 | 13.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004556 | 02/10/2013 | 51.76 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E CAFE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162013 | 0004557 | 02/10/2013 | 4537.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0004553 | 02/10/2013 | 28800.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: CLA BRASIL, ELITES DO SAMBA E FELIPE MAYKU, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO (PADROEIRA), QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, POR FAZER PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0004558 | 03/10/2013 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 3 a 5 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 285/2013, REFERENTE A REALIZACACAO DE EVENTO DA FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0004559 | 03/10/2013 | 1120.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA QUE SERA RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL E DE TENDAS QUE SERÃO USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADOEIRA DA CIDADE DE POMBAL, POR FAZER PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0004560 | 03/10/2013 | 800.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA "CLA BRASIL" E DA EQUIPE DE PRODUCAO PARA SHOW A SER REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE A FESTA DA PADOREIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, POR FAZER PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004561 | 03/10/2013 | 624.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS A SEREM USADA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001672013 | 0004562 | 04/10/2013 | 5200.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, SONORIZACAO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA E SEGURANÇA, DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO (PADROEIRA), QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013, POR FAZER PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004620 | 04/10/2013 | 371.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542013 | 0004737 | 04/10/2013 | 484.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO DE PLACA MOO 6269NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004584 | 04/10/2013 | 4480.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004600 | 04/10/2013 | 130.59 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004601 | 04/10/2013 | 566.93 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004602 | 04/10/2013 | 107.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004603 | 04/10/2013 | 63.42 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004604 | 04/10/2013 | 1707.97 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004605 | 04/10/2013 | 3327.52 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004606 | 04/10/2013 | 1247.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0004639 | 04/10/2013 | 2582.68 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO F 14000 MNH 8026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004644 | 04/10/2013 | 623.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0004645 | 04/10/2013 | 162.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TECNICO DE EDIFICACAO DA FUNASA, EM VISITA A POMBAL PARA FAZER LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004573 | 04/10/2013 | 400.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULO UNO MNJ-1911 E MNW 1646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/10/2013 | 166.00 | 00004310340440 | MARCIO WENDEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARCIO WENDEL SILVA DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO NACAP, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA FUNCAO DE DELEGADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/10/2013 | 166.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA , OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL , VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA FUNCAO DE DELEGADO, PARA PARTICIPAT DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/10/2013 | 166.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A TIAGO ELIAS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA FUNCAO DE DELEGADO, PARA PARTICIPAT DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/10/2013 | 99.60 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM PREFEITOS (AS) E SECRETARIOS NA ESTACAO CIENCIAS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004598 | 04/10/2013 | 351.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004599 | 04/10/2013 | 226.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004607 | 04/10/2013 | 0.88 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004608 | 04/10/2013 | 59.62 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004609 | 04/10/2013 | 125.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004610 | 04/10/2013 | 815.83 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004611 | 04/10/2013 | 22.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004612 | 04/10/2013 | 801.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004635 | 04/10/2013 | 103.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004581 | 04/10/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004590 | 04/10/2013 | 442.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004591 | 04/10/2013 | 165.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004592 | 04/10/2013 | 358.05 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004593 | 04/10/2013 | 607.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004613 | 04/10/2013 | 39.66 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004614 | 04/10/2013 | 45.44 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004615 | 04/10/2013 | 35.94 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004616 | 04/10/2013 | 22.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004634 | 04/10/2013 | 1385.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004636 | 04/10/2013 | 1182.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004637 | 04/10/2013 | 695.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004638 | 04/10/2013 | 1255.25 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004574 | 04/10/2013 | 2045.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO NPW-1818 E MNA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004582 | 04/10/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004586 | 04/10/2013 | 273.09 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004597 | 04/10/2013 | 233.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004617 | 04/10/2013 | 158.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004566 | 04/10/2013 | 287.01 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004567 | 04/10/2013 | 21.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE JARDINAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004643 | 04/10/2013 | 446.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0004583 | 04/10/2013 | 102810.30 | 06179209000140 | VANUZA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO EM GRAO DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004618 | 04/10/2013 | 31.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004619 | 04/10/2013 | 61.07 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004568 | 04/10/2013 | 2309.07 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004569 | 04/10/2013 | 67.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004570 | 04/10/2013 | 397.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004572 | 04/10/2013 | 835.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOO 6962, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004575 | 04/10/2013 | 3778.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE QUATRO CAIXAS AMPLIFICADAS E DUAS CAMERAS DIGITAIS DESTINADAS A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004576 | 04/10/2013 | 750.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004588 | 04/10/2013 | 79.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004589 | 04/10/2013 | 1638.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004594 | 04/10/2013 | 2998.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004595 | 04/10/2013 | 499.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004596 | 04/10/2013 | 1499.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004621 | 04/10/2013 | 293.66 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004622 | 04/10/2013 | 5706.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004623 | 04/10/2013 | 3999.92 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004624 | 04/10/2013 | 399.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004625 | 04/10/2013 | 3957.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004626 | 04/10/2013 | 154.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004627 | 04/10/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004628 | 04/10/2013 | 2061.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004629 | 04/10/2013 | 226.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004630 | 04/10/2013 | 124.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004631 | 04/10/2013 | 365.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004632 | 04/10/2013 | 1384.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004633 | 04/10/2013 | 65.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004640 | 04/10/2013 | 410.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OGF 0220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004641 | 04/10/2013 | 274.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004642 | 04/10/2013 | 124.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004858 | 04/10/2013 | 1560.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO PARA EXPOSICAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO (PADROEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004565 | 04/10/2013 | 17.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004577 | 04/10/2013 | 1000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2013 | 4072.93 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRªMARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO LIMA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2006.000.767-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/10/2013 | 407.29 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2006.000.767-8 TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004646 | 04/10/2013 | 6.25 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004587 | 04/10/2013 | 801.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004696 | 05/10/2013 | 1440.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM MEDIO, PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS A SEREM REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE POMBAL, POR FAZER PARTE DO CALENDÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004658 | 07/10/2013 | 410.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ELBA MNH 8340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004661 | 07/10/2013 | 435.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO (COM DUAS PORTAS E 04 PATRELEIRAS) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004662 | 07/10/2013 | 435.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO (COM DUAS PORTAS E 04 PATRELEIRAS) DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142013 | 0004663 | 07/10/2013 | 459.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM COMPRA DE TRES MESAS PLASTICAS (QUADRADAS COM QUATRO CADEIRAS SEM BRAÇO) DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142013 | 0004664 | 07/10/2013 | 765.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM COMPRA DE CINCO MESAS PLASTICAS (QUADRADAS COM QUATRO CADEIRAS SEM BRAÇO) DESTINADAS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004665 | 07/10/2013 | 310.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004666 | 07/10/2013 | 470.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004667 | 07/10/2013 | 630.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004668 | 07/10/2013 | 440.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004669 | 07/10/2013 | 391.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004671 | 07/10/2013 | 255.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004650 | 07/10/2013 | 409.90 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004652 | 07/10/2013 | 174.81 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004670 | 07/10/2013 | 820.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004672 | 07/10/2013 | 306.25 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (RIPAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004673 | 07/10/2013 | 560.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAIBROS MISTO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004674 | 07/10/2013 | 66.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAIBROS MISTO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004675 | 07/10/2013 | 1218.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CAIBROS MISTO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0004676 | 07/10/2013 | 2100.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 1505/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0004678 | 07/10/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1796, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004693 | 07/10/2013 | 54.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (GRAVADOR L. DVD SAMSUNG) DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/10/2013 | 453.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REGINEIDE MARIA DE ALMEIDA FERNANDES, CPF.021.851.074-88, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004654 | 07/10/2013 | 140.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004648 | 07/10/2013 | 486.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004653 | 07/10/2013 | 9.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB- POLO POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0004655 | 07/10/2013 | 840.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004656 | 07/10/2013 | 2355.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/10/2013 | 249.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA SOUSA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/10/2013 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/10/2013 | 249.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AJOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, PROFESSORA DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0004677 | 07/10/2013 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1800/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0004680 | 07/10/2013 | 6437.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0004681 | 07/10/2013 | 5353.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0004683 | 07/10/2013 | 110006.95 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004685 | 07/10/2013 | 147.32 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004686 | 07/10/2013 | 406.66 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004687 | 07/10/2013 | 280.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004688 | 07/10/2013 | 26.30 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004689 | 07/10/2013 | 44.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004690 | 07/10/2013 | 400.31 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004691 | 07/10/2013 | 148.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004692 | 07/10/2013 | 140.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004694 | 07/10/2013 | 5070.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPOCA E CAMA ELASTICA, NOS DIAS 10,11,14,16 E 17 DE OUTUBRO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004695 | 07/10/2013 | 1940.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE, DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPOCA, TOBOGÃ INFLAVEL E CAMA ELASTICA, NOS DIAS 14 E 17 DE OUTUBRO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004649 | 07/10/2013 | 377.10 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004651 | 07/10/2013 | 69.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004703 | 08/10/2013 | 336.65 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004704 | 08/10/2013 | 307.30 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004705 | 08/10/2013 | 27.20 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004706 | 08/10/2013 | 176.96 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004707 | 08/10/2013 | 175.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004708 | 08/10/2013 | 199.50 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004709 | 08/10/2013 | 344.95 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004710 | 08/10/2013 | 165.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004711 | 08/10/2013 | 736.41 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004712 | 08/10/2013 | 59.25 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004713 | 08/10/2013 | 102.50 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004714 | 08/10/2013 | 25.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004715 | 08/10/2013 | 165.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004716 | 08/10/2013 | 370.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004717 | 08/10/2013 | 650.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004718 | 08/10/2013 | 4320.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004719 | 08/10/2013 | 900.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004720 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00004555200462 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004722 | 08/10/2013 | 582.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004724 | 08/10/2013 | 52.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3431-2688) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004725 | 08/10/2013 | 1544.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000682013 | 0004726 | 08/10/2013 | 1222.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004727 | 08/10/2013 | 499.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004728 | 08/10/2013 | 1887.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004729 | 08/10/2013 | 1483.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004730 | 08/10/2013 | 528.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/10/2013 | 332.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEP. DE ORIENTACAO PEDAGOGICA , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004734 | 08/10/2013 | 911.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004735 | 08/10/2013 | 553.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004736 | 08/10/2013 | 110.04 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004723 | 08/10/2013 | 45.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/10/2013 | 298.80 | 00010042812429 | JOSE CALIXTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSE CALIXTO DE SOUZA NETO, CHEFE DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, VINCULADO A SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0004732 | 08/10/2013 | 8399.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000682013 | 0004738 | 08/10/2013 | 1101.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0004866 | 08/10/2013 | 2100.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEZ-6116 DURANTE O PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2013 COMO FORMA DE DE APOIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004721 | 08/10/2013 | 306.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004697 | 08/10/2013 | 36.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004698 | 08/10/2013 | 62.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004699 | 08/10/2013 | 396.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004700 | 08/10/2013 | 446.59 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004701 | 08/10/2013 | 35.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004702 | 08/10/2013 | 24.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000682013 | 0004834 | 08/10/2013 | 143.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004739 | 09/10/2013 | 1514.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004742 | 09/10/2013 | 87.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004743 | 09/10/2013 | 236.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004744 | 09/10/2013 | 2080.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0004745 | 09/10/2013 | 5780.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0004747 | 09/10/2013 | 51.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004746 | 09/10/2013 | 20000.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004748 | 09/10/2013 | 329.28 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004749 | 09/10/2013 | 15.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004740 | 09/10/2013 | 33.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004741 | 09/10/2013 | 1360.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004750 | 09/10/2013 | 388.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2013 | 429.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO E PRF-PB DO VEICULO DE PLACA MOW 2324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004791 | 10/10/2013 | 130.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004792 | 10/10/2013 | 165.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004796 | 10/10/2013 | 54.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004794 | 10/10/2013 | 40.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2013 | 100.00 | 00084002883434 | AUZENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004586504471 | LINDINEUSA DE LISBOA COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005779128529 | FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2013 | 100.00 | 00010697432408 | HANS ANDERSEN RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2013 | 464.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004787 | 10/10/2013 | 180.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004793 | 10/10/2013 | 195.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0004751 | 10/10/2013 | 998.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0004752 | 10/10/2013 | 6397.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0004753 | 10/10/2013 | 3153.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0004754 | 10/10/2013 | 1470.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0004755 | 10/10/2013 | 2097.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004777 | 10/10/2013 | 3015.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004779 | 10/10/2013 | 936.75 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0004781 | 10/10/2013 | 8740.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2013 | 1359.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0230, OGE 6730, MOG 7200 E OGF 0220, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004799 | 10/10/2013 | 110.04 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004800 | 10/10/2013 | 644.19 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001622013 | 0004795 | 10/10/2013 | 62.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0004778 | 10/10/2013 | 5184.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004780 | 10/10/2013 | 350.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E PINTURA DE 03 MOVEIS DE AÇO, 04 PORTAS DE FERRO E MANUTENCAO EM 02 BIROS, TODOS PERTENCENTES A SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2013 | 575.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1620 E MNZ 1610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004760 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004761 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004762 | 10/10/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0004763 | 10/10/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004764 | 10/10/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004765 | 10/10/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004766 | 10/10/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004767 | 10/10/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004768 | 10/10/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004769 | 10/10/2013 | 6.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004770 | 10/10/2013 | 17.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004771 | 10/10/2013 | 51.98 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004772 | 10/10/2013 | 102.08 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004773 | 10/10/2013 | 31.28 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004774 | 10/10/2013 | 90.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004775 | 10/10/2013 | 494.78 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004776 | 10/10/2013 | 97.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004788 | 10/10/2013 | 125.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004789 | 10/10/2013 | 305.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0004790 | 10/10/2013 | 545.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004797 | 10/10/2013 | 410.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA MAQUINA DE SORVETE E UMA CAMA ELASTICA, DESTINADAS AO CRAS I E II DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004798 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, UMA MAQUINA DE SORVETE E DUAS CAMAS ELASTICAS, DESTINADAS AO PETI DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004801 | 11/10/2013 | 25.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004802 | 11/10/2013 | 54.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004805 | 11/10/2013 | 319.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004806 | 11/10/2013 | 672.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004808 | 11/10/2013 | 267.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004809 | 11/10/2013 | 218.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004810 | 11/10/2013 | 336.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004811 | 11/10/2013 | 236.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004812 | 11/10/2013 | 459.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004813 | 11/10/2013 | 390.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004815 | 11/10/2013 | 189.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004824 | 11/10/2013 | 314.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004825 | 11/10/2013 | 230.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001612013 | 0004831 | 11/10/2013 | 1680.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA QUE FORAM CEDIDAS PELO CENDAC, PARA O CRAS E E II MINISTRAR CURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0004832 | 11/10/2013 | 480.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPOCA E UMA CAMA ELASTICA, DESTINADAS AO CREAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004833 | 11/10/2013 | 202.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004826 | 11/10/2013 | 25.99 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0004827 | 11/10/2013 | 16.74 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004803 | 11/10/2013 | 1762.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004804 | 11/10/2013 | 402.48 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2013 | 83.00 | 00003262352489 | ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANA LIDIANNY ASSIS DE OLIVEIRA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004828 | 11/10/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004829 | 11/10/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0004830 | 11/10/2013 | 42070.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004814 | 11/10/2013 | 702.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0004816 | 11/10/2013 | 5600.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O AQUISICAO DE 20 LONGARINAS ( 3 LUGARES SEM BRACO BASE PR A/E 02 ROSA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/10/2013 | 100.00 | 00009439275448 | ANA VALERIA FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002135489417 | VALQUIRIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004821 | 11/10/2013 | 1220.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL E AVERBACOES DE DIVORCIO, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/10/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2013 | 644.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JPMAEP, DEFESA CIVIL, SEC. DE AGRICULTURA (SEGURO SAFRA), SEC. DE INFRAESTRUTURA (MATADOURO) E NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PEGAR ONIBUS NOVO), NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2013 | 59.27 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004807 | 11/10/2013 | 264.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004851 | 14/10/2013 | 66.66 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FORD DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0004856 | 14/10/2013 | 1169.34 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001482013 | 0004859 | 14/10/2013 | 6271.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS: OEY 2225/PB E NPW 1818/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/10/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001482013 | 0004860 | 14/10/2013 | 12542.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS:OEW 6345/PB, NQK 4525/PB, NQH 7624/PB, NQH 7514/PB E NQD 2596/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004861 | 14/10/2013 | 385.00 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004862 | 14/10/2013 | 17.50 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004863 | 14/10/2013 | 807.61 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004838 | 14/10/2013 | 541.76 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0004864 | 14/10/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001602013 | 0004865 | 14/10/2013 | 4125.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/10/2013 | 9668.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A INSS PARTE EMPRESA DAS COMPETENCIAS 05 E 06 E 07/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUIDOS EM PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS, IDENTIFICAÇÕES: 13450.000664/2013-45 E 13450.000814/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/10/2013 | 431.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO PAULO-SP A POMBAL-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA, CPF 023.987.354-86, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/10/2013 | 60.00 | 00006575731406 | FABIANA SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/10/2013 | 60.00 | 00000876019408 | LEOPOLDINA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005226020457 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/10/2013 | 90.00 | 00002778756418 | JANDILSON ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/10/2013 | 90.00 | 00014660747875 | JOSE IDELVAM JOSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/10/2013 | 100.00 | 00017639832420 | JOAO FELINTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0004855 | 14/10/2013 | 77.34 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/10/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004837 | 14/10/2013 | 82.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004850 | 14/10/2013 | 33.30 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB 0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/10/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA (PARA 30/06/2014),DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0004857 | 14/10/2013 | 3123.43 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/10/2013 | 3382.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/10/2013 | 1856.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004849 | 14/10/2013 | 840.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCAS DE ROLAMENTOS E DE CAPACITORES DE VENTILADORES DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE "GENTE INOCENTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004853 | 14/10/2013 | 3920.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, SISTEMA DE ATERRAMENTO, INSTALAÇÃO DE LINHAS, LIGACAO DE RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO, TODOS OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/10/2013 | 249.00 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E CAICO-RN, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001192013 | 0004847 | 14/10/2013 | 2340.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS DE PLACAS E POSTES DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004839 | 14/10/2013 | 100.35 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS (PRETO E COLOR) DESTINADOS A IMPRESORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0004848 | 14/10/2013 | 261.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/10/2013 | 1200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADOR DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/10/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/10/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/10/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/10/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/10/2013 | 30.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/10/2013 | 11526.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004925 | 15/10/2013 | 611.38 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/10/2013 | 9947.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/10/2013 | 584.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/10/2013 | 152.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/10/2013 | 12402.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0004928 | 15/10/2013 | 275.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSUTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Readequação do Mercado Público do Município de Pombal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004871 | 15/10/2013 | 80443.47 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE READEQUACAO DO MERCADO PUBLICO DE POMBAL-PB, CONFORME OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0311629-67/2009 MDA/PRONAT. | 00322011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004872 | 15/10/2013 | 1483.72 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/10/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/10/2013 | 3587.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/10/2013 | 48613.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/10/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/10/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/10/2013 | 3108.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/10/2013 | 60060.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/10/2013 | 43516.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/10/2013 | 1710.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004927 | 15/10/2013 | 210.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0004930 | 15/10/2013 | 555.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA (GWS 21-230 220V) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/10/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/10/2013 | 1781.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/10/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/10/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/10/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/10/2013 | 3478.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/10/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/10/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/10/2013 | 1013.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/10/2013 | 11790.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/10/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/10/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004924 | 15/10/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/10/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/10/2013 | 17692.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0004929 | 15/10/2013 | 275.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA (DE IMPACTO GSB 13 RE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR DE TOMBAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0004931 | 15/10/2013 | 1124.75 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO QUE FIZERAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/10/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/10/2013 | 8164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/10/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/10/2013 | 5501.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/10/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/10/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/10/2013 | 15681.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/10/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/10/2013 | 70125.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/10/2013 | 414.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/10/2013 | 3228.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/10/2013 | 200069.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/10/2013 | 122213.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/10/2013 | 3295.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004926 | 15/10/2013 | 680.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004932 | 15/10/2013 | 1165.50 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOG 7200, NQK 4525, NQD 2596, MOL 9900, NQH 7624, OEW 1278 E MQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0004933 | 15/10/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DE AMBIENTE PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES QUE OCORRERA NO VALE DAS ACACIAS EM POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0004934 | 15/10/2013 | 1390.75 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER E FAIXAS) DESTIDOS A ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DESENVOLVIDADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/10/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/10/2013 | 4491.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/10/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/10/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/10/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004975 | 16/10/2013 | 268.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004981 | 16/10/2013 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/10/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/10/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/10/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/10/2013 | 55233.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/10/2013 | 2330.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/10/2013 | 528.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/10/2013 | 13560.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/10/2013 | 445.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/10/2013 | 25234.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/10/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/10/2013 | 254.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/10/2013 | 254.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/10/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004972 | 16/10/2013 | 420.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0004973 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0004974 | 16/10/2013 | 11089.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004977 | 16/10/2013 | 191.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004979 | 16/10/2013 | 1745.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/10/2013 | 2915.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/10/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004976 | 16/10/2013 | 35.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004980 | 16/10/2013 | 111.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/10/2013 | 8136.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0004983 | 16/10/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/10/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/10/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/10/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0004985 | 16/10/2013 | 902.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER E FAIXAS) DESTIDOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/10/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/10/2013 | 8746.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/10/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004978 | 16/10/2013 | 515.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/10/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/10/2013 | 508.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/10/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0004984 | 16/10/2013 | 2650.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (BANNER, ADESIVOS E FAIXAS) DESTIDOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/10/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/10/2013 | 5388.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/10/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/10/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/10/2013 | 3578.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004982 | 16/10/2013 | 98.87 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PRETO E COLOR) DESTINADOS A IMPRESSORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004987 | 17/10/2013 | 422.38 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0004986 | 17/10/2013 | 421.40 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004996 | 18/10/2013 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004988 | 18/10/2013 | 1795.76 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DO REVELADOR DA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004989 | 18/10/2013 | 1523.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004990 | 18/10/2013 | 56.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001592013 | 0004991 | 18/10/2013 | 481.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005000 | 18/10/2013 | 263.20 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, COLETOR DE PLACA MNH 8016, PATROL 120H, CARROCAO DO TRATOR DE LIXO E CARRINHO DE MAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005016 | 18/10/2013 | 196.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO NH TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005017 | 18/10/2013 | 180.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MNH 8026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005018 | 18/10/2013 | 1454.32 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005019 | 18/10/2013 | 1680.70 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COLETOR MNH 8026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004998 | 18/10/2013 | 294.30 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: TRATOR CARRO PIPA DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/10/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/10/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004993 | 18/10/2013 | 161.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/10/2013 | 445.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142013 | 0004995 | 18/10/2013 | 465.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CADEIRAS SECRETARIA (GIRATORIA PRETA) DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS PELO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004997 | 18/10/2013 | 30.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ELBA DE PLACA MNH 8340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0004992 | 18/10/2013 | 86.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004999 | 18/10/2013 | 33.30 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO M710 DE PLACA JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/10/2013 | 32887.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/10/2013 | 594.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/10/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/10/2013 | 298.80 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA E ADESAO AO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NA GESTAO DE 2013-2016, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2013 | 398.40 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 OUTUBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DE POLOS UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005046 | 21/10/2013 | 219.38 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005047 | 21/10/2013 | 649.04 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005048 | 21/10/2013 | 280.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/10/2013 | 907.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORA EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/10/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005027 | 21/10/2013 | 1390.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005028 | 21/10/2013 | 33.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0005025 | 21/10/2013 | 235.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005029 | 21/10/2013 | 156.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005030 | 21/10/2013 | 618.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005031 | 21/10/2013 | 222.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005032 | 21/10/2013 | 59.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005040 | 21/10/2013 | 236.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005041 | 21/10/2013 | 110.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005054 | 21/10/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005020 | 21/10/2013 | 574.28 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MF 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005021 | 21/10/2013 | 2318.68 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE CATERPILHA 120H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005022 | 21/10/2013 | 2940.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA TRATOR NHR 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005023 | 21/10/2013 | 3231.45 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005033 | 21/10/2013 | 23957.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ELETRICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005035 | 21/10/2013 | 107.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005036 | 21/10/2013 | 1350.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 800 KM.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005037 | 21/10/2013 | 1200.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/10/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005055 | 21/10/2013 | 5654.60 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NHD 450 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005056 | 21/10/2013 | 2009.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005026 | 21/10/2013 | 19.66 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005034 | 21/10/2013 | 87.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005038 | 21/10/2013 | 660.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005039 | 21/10/2013 | 339.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2013 | 166.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE MAPEAMENTO DE HABILITACOES DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/10/2013 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE MAPEAMENTOS DE HABILITACOES DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/10/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/10/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/10/2013 | 166.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MAILSON PEREIRA VIEIRA (MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBAL), CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA REALIZAR UMA INTEGRACAO DE ADOLESCENTE, M N D, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE NUMA INSTITUICAO, E ONDE O MESMO PRECISARÁ BUSCAR A ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005079 | 22/10/2013 | 1040.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A SELECAO DA COMISSAO GERAL 2013 DO TIRO DE GUERRA 07/021 DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005069 | 22/10/2013 | 306.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005067 | 22/10/2013 | 172.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/10/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0371981-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005057 | 22/10/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005058 | 22/10/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005059 | 22/10/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005064 | 22/10/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005072 | 22/10/2013 | 40.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0005076 | 22/10/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005063 | 22/10/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/10/2013 | 644.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA, SEC. DE EDUCACAO E SEC. DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/10/2013 | 99.60 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013 PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A VISTORIA PARA APROVACAO DAS CONTAS DE 2012 DA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005062 | 22/10/2013 | 154.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005074 | 22/10/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005061 | 22/10/2013 | 127.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005065 | 22/10/2013 | 216.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005066 | 22/10/2013 | 312.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005068 | 22/10/2013 | 582.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005075 | 22/10/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005078 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005080 | 22/10/2013 | 132.30 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOZ 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005081 | 22/10/2013 | 693.84 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 7200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005073 | 22/10/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005084 | 23/10/2013 | 138.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0005085 | 23/10/2013 | 311.60 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005087 | 23/10/2013 | 102.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005086 | 23/10/2013 | 948.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005098 | 23/10/2013 | 17627.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OFX 6304, MOL 9900, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, JJB 6045 E NQD 2596, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005099 | 23/10/2013 | 1020.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, OEW 1278, JJB 6045, MOO 6962, OEW 6345 E NQK 4525, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005100 | 23/10/2013 | 1520.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0005101 | 23/10/2013 | 72110.07 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00392013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005109 | 23/10/2013 | 1102.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOZ 9900 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005090 | 23/10/2013 | 2191.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0005102 | 23/10/2013 | 1336.50 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005107 | 23/10/2013 | 78.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005108 | 23/10/2013 | 73.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005088 | 23/10/2013 | 1255.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818,MNP 4722, OFF 1718 E NQD 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/10/2013 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA GILBERTIO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES COM A SUDEMA E IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005082 | 23/10/2013 | 69.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005094 | 23/10/2013 | 620.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEOS LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOW 2324, MMS 7254 E TL 85E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005097 | 23/10/2013 | 12189.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, 7630 TRATOR, HVN 6489, RETRO 406, 120K E OGE 1187 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000762013 | 0005104 | 23/10/2013 | 79994.00 | 06179209000140 | VANUZA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TORTAS DE ALGODAO DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005089 | 23/10/2013 | 1712.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 E 02 ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005091 | 23/10/2013 | 1680.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 120H, LB 90 E GPZ 3701 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CIDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005092 | 23/10/2013 | 13805.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS MNB 0045, MNH 8026, 924 F, 265,, LB 90, 120H, HZJ 7818 E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005093 | 23/10/2013 | 2135.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA MNB 0045, NQK 0417, 924F, 120H, LB90 E 265, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005110 | 23/10/2013 | 2816.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RETRO LB90 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005111 | 23/10/2013 | 3508.70 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PATROL 924F DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005083 | 23/10/2013 | 130.20 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005095 | 23/10/2013 | 1775.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNW 1646 E OEW 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005096 | 23/10/2013 | 683.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0005103 | 23/10/2013 | 79.20 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM KIT DE FLORES DESTINADO PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005106 | 23/10/2013 | 132.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005113 | 24/10/2013 | 280.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE PARA INAUGURACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER E COOPERATIVA "FLOR DE MANDACARU", VINCULADOS AO CRAS I E I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/10/2013 | 250000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPRENHO ESTIMATIVO Nº 4243/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005115 | 25/10/2013 | 1082.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005122 | 25/10/2013 | 575.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005123 | 25/10/2013 | 336.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005125 | 25/10/2013 | 1715.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005126 | 25/10/2013 | 1244.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005127 | 25/10/2013 | 368.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0005129 | 25/10/2013 | 509.85 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE S NQK 4525, JJB 6045 E NQH 7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005114 | 25/10/2013 | 1074.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2013 | 14583.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N º 3154/2013 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 20.289, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2013 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 3154/2013 REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 20.289, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005116 | 25/10/2013 | 1239.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005117 | 25/10/2013 | 913.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005118 | 25/10/2013 | 1203.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0005128 | 25/10/2013 | 1023.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURA DE ROUPAS PARA USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005119 | 25/10/2013 | 346.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005120 | 25/10/2013 | 3500.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005121 | 25/10/2013 | 4928.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005124 | 25/10/2013 | 668.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005154 | 28/10/2013 | 92.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDROS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005155 | 28/10/2013 | 304.78 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000712013 | 0005133 | 28/10/2013 | 1803.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO A SER REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000702013 | 0005158 | 28/10/2013 | 140000.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE POCOS, TESTE DE VAZAO, NIVELAMENTO ESTATICO E DINAMICO, BEM COMO CONSERTO DE MAQUINARIOS AFINS (CATAVENTOS E MOTORES) PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EF | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005134 | 28/10/2013 | 1584.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/10/2013 | 100.00 | 00005547382442 | FRANCISCA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/10/2013 | 100.00 | 00004782602456 | MARIA LUCIA NUNES DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005153 | 28/10/2013 | 35.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/10/2013 | 100.00 | 00006581454443 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/10/2013 | 100.00 | 00026122148873 | FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0005135 | 28/10/2013 | 840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEIRA (OPER. PRESS. RPP LAM BC PTA COM EST. PRETO) E DUAS CADEIRAS (PRESIDENTE LAM. PT. C/ ESF. AZUL) DESTINADAS AO USO DO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005150 | 28/10/2013 | 134.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005151 | 28/10/2013 | 58.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005152 | 28/10/2013 | 89.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005136 | 28/10/2013 | 10.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005137 | 28/10/2013 | 4091.58 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005138 | 28/10/2013 | 860.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005139 | 28/10/2013 | 2482.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005140 | 28/10/2013 | 24.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005141 | 28/10/2013 | 615.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005142 | 28/10/2013 | 1430.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005143 | 28/10/2013 | 1503.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005144 | 28/10/2013 | 1999.65 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005145 | 28/10/2013 | 1064.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005146 | 28/10/2013 | 5654.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005147 | 28/10/2013 | 1752.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/10/2013 | 2.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA Nº 23.536-9. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITAS NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005164 | 30/10/2013 | 810.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVOS A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS (TORTAS DE ALGODAO, E MILHO EM GRAOS) AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VITIMAS DA ESTIAGEM, BENEFICIADOS PELO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2013 | 29.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2013 | 51.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005167 | 31/10/2013 | 1350.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005170 | 31/10/2013 | 408.24 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHONETE S10 OFX 6304, CAMINHAO BAU JJB 6045, PRISMA MOO6962, ONIBUS OFF 7824 E OGE PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0005172 | 31/10/2013 | 38.50 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE OLEO DO ONIBUS DE PLACA OEW 1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005173 | 31/10/2013 | 1035.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOO 6962, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005176 | 31/10/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB(3431-2688) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005177 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAP-PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005178 | 31/10/2013 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005179 | 31/10/2013 | 129.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005180 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005181 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005182 | 31/10/2013 | 4257.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005183 | 31/10/2013 | 500.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005184 | 31/10/2013 | 999.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005185 | 31/10/2013 | 1741.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005186 | 31/10/2013 | 222.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005187 | 31/10/2013 | 695.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005188 | 31/10/2013 | 800.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2013 | 597.60 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005202 | 31/10/2013 | 6873.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF- FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0005171 | 31/10/2013 | 308.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO FORD F600 DE PLACA MOW 2324 - CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005168 | 31/10/2013 | 469.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005165 | 31/10/2013 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1795-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005169 | 31/10/2013 | 379.08 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS CELTA MNW 1646, UNO MNJ 1911 E CAMIONETE S10 OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322013 | 0005174 | 31/10/2013 | 1445.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA FIAT UNO MNJ 1911 PERRTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2013 | 166.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JAOA PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO SOBRE O PRONATEC, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO ESPEP, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2013 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE O PRONATEC, QUE ACONTECERÁ NO AUDITORIO DA ESPEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2013 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA SIMAC ACERCA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESPEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005166 | 31/10/2013 | 529.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005189 | 31/10/2013 | 175.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2013 | 83.00 | 00008417413448 | ALZIRA LAIZE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALZIRA LAIZE FERREIRA DE LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2013 | 83.00 | 00008608557401 | ANDERSON GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANDERSON GUILHERME DE ARAUJO , OCUPANTE DO CARGO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005175 | 31/10/2013 | 263.31 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0005212 | 01/11/2013 | 200.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS MILITARES DO EXERCITO - 1º TENENTE BOTELHO E 2º SARGENTO RUTECIO, QUE REALIZARAO A SELECAO PARA PRESTACAO DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042013 | 0005213 | 01/11/2013 | 252.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O TECNICO E SUA EQUIPE DE EDIFICACAO DA FUNASA, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005215 | 01/11/2013 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0005216 | 01/11/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2013 | 83.00 | 00002518380485 | DOMENYCO GENTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DOMENYCO GENTIL SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE ARQUITETO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A GIDUR E FUNASA, NODIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0005218 | 01/11/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005205 | 01/11/2013 | 2644.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PANAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005206 | 01/11/2013 | 354.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PANAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005207 | 01/11/2013 | 445.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005208 | 01/11/2013 | 552.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005209 | 01/11/2013 | 1108.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005210 | 01/11/2013 | 889.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0005211 | 01/11/2013 | 858.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGF 0230 E OGE 6730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005214 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOG 7200, MOL 9900, NQH 7514, NQH 7624 E 4525 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITAS NA CONTA 7705-4 CONTA NOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/11/2013 | 14000.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº1484/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, POR MEIO DA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005223 | 04/11/2013 | 371.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005224 | 04/11/2013 | 210.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005225 | 04/11/2013 | 210.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005226 | 04/11/2013 | 177.10 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005227 | 04/11/2013 | 210.56 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001252013 | 0005221 | 04/11/2013 | 2265.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0005222 | 04/11/2013 | 2090.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005228 | 05/11/2013 | 188.30 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005229 | 05/11/2013 | 455.80 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005230 | 05/11/2013 | 203.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005231 | 05/11/2013 | 140.28 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005232 | 05/11/2013 | 142.80 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005233 | 05/11/2013 | 156.10 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005236 | 06/11/2013 | 217.98 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005237 | 06/11/2013 | 210.21 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005238 | 06/11/2013 | 280.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005239 | 06/11/2013 | 10.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005240 | 06/11/2013 | 35.40 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005241 | 06/11/2013 | 351.57 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/11/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA E NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005234 | 06/11/2013 | 11266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0005275 | 07/11/2013 | 1550.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 6116/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/11/2013 | 100.00 | 00006549440408 | MARCIA REJANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/11/2013 | 100.00 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/11/2013 | 100.00 | 00007689817432 | MARIA ALZENIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005262 | 07/11/2013 | 120.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005263 | 07/11/2013 | 14.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162013 | 0005266 | 07/11/2013 | 3448.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005267 | 07/11/2013 | 36.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/11/2013 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005276 | 07/11/2013 | 116.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE RECEBE E FAZ A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0005278 | 07/11/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DECORACAO PARA INAUGURACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005291 | 07/11/2013 | 300.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DE PORTOES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/11/2013 | 199.20 | 00022584897415 | GILBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA GILBERTIO DE SOUSA SILVA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTES A CRIACAO DA COOPERATIVA DOS EXTROTORES DE AREIA DE POMBAL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2013 | 4000.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO PARA A PAROQUIA NOSSO SENHORA DO BOM SUCESSO, DESTINADO PARA AJUDAR A COBRIR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DO ROSARIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME AUTORIZACAO DALEI Nº 1.582 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/11/2013 | 2280.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, DESTINADO PARA TRANSPORTAR O ARTISTA CHICO CESAR E SUA BANDA, DE JOAO PESSOA A POMBAL (IDA E VOLTA) QUE ESTARÁ FAZENDO APRESENTACAO MUSICAL BENEFICENTE EM FAVOR DO MURARTE ( CENTRO LIVRE DE ARTE POPULAR) DESTA CIDADE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO, COMO FORMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005253 | 07/11/2013 | 281.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005254 | 07/11/2013 | 676.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005259 | 07/11/2013 | 6.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005260 | 07/11/2013 | 39.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005261 | 07/11/2013 | 244.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005264 | 07/11/2013 | 48.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005265 | 07/11/2013 | 72.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092013 | 0005271 | 07/11/2013 | 1485.40 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) DE POMBAL A JOAO PESSOA COM 13 ALUNOS E 2 EDUCADORES DOS COLETIVOS DE DANCA, ARTESANATO E MUSICA, VIAGEM DE ATIVIDADE DE CAMPO, SOCIO CULTURAL E LAZER: VISITA E PASSEIO MONITORADO NO CENTRO HISTORICO, PRAIAS, PARQUE ARRUDA CAMARA, JARDIM ZOOBOTANICO DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013, ATIVIDADES REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTE E LAZE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0005274 | 07/11/2013 | 1474.00 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA COMPOR FIGURINO DOS ALUNOS DOS COLETIVOS DE TEATRO, DANCA E MUSICA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005277 | 07/11/2013 | 210.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0005279 | 07/11/2013 | 48.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS II E ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005290 | 07/11/2013 | 224.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005243 | 07/11/2013 | 370.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005244 | 07/11/2013 | 624.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005245 | 07/11/2013 | 26.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005250 | 07/11/2013 | 297.01 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005251 | 07/11/2013 | 248.50 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COM DOS RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005252 | 07/11/2013 | 364.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005255 | 07/11/2013 | 538.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECUROS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005256 | 07/11/2013 | 215.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005257 | 07/11/2013 | 134.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005258 | 07/11/2013 | 134.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/11/2013 | 498.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEP. DE ORIENTACAO PEDAGOGICA , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005273 | 07/11/2013 | 42.96 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/11/2013 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/11/2013 | 249.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA SOUSA, SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/11/2013 | 249.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, PROFESSORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/11/2013 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, PEGAR O ONIBUS DE PLACA OGC 9596/PB DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005287 | 07/11/2013 | 1043.08 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº3796/2013, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900 E MNB 0047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005288 | 07/11/2013 | 2600.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS - COM CONFECCAO DOS: TESTE ALFABETIZADOR, CADERNO DO ALFABETIZADOR E MANUAL DO ALFABETIZADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005292 | 07/11/2013 | 308.42 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005293 | 07/11/2013 | 490.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005294 | 07/11/2013 | 25.05 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/11/2013 | 4548.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A INSS PARTE EMPRESA EXERCICIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL INCLUIDO EM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0005289 | 07/11/2013 | 7577.41 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/11/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/11/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/11/2013 | 1012.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 54/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005296 | 08/11/2013 | 12.96 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/11/2013 | 9746.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A INSS PARTE EMPRESA DAS COMPETENCIAS 05 E 06 E 07/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUIDOS EM PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS, IDENTIFICAÇÕES: 13450.000664/2013-45 E 13450.000814/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005297 | 08/11/2013 | 1283.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005298 | 08/11/2013 | 624.28 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/11/2013 | 1714.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2013 | 3382.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005316 | 08/11/2013 | 17.45 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005317 | 08/11/2013 | 804.92 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005318 | 08/11/2013 | 333.42 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/11/2013 | 74.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0005301 | 08/11/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, IRÁ PRESTAR 60 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005302 | 08/11/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TENDO ELA A PRESTAR 138 HORAS AULA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005303 | 08/11/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005304 | 08/11/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 140 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005305 | 08/11/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II, RELATIVO A 80 HORAS AULA MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005306 | 08/11/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, TENDO ELA QUE PRESTAR 108 HORAS AULA MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005307 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005308 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005309 | 08/11/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005312 | 08/11/2013 | 528.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO SHOW DE CHICO CESAR E BANDA, EM APRESENTACAO MUSICAL EM PROL DO TEATRO MURARTE-CENTRO LIVRE DE ARTE POPULAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, COMO FORMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/11/2013 | 80.00 | 00003901431462 | LINDOCLECIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005295 | 08/11/2013 | 128.16 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0005299 | 08/11/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO DA "OSE" (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDIMENTOS) E PARA A INAUGURACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NESTA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/11/2013 | 186.75 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER DESTINADA A CLECIO MONTEIRO DE MELO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO-RN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA REPARACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005355 | 11/11/2013 | 2831.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RODOVIARIA, ACOUGUE E BANHEIROS PUBLICOS E CIBRAZEM, SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005356 | 11/11/2013 | 240.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005357 | 11/11/2013 | 86.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005358 | 11/11/2013 | 764.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005359 | 11/11/2013 | 16.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005360 | 11/11/2013 | 46.52 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005361 | 11/11/2013 | 925.47 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005362 | 11/11/2013 | 107.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005363 | 11/11/2013 | 23.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM CADEADO, DESTINADO A CIBRAZEM, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005364 | 11/11/2013 | 885.85 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005365 | 11/11/2013 | 6735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1786/2013, SUBEMPENHO N° 28, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005372 | 11/11/2013 | 804.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005390 | 11/11/2013 | 1911.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005392 | 11/11/2013 | 11495.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005393 | 11/11/2013 | 7555.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005394 | 11/11/2013 | 9840.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005371 | 11/11/2013 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 1795/2013 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005379 | 11/11/2013 | 223.56 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005380 | 11/11/2013 | 88.29 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005383 | 11/11/2013 | 139.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005384 | 11/11/2013 | 50.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005385 | 11/11/2013 | 41.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005386 | 11/11/2013 | 33.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005367 | 11/11/2013 | 732.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4678/2013, SUBEMPENHO Nº 02/2013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (ESTADIO MUNICIPAL,CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS E SECRETARIA DE ESPORTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005398 | 11/11/2013 | 21.14 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA TESOURA PARA GRAMA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005399 | 11/11/2013 | 39.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005354 | 11/11/2013 | 247.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005381 | 11/11/2013 | 259.08 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005382 | 11/11/2013 | 50.72 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUATRO CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000742013 | 0005400 | 11/11/2013 | 2000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1494, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS (PAIF, CREAS, PETI, PROJOVEM,...) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005368 | 11/11/2013 | 33500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0005389 | 11/11/2013 | 300.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 001652013 | 0005319 | 11/11/2013 | 11500.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS: MOG 200/PB, CHASSI 9BM384073XB210357 E MOL 9900, CHASSI 9BM384073YB251096, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005322 | 11/11/2013 | 10.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005323 | 11/11/2013 | 397.62 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005324 | 11/11/2013 | 72.95 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005325 | 11/11/2013 | 451.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005326 | 11/11/2013 | 385.63 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005327 | 11/11/2013 | 177.55 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005328 | 11/11/2013 | 7.50 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005329 | 11/11/2013 | 351.12 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005330 | 11/11/2013 | 210.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005331 | 11/11/2013 | 52.10 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005332 | 11/11/2013 | 35.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005333 | 11/11/2013 | 259.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005334 | 11/11/2013 | 35.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005335 | 11/11/2013 | 885.55 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005336 | 11/11/2013 | 910.14 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005337 | 11/11/2013 | 168.00 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005338 | 11/11/2013 | 70.00 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005339 | 11/11/2013 | 18.40 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005340 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005341 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005342 | 11/11/2013 | 911.07 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005343 | 11/11/2013 | 385.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005344 | 11/11/2013 | 343.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005345 | 11/11/2013 | 770.98 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005346 | 11/11/2013 | 469.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005347 | 11/11/2013 | 513.25 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005348 | 11/11/2013 | 350.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005349 | 11/11/2013 | 330.75 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005350 | 11/11/2013 | 246.05 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005351 | 11/11/2013 | 141.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005352 | 11/11/2013 | 379.40 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005353 | 11/11/2013 | 10.65 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005366 | 11/11/2013 | 6092.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005369 | 11/11/2013 | 1769.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005370 | 11/11/2013 | 4495.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NEWTON SEIXAS (CAIC) DESTE MUNICIPIO DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005373 | 11/11/2013 | 37.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005374 | 11/11/2013 | 122.44 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005375 | 11/11/2013 | 1884.79 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005376 | 11/11/2013 | 705.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005377 | 11/11/2013 | 710.35 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005391 | 11/11/2013 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005401 | 11/11/2013 | 234.09 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005402 | 11/11/2013 | 65.65 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005403 | 11/11/2013 | 536.65 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005404 | 11/11/2013 | 58.05 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005378 | 11/11/2013 | 139.56 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0005387 | 11/11/2013 | 400.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0005388 | 11/11/2013 | 300.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE FARAO HORAS EXTRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2013 | 27.69 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005396 | 11/11/2013 | 100.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005397 | 11/11/2013 | 5564.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO ECOLOGICO PARA O NATAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/11/2013 | 177.32 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, LEONARDO DA SILVA SOUZA, CPF 117.450.424-23, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005406 | 12/11/2013 | 1200.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO E MATERIA INSTITUCIONAL EM PAGINA DE JORNAL IMPRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005405 | 12/11/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO UTILIZADO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005421 | 12/11/2013 | 49.00 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0005422 | 12/11/2013 | 2133.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA COMPOR FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005423 | 12/11/2013 | 1499.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2013 | 100.00 | 00079891578453 | MARIA LUCIA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/11/2013 | 80.00 | 00058614192487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/11/2013 | 100.00 | 00021908591404 | ORACIO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/11/2013 | 70.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/11/2013 | 70.00 | 00006396680467 | FRANCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/11/2013 | 100.00 | 00004133460480 | SEVERINA LOURENCO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/11/2013 | 100.00 | 00004891209461 | VALCLEIDE FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/11/2013 | 70.00 | 00010199646422 | ESTEFANI KARINNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/11/2013 | 70.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/11/2013 | 70.00 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005223705432 | MAURICEA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003858515450 | ALEUZA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/11/2013 | 60.00 | 00026961820867 | ELIANA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792013 | 0005426 | 13/11/2013 | 3900.00 | 09139551000962 | SEBRAE - PB - A. R. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTORIA SOBRE TECNOLOGIA BOVINOCULTURA LEITEIRA, ORIENTACAO TECNICA - NUTRICAO E SANIDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/11/2013 | 1324.10 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/11/2013 | 83.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LIDIA DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/11/2013 | 4000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DO QUADRO DOCENTE (PROFESSORES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (PACOTE DE SERVIÇOS: 60 A 100 PROFESSORES) , PARA PARTICIPAREM DO COMGRESSO REGIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE: O ESPAÇO ESCOLAR E OS DESAFIOS PARA A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2013 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005432 | 13/11/2013 | 2499.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005433 | 13/11/2013 | 1199.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005434 | 13/11/2013 | 210.70 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005435 | 13/11/2013 | 2299.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005436 | 13/11/2013 | 1239.93 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005427 | 13/11/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802013 | 0005424 | 13/11/2013 | 10000.00 | 09139551000962 | SEBRAE - PB - A. R. POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTORIA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VISANDO A CAPACITACAO PROFISSIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES, GESTORES PUBLICOS E LIDERANÇAS EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0005428 | 13/11/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001602013 | 0005429 | 13/11/2013 | 4125.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005452 | 14/11/2013 | 990.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA E TELA DE ARANE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO "NATAL ECOLOGICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005453 | 14/11/2013 | 80.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALICATE, DESTINADO AO PROJETO "NATAL ECOLOGICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0005441 | 14/11/2013 | 9400.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005443 | 14/11/2013 | 612.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE TRES (3) AR CONDICIONADOS SPLIT (9000 BTUS) PARA AS SALAS DO NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005444 | 14/11/2013 | 240.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CARGA DE GAS EM UM AR CONDICIONADOS SPLIT (18000 BTUS), BEM COMO CONSERTO DE UM FREEZER PARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005445 | 14/11/2013 | 600.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DOIS (02) AR CONDICIONADOS SPLIT (24000 BTUS) PARA POLO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005450 | 14/11/2013 | 114.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005451 | 14/11/2013 | 257.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005454 | 14/11/2013 | 605.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA ( ROTEADOR, PLACA REDE, MAUSE E CAIXA DE SOM) DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005455 | 14/11/2013 | 3000.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005456 | 14/11/2013 | 6312.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005457 | 14/11/2013 | 1689.14 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005458 | 14/11/2013 | 4139.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005459 | 14/11/2013 | 438.60 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005460 | 14/11/2013 | 1187.41 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005461 | 14/11/2013 | 499.95 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005449 | 14/11/2013 | 411.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0005439 | 14/11/2013 | 2068.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Diversidade Cultural | Desenvolver a Cultura Histórica e Cultural do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982013 | 0005437 | 14/11/2013 | 2352.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS (REISADOS E CONGOS) DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005440 | 14/11/2013 | 660.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA COPA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005448 | 14/11/2013 | 41.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0005442 | 14/11/2013 | 1050.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEZ-6116 DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013 COMO FORMA DE DE APOIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001212013 | 0005438 | 14/11/2013 | 7500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005447 | 14/11/2013 | 193.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005446 | 14/11/2013 | 612.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, COM REMOÇAO DE POMBAL A CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE A POMBAL DO VEICULO CELTA DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 510 KM PERCORRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/11/2013 | 144.65 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A JOÃO PESSOA-PB-IDA E VOLTA PARA DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA, SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, O QUAL IRÁ PARTICIPAR EM BRASÍLIA DA CONFEREÊNCIA NACIONAL DE CULTURA QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DSE 27 A 1° DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/11/2013 | 100.00 | 00011030379432 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/11/2013 | 100.00 | 00097735310404 | EDIVAN XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/11/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/11/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005472 | 18/11/2013 | 26.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUNIMACAO DA PRAÇA DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005473 | 18/11/2013 | 423.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUNIMACAO DA PRAÇA DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005462 | 18/11/2013 | 5005.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005463 | 18/11/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005466 | 18/11/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005475 | 18/11/2013 | 1843.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005464 | 18/11/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532013 | 0005474 | 18/11/2013 | 7.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005465 | 18/11/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005476 | 19/11/2013 | 1890.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK (STI NI 1401 U-5604 131, DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005480 | 19/11/2013 | 1842.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005481 | 19/11/2013 | 108.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005482 | 19/11/2013 | 311.85 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005477 | 19/11/2013 | 1770.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES NO-BREAK DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005478 | 19/11/2013 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005479 | 19/11/2013 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2013 | 3578.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2013 | 613.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/11/2013 | 5388.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/11/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2013 | 1200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADOR DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/11/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/11/2013 | 1143.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0005594 | 20/11/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005597 | 20/11/2013 | 1478.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II, TENDO ELA APRESTAR 80 HORAS AULA MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/11/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2013 | 9293.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2013 | 1769.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/11/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2013 | 12402.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/11/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/11/2013 | 42589.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/11/2013 | 858.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/11/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/11/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/11/2013 | 2918.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2013 | 60677.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/11/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001592013 | 0005568 | 20/11/2013 | 481.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/11/2013 | 7864.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/11/2013 | 1875.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/11/2013 | 47596.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0005548 | 20/11/2013 | 426.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 6116/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO (VÍTIMAS DA ESTIAGEM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013 - EXECUÇÃO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIAS ÀS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA), FIRMADO COM O MINI | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/11/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/11/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/11/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/11/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2013 | 3390.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2013 | 733.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2013 | 13190.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/11/2013 | 100.00 | 00009805047407 | FAGNER SALES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2013 | 100.00 | 00007864017452 | RONAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006542889418 | FRANCIELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005133367457 | FABIANA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004788274400 | MARIA DO ROSARIO ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2013 | 2756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/11/2013 | 7186.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005595 | 20/11/2013 | 107.52 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS PRETO E COLOR) PARA MULTFUNCINAL DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2013 | 15681.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/11/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/11/2013 | 55791.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2013 | 2008.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/11/2013 | 71682.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/11/2013 | 1420.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/11/2013 | 1680.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2013 | 200963.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/11/2013 | 5501.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/11/2013 | 367.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/11/2013 | 121883.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2013 | 3581.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/11/2013 | 9695.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2013 | 6033.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2013 | 8164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/11/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/11/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/11/2013 | 23449.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/11/2013 | 5424.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS CRECHE- FUNDEB 40% INFANTIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/11/2013 | 87.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2013 | 25630.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/11/2013 | 32123.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60% , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/11/2013 | 771.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/11/2013 | 506.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/11/2013 | 15538.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLETORAS PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2013 | 2486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/11/2013 | 4491.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/11/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/11/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/11/2013 | 17570.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/11/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/11/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2013 | 471.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/11/2013 | 657.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL E FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/11/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/11/2013 | 2915.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/11/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/11/2013 | 839.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/11/2013 | 10034.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/11/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/11/2013 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA E SUDEMA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005598 | 21/11/2013 | 1001.30 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005599 | 21/11/2013 | 398.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005600 | 21/11/2013 | 280.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005601 | 21/11/2013 | 1245.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005602 | 21/11/2013 | 1477.00 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005603 | 21/11/2013 | 1477.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 108 HORAS AULA MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005604 | 21/11/2013 | 1430.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 140 HORAS AULAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005614 | 22/11/2013 | 131.22 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005615 | 22/11/2013 | 165.09 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005616 | 22/11/2013 | 302.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005617 | 22/11/2013 | 234.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005618 | 22/11/2013 | 159.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005622 | 22/11/2013 | 479.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005625 | 22/11/2013 | 573.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005633 | 22/11/2013 | 812.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005635 | 22/11/2013 | 780.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005636 | 22/11/2013 | 566.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005637 | 22/11/2013 | 445.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005651 | 22/11/2013 | 89.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS PRETO E COLOR) PARA MULTFUNCINAL DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005652 | 22/11/2013 | 41.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005668 | 22/11/2013 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0005670 | 22/11/2013 | 350.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL), NO INTUITO DE PROPORCIONAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, UM MOMENTO DE LAZER E CONFRATERNIZACAO ENTRE OS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0005671 | 22/11/2013 | 680.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL), NO INTUITO DE PROMOVER O " 3º ENCONTRAO DE CIDADANIA-CICLO 2-ATIVIDADE: ESPORTE E LAZER COM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005672 | 22/11/2013 | 1158.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FOGAO (4 BOCAS-ATLAS) E UM LIQUIDIFICADOR (INOX INDUSTRIAL 4 LITROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005673 | 22/11/2013 | 1478.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 138 HORAS AULA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0005674 | 22/11/2013 | 900.00 | 00062479628434 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, CULTURAIS E DE LAZER, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I E II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005675 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005676 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0005607 | 22/11/2013 | 5875.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0005606 | 22/11/2013 | 3280.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0005605 | 22/11/2013 | 15009.20 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005610 | 22/11/2013 | 1755.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005612 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 800 KM.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212013 | 0005613 | 22/11/2013 | 279.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005649 | 22/11/2013 | 60.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005653 | 22/11/2013 | 1317.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005657 | 22/11/2013 | 266.29 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005658 | 22/11/2013 | 593.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA URBANA) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005611 | 22/11/2013 | 310.51 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005634 | 22/11/2013 | 175.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005646 | 22/11/2013 | 270.80 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005665 | 22/11/2013 | 81.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAIS) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/11/2013 | 863.84 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE SAO PAULO-SP A POMBAL-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, CPF 097.700.244-65 E SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO PEDRO SILVA DE SOUSA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO N° 36054, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0005638 | 22/11/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/11/2013 | 4529.27 | 00017605997434 | JOSE CARMELIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE O SERVIDOR PUBLICO, O SR. JOSE CARMELIO FILHO, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000929-44.2012.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/11/2013 | 452.93 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000929-44.2012.815.0301. TENDO COMO PROMOVENTE O SR. JOSE CARMELIO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005669 | 22/11/2013 | 120.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005647 | 22/11/2013 | 201.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DOS SETORES VICULADOS A ESTA SECRETARIA (SETOR DE COMPRAS E LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005648 | 22/11/2013 | 69.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005650 | 22/11/2013 | 41.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005659 | 22/11/2013 | 990.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA E TELA DE ARANE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO "NATAL ECOLOGICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005660 | 22/11/2013 | 40.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO ALICATES, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO "NATAL ECOLOGICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005663 | 22/11/2013 | 110.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER 12A E CARTUCHOS 122P E 22 PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005664 | 22/11/2013 | 202.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAIS) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005666 | 22/11/2013 | 58.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005667 | 22/11/2013 | 58.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005645 | 22/11/2013 | 388.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005609 | 22/11/2013 | 837.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005619 | 22/11/2013 | 465.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005620 | 22/11/2013 | 1999.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005621 | 22/11/2013 | 1498.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005623 | 22/11/2013 | 499.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005624 | 22/11/2013 | 1213.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005626 | 22/11/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005627 | 22/11/2013 | 1213.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005628 | 22/11/2013 | 136.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005629 | 22/11/2013 | 2121.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005630 | 22/11/2013 | 1299.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005631 | 22/11/2013 | 603.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005632 | 22/11/2013 | 158.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005639 | 22/11/2013 | 18753.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS PREMOLDADAS PARA A CRECHE "GENTE INOCENTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005640 | 22/11/2013 | 13919.50 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM GESSO (PLACAS PREMOLDADAS), BEM COMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO DE FRANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005641 | 22/11/2013 | 1875.30 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM GESSO (PLACAS PREMOLDADAS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "VIDA NOVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005642 | 22/11/2013 | 4063.15 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM GESSO (PLACAS PREMOLDADAS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO JOSE SANTANA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005643 | 22/11/2013 | 18217.20 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POMBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005644 | 22/11/2013 | 556.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005656 | 22/11/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESSORAS DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005661 | 22/11/2013 | 329.89 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005662 | 22/11/2013 | 511.45 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005677 | 25/11/2013 | 87.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005679 | 25/11/2013 | 10.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005684 | 25/11/2013 | 566.10 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOG 7200, NQD 4525, NQD 2596, MOL 9900, NQK 1278, NQH 7624 E OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0005692 | 25/11/2013 | 532.03 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A SALVADOR-BA) CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARTICIPAR DE UM EVENTO PELA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) DIRECIONADO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. REALIZADO NA COSTA DO SAUIPE-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2013 | 443.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2013 | 1625.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001752013 | 0005700 | 25/11/2013 | 3920.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTECAO E CONSERVACAO NOS VEICULOS MOG 7200 E M. BENZ MAXIBUS 1721 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001752013 | 0005701 | 25/11/2013 | 9710.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOG 7200 E M. BENZ MAXIBUS 1721 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005703 | 25/11/2013 | 900.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTE, DE PLACAS ONIBUS MOL 9900 E MOG 7200, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005711 | 25/11/2013 | 17820.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005712 | 25/11/2013 | 24250.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005719 | 25/11/2013 | 11767.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, C/C 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005722 | 25/11/2013 | 464.75 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005697 | 25/11/2013 | 4184.10 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE DIVISORIA DO TIPO NAVAL E INTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO (COM PLACAS PRE MOLDADAS) PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005698 | 25/11/2013 | 3875.62 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE FORRO EM GESSO (COM PLACAS PRE MOLDADAS) PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005699 | 25/11/2013 | 156.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2013 | 3008.88 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, EMISSÃO DE CERTIDOES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005678 | 25/11/2013 | 97.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005693 | 25/11/2013 | 179.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005705 | 25/11/2013 | 221.74 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/11/2013 | 100.00 | 00058615830487 | MALBA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005239172447 | SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0005689 | 25/11/2013 | 10000.00 | 00008005358474 | EDSON URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PIPA (PLACA MMT 1649) COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, PERIODO 03 DE OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2013, VISANDO O SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM TODA PARAIBA, EM ESPECIAL A REGIAO DE POMBAL, CONFORME RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CRIADA PELA LEI Nº 1.277/2006, REGULAMENTADA PELO DECR | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0005690 | 25/11/2013 | 10000.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO CARRO PIPA (PLACA KGC 8875) COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, PERIODO 03 DE OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2013, VISANDO O SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMASDA SECA OCORRIDO EM TODA PARAIBA, EM ESPECIAL A REGIAO DE POMBAL, CONFORME RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CRIADA PELA LEI Nº 1.277/2006, REGULAMENTADA PELO DECRETO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0005691 | 25/11/2013 | 10000.00 | 00026363534453 | LAURO PEREIRA DA PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PIPA (PLACA MNS 1988) COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, PERIODO 03 DE OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2013, VISANDO O SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM TODA PARAIBA, EM ESPECIAL A REGIAO DE POMBAL, CONFORME RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CRIADA PELA LEI Nº 1.277/2006, REGULAMENTADA PELO DECRE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005680 | 25/11/2013 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005681 | 25/11/2013 | 10.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005682 | 25/11/2013 | 459.40 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS DE PORTE MEDIO E GRANDE PORTE: TRATOR, CARROCAO DO TRATOR, FORD MOW 2324 E NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005683 | 25/11/2013 | 733.80 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS DE PORTE MEDIO E GRANDE PORTE: COLETOR, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, CARRO DE MAO E D70-PLACA MNB 0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Defesa Sanitária Animal | Utilidade Pública, desenvolvendo com participação popular | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0005687 | 25/11/2013 | 141559.33 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO 05/2012 FDE E CONTRATO Nº 262/201 E CONCORRENCIA Nº 009/2012. | 00382013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0005704 | 25/11/2013 | 131.50 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005706 | 25/11/2013 | 1718.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005707 | 25/11/2013 | 480.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0005708 | 25/11/2013 | 4550.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESGOTAMENTO DO MATADOURO DE SAO BENTINHO (FOSSAS) UTILIZADO PELA PREFEITURA DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E AINDA CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAO PARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005709 | 25/11/2013 | 1687.28 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DO CARTUCHO DE COPIAS DA COPIADORA E MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005710 | 25/11/2013 | 108.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005685 | 25/11/2013 | 116.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005686 | 25/11/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS E MANUTENCAO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001282013 | 0005688 | 25/11/2013 | 220.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005696 | 25/11/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005715 | 25/11/2013 | 741.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005716 | 25/11/2013 | 1479.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005717 | 25/11/2013 | 740.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005718 | 25/11/2013 | 742.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005720 | 25/11/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005723 | 26/11/2013 | 1566.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005724 | 26/11/2013 | 663.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005725 | 26/11/2013 | 923.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005726 | 26/11/2013 | 700.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005727 | 26/11/2013 | 5999.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005728 | 27/11/2013 | 582.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005737 | 27/11/2013 | 1199.24 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0005738 | 27/11/2013 | 2947.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0005739 | 27/11/2013 | 419.72 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013-GRUPO 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005740 | 27/11/2013 | 3997.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/11/2013 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DIV. DE LICITACOES E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA LICITACAO JUNTO A FUNASA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005729 | 27/11/2013 | 28.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005730 | 27/11/2013 | 33.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005731 | 27/11/2013 | 38.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712013 | 0005735 | 27/11/2013 | 646.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005732 | 27/11/2013 | 4928.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005733 | 27/11/2013 | 24.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005734 | 27/11/2013 | 48.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/11/2013 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005761 | 28/11/2013 | 1774.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911 E MNW 1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005762 | 28/11/2013 | 737.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005749 | 28/11/2013 | 807.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000722013 | 0005752 | 28/11/2013 | 1295.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005756 | 28/11/2013 | 1287.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 E 02 ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005757 | 28/11/2013 | 16386.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS MNB 0045, MNH 8016, 924 F, LB 90, 120H, HZJ 7817, GPZ 3701, D150 XLT E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005758 | 28/11/2013 | 2776.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, UNI VG E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS: 924F, 120H, LB90 E MNH 8016 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/11/2013 | 317.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/11/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005760 | 28/11/2013 | 12850.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, TL85E, 7630 E HVW 6489 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001332013 | 0005742 | 28/11/2013 | 241.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001332013 | 0005743 | 28/11/2013 | 259.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA OFF 1718 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005755 | 28/11/2013 | 1537.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818,MNP 4722, OFF 1718 E NQD 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005751 | 28/11/2013 | 1878.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013 (ESTADIO MUNICIPAL,CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS E SECRETARIA DE ESPORTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005750 | 28/11/2013 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001792013 | 0005741 | 28/11/2013 | 8771.00 | 00003774286477 | VANILDO DE ALMEIDA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COFECCAO DE ESTRUTURAS DE ARVORES ( EM VERGALHAO) DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO ECOLOGICO DO NATAL DA CIDADE DE POMBAL-PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/11/2013 | 472.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL A3 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, CNPJ N° 08.948.697/0001-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/11/2013 | 300.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE) QUE SOLICITA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR MENSALMENTE À INSTITUICAO ACOLHEDORA O VALOR DE TRES CESTAS BASICAS EM BENEFICIO DA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE,GUARABIRA -PB UMA VEZ QUE ESTA PRESTA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM BENEFICIO DA CRIANÇA MAYARA NUNES DANTAS, NATURAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005746 | 28/11/2013 | 70.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005747 | 28/11/2013 | 84.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005759 | 28/11/2013 | 2114.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/11/2013 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEPLAG (SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO), SECRETARIA DE SAUDE, GIDUR/ CAIXA ECONOMICA, PB PROJETOS E CONSULTORIA, EPC PROJETOS E CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005748 | 28/11/2013 | 2051.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005763 | 28/11/2013 | 21367.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10 A SEREM UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OFX 6304, MOL 9900, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, JJB 6045 E NQD 2596, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005764 | 28/11/2013 | 1363.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345, TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005765 | 28/11/2013 | 772.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962, OEW 1278 E NQK 4525 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/11/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005771 | 28/11/2013 | 2483.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005754 | 28/11/2013 | 90.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/11/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/11/2013 | 2034.00 | 00047896353334 | SGT LUCIANO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/11/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0005775 | 29/11/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/12/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/12/2013 | 7960.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/12/2013 | 60658.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/12/2013 | 8296.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/12/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/12/2013 | 42947.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000722013 | 0005847 | 02/12/2013 | 1330.00 | 00006323295482 | HALIA MARIA SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM CURSO DE DOCES, SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0005859 | 02/12/2013 | 330.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA, BANNER E IMPRESSAO DE FOTOS, PARA O PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DEINTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, desenvolvendo com participação popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0005890 | 02/12/2013 | 64867.24 | 10600699000184 | SETE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 5 NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00362013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000722013 | 0005891 | 02/12/2013 | 155.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212013 | 0005898 | 02/12/2013 | 481.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/12/2013 | 30.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS EM NOME DA "BRASIL OITICICA S/A" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005911 | 02/12/2013 | 344.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SITIOS TRINCHEIRAS, JUA E ACUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005917 | 02/12/2013 | 2800.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005918 | 02/12/2013 | 62702.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/12/2013 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/12/2013 | 3858.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/12/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005857 | 02/12/2013 | 19.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005868 | 02/12/2013 | 55.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005869 | 02/12/2013 | 13.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005870 | 02/12/2013 | 13.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005899 | 02/12/2013 | 63.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/12/2013 | 20.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA AGRUPADAS, DEBITADA NA CONTA Nº 23.536-9. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/12/2013 | 1663.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/12/2013 | 3375.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/12/2013 | 1249.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/12/2013 | 461.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/12/2013 | 5231.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/12/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/12/2013 | 19626.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/12/2013 | 11006.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2013 | 3460.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005860 | 02/12/2013 | 26.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005861 | 02/12/2013 | 20.22 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005862 | 02/12/2013 | 165.66 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005863 | 02/12/2013 | 63.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005864 | 02/12/2013 | 68.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005865 | 02/12/2013 | 37.56 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005866 | 02/12/2013 | 1050.13 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005871 | 02/12/2013 | 33.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005875 | 02/12/2013 | 75.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004879716472 | FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005893 | 02/12/2013 | 14.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005894 | 02/12/2013 | 40.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005895 | 02/12/2013 | 26.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005896 | 02/12/2013 | 51.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005897 | 02/12/2013 | 61.22 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005902 | 02/12/2013 | 206.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005904 | 02/12/2013 | 55.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 0721, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001622013 | 0005905 | 02/12/2013 | 303.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 0721, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2013 | 3578.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/12/2013 | 2312.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/12/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005849 | 02/12/2013 | 607.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005850 | 02/12/2013 | 90.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005851 | 02/12/2013 | 112.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005852 | 02/12/2013 | 33.75 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005872 | 02/12/2013 | 703.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005873 | 02/12/2013 | 36.89 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005874 | 02/12/2013 | 35.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005876 | 02/12/2013 | 38.67 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005877 | 02/12/2013 | 6.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005878 | 02/12/2013 | 44.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005879 | 02/12/2013 | 118.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005880 | 02/12/2013 | 81.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005881 | 02/12/2013 | 338.44 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005882 | 02/12/2013 | 39.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005883 | 02/12/2013 | 134.65 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005884 | 02/12/2013 | 161.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005903 | 02/12/2013 | 40.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2013 | 6255.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005867 | 02/12/2013 | 10.94 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0005915 | 02/12/2013 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SEDE COMUNITARIA DE EVENTOS CULTURAIS, A CASA DA CULTURA, MEDIDOR BOMBA DO ESTADIO, SECRETARIA DE ESPORTE E O ESTADIO MUNICIPAL O PEREIRÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/12/2013 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/12/2013 | 4537.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/12/2013 | 8993.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005854 | 02/12/2013 | 90.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005856 | 02/12/2013 | 67.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0005858 | 02/12/2013 | 555.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA (GWS 21-230 220V) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005892 | 02/12/2013 | 21.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/12/2013 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO AOSEMOB (SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA), REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/12/2013 | 5005.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/12/2013 | 4068.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/12/2013 | 1338.43 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/12/2013 | 12565.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0005848 | 02/12/2013 | 113.13 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, QUE FARAO HORAS EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/12/2013 | 4235.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/12/2013 | 5638.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/12/2013 | 17414.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005855 | 02/12/2013 | 91.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005885 | 02/12/2013 | 326.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR) DESTINADOS (PARA O ALMOXAFIFADO) A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512013 | 0005916 | 02/12/2013 | 450.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3334/2013, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/12/2013 | 2062.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/12/2013 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/12/2013 | 1017.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/12/2013 | 7483.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/12/2013 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2013 | 1582.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/12/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/12/2013 | 4515.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005853 | 02/12/2013 | 88.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2013 | 124.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 3337/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/12/2013 | 904.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTE AO13º PROPORCIONAL DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/12/2013 | 2502.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/12/2013 | 4185.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/12/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/12/2013 | 119576.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/12/2013 | 55419.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/12/2013 | 10889.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/12/2013 | 22219.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/12/2013 | 1740.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/12/2013 | 8969.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/12/2013 | 69887.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/12/2013 | 8537.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/12/2013 | 5501.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/12/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/12/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005819 | 02/12/2013 | 23000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/12/2013 | 203337.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005840 | 02/12/2013 | 1112.40 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005841 | 02/12/2013 | 1297.80 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005842 | 02/12/2013 | 741.60 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005843 | 02/12/2013 | 741.60 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQH 7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005844 | 02/12/2013 | 370.80 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFF 7824 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005845 | 02/12/2013 | 370.80 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005846 | 02/12/2013 | 556.20 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4525 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005886 | 02/12/2013 | 202.68 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0005887 | 02/12/2013 | 64847.36 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00392013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0005888 | 02/12/2013 | 137137.41 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0005900 | 02/12/2013 | 275.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA (GSB 13 RE PC 110735) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005901 | 02/12/2013 | 2572.68 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596, NQH 7514 E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0005906 | 02/12/2013 | 690.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO (COM TRIPE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005907 | 02/12/2013 | 1432.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005908 | 02/12/2013 | 257.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005909 | 02/12/2013 | 1736.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 70 CADEIRAS PLASTICAS (SEM BRAÇO) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005912 | 02/12/2013 | 74.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB(3431-2688) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005920 | 03/12/2013 | 150.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0005922 | 03/12/2013 | 110.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005923 | 03/12/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PARA IMPRESSORAS D A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005933 | 03/12/2013 | 170.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005934 | 03/12/2013 | 19.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005944 | 03/12/2013 | 3960.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK (ACER INTEL EI5716665), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005953 | 03/12/2013 | 850.94 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005956 | 03/12/2013 | 1820.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005935 | 03/12/2013 | 31.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FECHADURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005924 | 03/12/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005952 | 03/12/2013 | 855.43 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005954 | 03/12/2013 | 100.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005945 | 03/12/2013 | 1980.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK (ACER INTEL EI5716665), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005955 | 03/12/2013 | 30.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005957 | 03/12/2013 | 225.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862013 | 0005931 | 03/12/2013 | 1282.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005943 | 03/12/2013 | 42.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005950 | 03/12/2013 | 57.35 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ( PRETO E COLOR) PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0005927 | 03/12/2013 | 521.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182013 | 0005928 | 03/12/2013 | 27.93 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005932 | 03/12/2013 | 405.07 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005938 | 03/12/2013 | 54.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005939 | 03/12/2013 | 46.52 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005941 | 03/12/2013 | 134.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005951 | 03/12/2013 | 1584.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005959 | 03/12/2013 | 150.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005960 | 03/12/2013 | 150.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005961 | 03/12/2013 | 175.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001282013 | 0005925 | 03/12/2013 | 588.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA PRESTADOS DURANTE A INAUGURACAO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005929 | 03/12/2013 | 260.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005940 | 03/12/2013 | 163.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005942 | 03/12/2013 | 716.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005946 | 03/12/2013 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005948 | 03/12/2013 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/12/2013 | 100.00 | 00009523311441 | PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005958 | 03/12/2013 | 130.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0005962 | 03/12/2013 | 60.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005947 | 03/12/2013 | 84.82 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ( PRETO E COLOR) PARA IMPRESORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005921 | 03/12/2013 | 1395.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS (CONDICIONADOR/EVAPORADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0005926 | 03/12/2013 | 3696.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LB90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0005930 | 03/12/2013 | 2763.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005936 | 03/12/2013 | 34.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005937 | 03/12/2013 | 250.53 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2013 | 1461.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006009 | 04/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DECORACAO DE AMBIENTE, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO SOBRE: QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO SERVIDOR, COM FOCO NAS RELACOES INTERPESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0005972 | 04/12/2013 | 1980.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK (ACER INTEL EI5716665), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/12/2013 | 20.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA AGRUPADAS, DEBITADA NA CONTA Nº 23.536-9. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005989 | 04/12/2013 | 1434.04 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005990 | 04/12/2013 | 669.84 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/12/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 22130-9 POMBAL CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0005975 | 04/12/2013 | 1120.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL E AVERBACOES DE DIVORCIO, PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0005987 | 04/12/2013 | 674.66 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0005984 | 04/12/2013 | 1510.98 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0005985 | 04/12/2013 | 700.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DE TODOS OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO-CICLO 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005988 | 04/12/2013 | 570.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DE SORVETE E PIPOQUEIRA, DESTINADAS AO PETI DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005993 | 04/12/2013 | 520.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0005994 | 04/12/2013 | 280.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE A SER USADA DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005995 | 04/12/2013 | 371.00 | 00004170508440 | SOLANGE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES EM PINTURA E DESENHO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005996 | 04/12/2013 | 739.50 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005997 | 04/12/2013 | 371.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTES MARCIAIS EM CAPOEIRA, PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005998 | 04/12/2013 | 371.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA MINISTRAR AULA DE VIOLÃO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0005999 | 04/12/2013 | 300.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL), DESTINADO PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006006 | 04/12/2013 | 420.00 | 00029899052434 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT (24000 BTUS) PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006010 | 04/12/2013 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092013 | 0006012 | 04/12/2013 | 1491.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGEM (IDA E VOLTA) DE POMBAL A JOAO PESSOA COM 13 ALUNOS E 2 EDUCADORES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DE POMBAL. A FIM DE CONHECEREM VARIOS PONTOS TURISTICOS EM JOAO PESSOA (BICA, PONTA DO SEIXAS, ZOOLOGICO E OUTROS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005968 | 04/12/2013 | 110.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0005992 | 04/12/2013 | 1975.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAPINAGEM: ( UM MOTOR SERRA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSUTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005980 | 04/12/2013 | 552.19 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006002 | 04/12/2013 | 15.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006011 | 04/12/2013 | 194.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0005969 | 04/12/2013 | 154.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005970 | 04/12/2013 | 176.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005974 | 04/12/2013 | 94.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006003 | 04/12/2013 | 62.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, COM CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDRO PARA PORTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005973 | 04/12/2013 | 100.35 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ( PRETO E COLOR) PARA IMPRESORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005981 | 04/12/2013 | 3473.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO ECOLOGICO PARA O NATAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005982 | 04/12/2013 | 297.78 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VERGALAHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO ECOLOGICO PARA O NATAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001692013 | 0005983 | 04/12/2013 | 1385.68 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO ECOLOGICO PARA O NATAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0005986 | 04/12/2013 | 1212.20 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COSTURA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001722013 | 0005991 | 04/12/2013 | 450.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5 PEN DRIVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006001 | 04/12/2013 | 12.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE CILINDRO DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005971 | 04/12/2013 | 409.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001322013 | 0005976 | 04/12/2013 | 1584.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH 7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001322013 | 0005977 | 04/12/2013 | 3179.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK 4525 E NQD 2596 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001322013 | 0005978 | 04/12/2013 | 2244.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OEW 1278 E NQH 7514 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001322013 | 0005979 | 04/12/2013 | 2871.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 9900 E DA BOMBA DE PRESSAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006000 | 04/12/2013 | 17.00 | 00004731627419 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0006004 | 04/12/2013 | 968.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS: DE SORVETE, ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA E TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA "ESCOLINHA GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0006005 | 04/12/2013 | 760.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS: DE SORVETE, ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006007 | 04/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DE AMBIENTE PARA A FESTA DOS FORMANDOS DO ABC DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006008 | 04/12/2013 | 4600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM BUFFET COMPLETO PARA A FESTA DOS FORMANDOS DO ABC DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/12/2013 | 672.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006046 | 05/12/2013 | 199.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006047 | 05/12/2013 | 690.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO DE UMA TELA DE PROJECAO (COM TRIPE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0006048 | 05/12/2013 | 3000.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006049 | 05/12/2013 | 38.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UM FONTE GM ATX 500 I GM 000996) DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006050 | 05/12/2013 | 362.17 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006051 | 05/12/2013 | 329.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO A SER REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFX 6304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006052 | 05/12/2013 | 213.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006055 | 05/12/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOM MEDIO PARA A PREMIACAO "CELSO FURTADO" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006056 | 05/12/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOM MEDIO A SER USADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FIM DE ANO DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006057 | 05/12/2013 | 300.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOM PEQUENO A SER USADO DURANTE A FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/12/2013 | 1714.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006028 | 05/12/2013 | 495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO DE COLUNA (BRANCO-ESMALTEC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0006029 | 05/12/2013 | 804.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS ESTANTE EM ACO (6 PATRELEIRAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/12/2013 | 1558.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4268/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/12/2013 | 3382.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/12/2013 | 25111.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/12/2013 | 131599.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº43/2013, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2013 | 12003.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/12/2013 | 13558.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSAS REFERENTE A PARTE DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2013 | 29745.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006073 | 05/12/2013 | 3800.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006074 | 05/12/2013 | 2083.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006075 | 05/12/2013 | 851.25 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0006078 | 05/12/2013 | 2852.50 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS) DESTINADOS A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO; BEM COMO SERVICOS GRAVICOS ( CONFECCAO DE BANNERS) DESTINADOS A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0006079 | 05/12/2013 | 3500.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/12/2013 | 13870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/12/2013 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DIV. DE LICITACOES E CONTRATOS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001322012 | 0006045 | 05/12/2013 | 3642.53 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0006053 | 05/12/2013 | 1414.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2013 | 11230.94 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 0632/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006041 | 05/12/2013 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO) NO VEICULO S10 DE PLACA OGC 1460 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006058 | 05/12/2013 | 1440.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM MEDIO A SER USADO DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DE TODOS OS COLETIVOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006059 | 05/12/2013 | 368.18 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006060 | 05/12/2013 | 400.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006081 | 05/12/2013 | 1800.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA "ALEGRIA DE VIVER" DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006082 | 05/12/2013 | 6600.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A CERTIFICACAO DO PRONATEC - 2013 - PROGRAMA ACESSO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0006085 | 05/12/2013 | 350.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTES) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/12/2013 | 100.00 | 00009120934718 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/12/2013 | 100.00 | 00009263239460 | ALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/12/2013 | 100.00 | 00007427910419 | ADJOAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/12/2013 | 100.00 | 00006051347402 | NUSSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/12/2013 | 100.00 | 00002135489417 | VALQUIRIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/12/2013 | 100.00 | 00007053227421 | FRANCIELE LIMA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/12/2013 | 100.00 | 00057045070420 | TEREZINHA DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/12/2013 | 100.00 | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/12/2013 | 100.00 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/12/2013 | 100.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/12/2013 | 100.00 | 00006680053439 | MARCELO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/12/2013 | 100.00 | 00001839294469 | FRANCISCA FREIRES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/12/2013 | 100.00 | 00068344392420 | GILSON DE MATOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006077 | 05/12/2013 | 300.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE A ULTIMA REUNIAO DO ANO EM CURSO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002013 | 0006017 | 05/12/2013 | 1690.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA, UMA MAQUINA DE SOLDA E UM MOTOR SERRA DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000852013 | 0006018 | 05/12/2013 | 1252.85 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO D15, ANO 2012 - CHASSIS N° HBZN150BLCA00186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000852013 | 0006019 | 05/12/2013 | 2034.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO D15, ANO 2012 - CHASSIS N° HBZN150BLCA00186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006037 | 05/12/2013 | 48939.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006038 | 05/12/2013 | 47490.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006054 | 05/12/2013 | 1825.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006076 | 05/12/2013 | 627.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000722013 | 0006083 | 05/12/2013 | 1102.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000722013 | 0006084 | 05/12/2013 | 1330.00 | 00006323295482 | HALIA MARIA SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM CURSO DE DOCES, SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/12/2013 | 1351.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006087 | 05/12/2013 | 51784.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2013 | 1555.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006089 | 05/12/2013 | 40525.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE MARÇO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo com participação popular | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000902013 | 0006080 | 05/12/2013 | 6032.00 | 00032218986817 | GUILHERME PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS (TORTA DE ALGODAO, MILHO EM GRAO) AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM TODA PARAIBA, EM ESPECIAL A REGIAO DE POMBAL, BENEFICIADOS PELO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - TERMO DE COMPROMISSO SEDEC Nº 027/2013- ACOES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES NO COMBATE AOS EFEITOS DE ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/12/2013 | 1324.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006092 | 06/12/2013 | 308.70 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006101 | 06/12/2013 | 1378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006102 | 06/12/2013 | 54160.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE ABRIL/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006107 | 06/12/2013 | 39795.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE MAIO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006091 | 06/12/2013 | 294.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD 2596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006093 | 06/12/2013 | 845.74 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEÇAS DO VEICULO JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006094 | 06/12/2013 | 1152.48 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR E EM RADEADOR DO VEICULO MOB 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006095 | 06/12/2013 | 695.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR E NA CHAVE DE SETA DO VEICULO MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006096 | 06/12/2013 | 750.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOG 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006097 | 06/12/2013 | 1100.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS (BATERIA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO OEW 1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006098 | 06/12/2013 | 690.90 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MNV 4300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/12/2013 | 18084.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPRENHO ESTIMATIVO Nº 23/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000722013 | 0006103 | 07/12/2013 | 148.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0006104 | 07/12/2013 | 130.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA E BANNER, PARA O PROGRAMA TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0233384-58 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 29UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006105 | 07/12/2013 | 1310.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE RAMAIS,SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE LINHA TELEFONICA E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, TODOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006111 | 08/12/2013 | 2300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERA NO MARINGA CAMPESTRE CLUB DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006110 | 08/12/2013 | 6026.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEMCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2013 | 1372.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2013 | 1534.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006109 | 09/12/2013 | 26037.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE JUNHO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/12/2013 | 1378.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006116 | 10/12/2013 | 46184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE JULHO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/12/2013 | 18050.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A INSS PARTE EMPRESA DAS COMPETENCIAS 05, 06 E 07/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUIDOS EM PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS, IDENTIFICAÇÕES: 13450.000664/2013-45 E 13450.000814/2013-11, E PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL RELATIVO A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/12/2013 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, POR MEIO DA REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA- EPP, MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/12/2013 | 16383.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/12/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO( PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/12/2013 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/12/2013 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/12/2013 | 5785.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/12/2013 | 818.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/12/2013 | 8959.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL -FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/12/2013 | 5501.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/12/2013 | 69318.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/12/2013 | 8164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA) CONTRATADOS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE APOIO AO PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JÓVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/12/2013 | 15681.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/12/2013 | 425.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/12/2013 | 2080.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/12/2013 | 207038.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/12/2013 | 55233.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/12/2013 | 292.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES -FUNDEB 40% INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/12/2013 | 119525.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/12/2013 | 1456.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006168 | 11/12/2013 | 700.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006169 | 11/12/2013 | 382.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/12/2013 | 4702.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/12/2013 | 1898.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/12/2013 | 11591.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORAS COMISSIONADAS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/12/2013 | 24411.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/12/2013 | 1491.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/12/2013 | 4491.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/12/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/12/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/12/2013 | 3593.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/12/2013 | 1013.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/12/2013 | 880.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2013 | 8335.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/12/2013 | 44251.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/12/2013 | 1308.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/12/2013 | 3144.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/12/2013 | 60189.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/12/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO - ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872013 | 0006199 | 11/12/2013 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/12/2013 | 3485.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/12/2013 | 678.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/12/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/12/2013 | 17415.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/12/2013 | 19682.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/12/2013 | 4068.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/12/2013 | 733.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/12/2013 | 13490.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/12/2013 | 6486.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0006188 | 11/12/2013 | 3168.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/12/2013 | 1355.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/12/2013 | 3578.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/12/2013 | 2656.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/12/2013 | 1023.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/12/2013 | 4356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/12/2013 | 1488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/12/2013 | 778.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/12/2013 | 3288.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/12/2013 | 1200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI (COORDENADOR DO PETI) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/12/2013 | 3050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/12/2013 | 1258.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADOR DO CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/12/2013 | 12537.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/12/2013 | 8853.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/12/2013 | 1437.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/12/2013 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/12/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002013 | 0006263 | 12/12/2013 | 142.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS E OCULOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/12/2013 | 5627.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0006283 | 12/12/2013 | 3535.70 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/12/2013 | 7687.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006251 | 12/12/2013 | 562.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006265 | 12/12/2013 | 265.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006266 | 12/12/2013 | 293.83 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006267 | 12/12/2013 | 276.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006268 | 12/12/2013 | 929.64 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006269 | 12/12/2013 | 48.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006270 | 12/12/2013 | 846.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006272 | 12/12/2013 | 34.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006273 | 12/12/2013 | 187.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006274 | 12/12/2013 | 116.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0006211 | 12/12/2013 | 1050.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006271 | 12/12/2013 | 165.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/12/2013 | 222.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/12/2013 | 2237.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/12/2013 | 4271.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0006206 | 12/12/2013 | 10330.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006207 | 12/12/2013 | 4766.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ELETRICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006208 | 12/12/2013 | 8603.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ELETRICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0006209 | 12/12/2013 | 14205.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006210 | 12/12/2013 | 4561.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/12/2013 | 597.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/12/2013 | 9220.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/12/2013 | 1433.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/12/2013 | 46240.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006235 | 12/12/2013 | 772.24 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006236 | 12/12/2013 | 3222.24 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006237 | 12/12/2013 | 98.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MNH 8016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006238 | 12/12/2013 | 187.18 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LB 90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006239 | 12/12/2013 | 7350.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006240 | 12/12/2013 | 294.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006241 | 12/12/2013 | 333.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006242 | 12/12/2013 | 2080.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR D150B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006243 | 12/12/2013 | 300.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA VALVULA DO VEICULO COLETOR MNH 8016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006244 | 12/12/2013 | 920.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006245 | 12/12/2013 | 1571.43 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006246 | 12/12/2013 | 994.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO VEICULO COLETOR F 14000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0006281 | 12/12/2013 | 3988.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0006282 | 12/12/2013 | 12691.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0006284 | 12/12/2013 | 15342.50 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2013 | 830.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2013 | 10000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032013 | 0006204 | 12/12/2013 | 662.48 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JJB 6045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/12/2013 | 6780.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/12/2013 | 405.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/12/2013 | 21639.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG II 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/12/2013 | 22152.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60% , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/12/2013 | 404.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG I 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006247 | 12/12/2013 | 9.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006248 | 12/12/2013 | 39.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006250 | 12/12/2013 | 70.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006253 | 12/12/2013 | 635.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENAS REFORMAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PEJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006254 | 12/12/2013 | 1296.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENAS REFORMAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PEJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/12/2013 | 1714.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA - GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/12/2013 | 3382.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PEJA (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006257 | 12/12/2013 | 8843.39 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006258 | 12/12/2013 | 4785.11 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006259 | 12/12/2013 | 19290.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006260 | 12/12/2013 | 27959.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0239/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/12/2013 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006264 | 12/12/2013 | 24.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001142013 | 0006275 | 12/12/2013 | 1395.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR DUAS PEÇAS ( EVAP. INT. 12.000 BTUS E UM COND. EXT. 12.000 BTUS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PEJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE/PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006276 | 12/12/2013 | 2500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR DUAS PEÇAS ( EVAP. INT. 24.000 BTUS E UM COND. EXT. 24.000 BTUS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PEJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FNDE/PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0006277 | 12/12/2013 | 7102.80 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO PARA AS SALAS DA CRECHE "GENTE INOCENTE" DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE- APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0006278 | 12/12/2013 | 12870.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC PARA AS SALAS DA CRECHE "EDEN DAS CRIANCINHAS" DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE- APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006280 | 12/12/2013 | 1584.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REGRIGERADOR (332L CONSUL CRD37E) DESTINADO PARA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE/PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/12/2013 | 8136.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/12/2013 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/12/2013 | 2915.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/12/2013 | 279.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/12/2013 | 25994.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 79/2013, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/12/2013 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/12/2013 | 6508.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/12/2013 | 127.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006249 | 12/12/2013 | 106.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006300 | 13/12/2013 | 623.89 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006289 | 13/12/2013 | 382.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0006290 | 13/12/2013 | 2116.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001662013 | 0006291 | 13/12/2013 | 999.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006292 | 13/12/2013 | 1100.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006293 | 13/12/2013 | 699.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006295 | 13/12/2013 | 1388.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006296 | 13/12/2013 | 1479.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006297 | 13/12/2013 | 2837.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006298 | 13/12/2013 | 2511.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006299 | 13/12/2013 | 1618.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/12/2013 | 1429.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006312 | 13/12/2013 | 51543.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE AGOSTO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/12/2013 | 1509.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006315 | 13/12/2013 | 35253.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DESETEMBRO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006294 | 13/12/2013 | 167.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006302 | 13/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTAS NATALINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006303 | 13/12/2013 | 739.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTES, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 69 HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006304 | 13/12/2013 | 738.50 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006305 | 13/12/2013 | 738.50 | 00008718799485 | THALITA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA LUDOPEDAGOGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006306 | 13/12/2013 | 715.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE CORTE E COSTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006307 | 13/12/2013 | 739.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA AREA DE ARTES DE ARTESANATO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE INSTRUTOR DE ARTES COM MULHERES, ADOLESCENTES MAES E IDOSOS, NO CRAS I E II, TENDO ELA APRESTAR 40 HORAS AULA MENSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006308 | 13/12/2013 | 700.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006309 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00004000985477 | JAMECLEUTON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006310 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00065257499487 | MARIA EMILIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006301 | 13/12/2013 | 382.08 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0006316 | 16/12/2013 | 381.44 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPW 1818 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006321 | 16/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTAS NATALINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006323 | 16/12/2013 | 101.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006324 | 16/12/2013 | 191.29 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006329 | 16/12/2013 | 146.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006330 | 16/12/2013 | 17.27 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006337 | 16/12/2013 | 64.45 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0006338 | 16/12/2013 | 6.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0006339 | 16/12/2013 | 39.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006342 | 16/12/2013 | 564.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVAÇÃO DE SPORT E LOCACAO DE CARRO SOM SER USADO PARA A DIVULGACAO DA CERTIFICACAO DAS TURMAS DO PRONATEC - 2013 - PROGRAMA ACESSO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0006357 | 16/12/2013 | 348.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, COM PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, SALAO DE FESTA), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001132013 | 0006360 | 16/12/2013 | 430.19 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FIGURINO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), QUE SERAO USADAS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0006361 | 16/12/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BUSCATIVA DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0006318 | 16/12/2013 | 558.60 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARTEPILLAR 924F PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006343 | 16/12/2013 | 1950.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E CONGENERES ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RODANDO 1300 KM.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006349 | 16/12/2013 | 1785.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS: ESCAVADEIRA RANDON, PATROL 120H E TRATOR MF 265, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006353 | 16/12/2013 | 135.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: MONTANA NQK 0417 E NO CARRO DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006354 | 16/12/2013 | 621.00 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: COLETOR MNH 8620, RETROESCAVADEIRA, PATROL 120H E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006359 | 16/12/2013 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/12/2013 | 1422.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006376 | 16/12/2013 | 46749.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE OUTUBRORO/2013, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0006317 | 16/12/2013 | 953.70 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES AGRICOLAS DE PNEUS 3 E 5, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006348 | 16/12/2013 | 670.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO MECANICOS NO VEICULO PIPA DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006352 | 16/12/2013 | 395.10 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: TRATOR, CARROCAO DO TRATOR, FORD MOW 2324 E F4000 NPS 1422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0006370 | 16/12/2013 | 590.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NO-BREAK (STAY 1400VA AUT/115 NN DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006347 | 16/12/2013 | 1800.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, SERVIDO DURANTE O EVENTO PROMIVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO SERVIDOS, COM FOCO NAS RELAÇOES INTERPESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006325 | 16/12/2013 | 49.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006326 | 16/12/2013 | 78.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006327 | 16/12/2013 | 824.43 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006328 | 16/12/2013 | 75.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006331 | 16/12/2013 | 165.69 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006332 | 16/12/2013 | 11.18 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006333 | 16/12/2013 | 26.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0006334 | 16/12/2013 | 33.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006335 | 16/12/2013 | 703.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006336 | 16/12/2013 | 36.89 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182013 | 0006340 | 16/12/2013 | 30.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006345 | 16/12/2013 | 48.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006356 | 16/12/2013 | 830.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE EXTENSAO, MANUTENCAO DE LINHA TELEFONICA E INSTALACAO DE LINHAS, TODOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0006365 | 16/12/2013 | 20.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006367 | 16/12/2013 | 108.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082013 | 0006368 | 16/12/2013 | 2470.00 | 17498540000140 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006341 | 16/12/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM MEDIO PARA SER USADO DURANTE A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006344 | 16/12/2013 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAE D'AGUA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006346 | 16/12/2013 | 1160.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCAS DE ROLAMENTOS E DE CAPACITORES DE VENTILADORES DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE " EDEN DAS CRIANCINHAS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006350 | 16/12/2013 | 3450.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A DECORACAO DE AMBIENTE, NA AABB DE POMBAL, PARA A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS TURMAS DE 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006351 | 16/12/2013 | 266.40 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQK 4525, NQK 1278 E NQH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000812013 | 0006358 | 16/12/2013 | 348.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO RECREATIVO (CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, COM PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, SALAO DE FESTA), DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006362 | 16/12/2013 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882013 | 0006366 | 16/12/2013 | 20.50 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO (NAPPE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006371 | 16/12/2013 | 1314.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006372 | 16/12/2013 | 5175.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001682013 | 0006373 | 16/12/2013 | 1800.00 | 14872697000103 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, A SER SERVIDO DURANTE O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA "PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001722013 | 0006369 | 16/12/2013 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006319 | 16/12/2013 | 1045.83 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006320 | 16/12/2013 | 175.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CRUZ OFH 1649 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/12/2013 | 1385.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO13º PROPORCIONAL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0006355 | 16/12/2013 | 1290.00 | 00098297023400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LIGACAO DE RAMAIS, SISTEMA DE ATERRAMENTO, CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS, CONSERTO DE RAMAIS E INSTALACAO DE LINHAS, TODOS OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001602013 | 0006363 | 16/12/2013 | 4125.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001272011 | 0006364 | 16/12/2013 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006392 | 17/12/2013 | 201.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006398 | 17/12/2013 | 37.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532013 | 0006402 | 17/12/2013 | 30.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006397 | 17/12/2013 | 69.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006403 | 17/12/2013 | 9.65 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006391 | 17/12/2013 | 2040.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFH 1649 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006393 | 17/12/2013 | 200.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006394 | 17/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006383 | 17/12/2013 | 110.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0006400 | 17/12/2013 | 54.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006404 | 17/12/2013 | 23.26 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006378 | 17/12/2013 | 910.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LUBRAX E HAVOLINE A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, NQH 7624, MOG 7200 E OEW 1278 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006379 | 17/12/2013 | 14177.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL S10 E DIESEL COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, NQK 4525, NQD 2596, JJB 6045, OEG 6730, OGF 02,20, OGF 0230, OFF 7824, OFX 6304 E OGC 9596.TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006380 | 17/12/2013 | 1686.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006395 | 17/12/2013 | 134.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622013 | 0006401 | 17/12/2013 | 468.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006381 | 17/12/2013 | 1370.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006382 | 17/12/2013 | 1262.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 4060 E MNW 1646 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006396 | 17/12/2013 | 116.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006406 | 17/12/2013 | 27.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006407 | 17/12/2013 | 55.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADEADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006386 | 17/12/2013 | 14094.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, TL85E, 7630, 406 RANDON, 120 K E HVW 6489 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006387 | 17/12/2013 | 735.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIGRAXA E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS MOW 2324 E MMS 7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006388 | 17/12/2013 | 1413.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA NQK 0417 E 02 ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006389 | 17/12/2013 | 20230.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS MNB 0045, MNH 8016, 924 F, LB 90, 120H, HZJ 7817, GPZ 3701, D150 XLT E JNZ 0325 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006390 | 17/12/2013 | 3565.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNI VG, UNIGRAXA E LUBRAX A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS: 924F, 120H, LB90 E MNH 8016 TODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006399 | 17/12/2013 | 687.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006384 | 17/12/2013 | 1765.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NQD 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006385 | 17/12/2013 | 195.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX E HAVOLINE, A SER UTILIZADOS PELO VEÍCULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006405 | 17/12/2013 | 1511.61 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001592013 | 0006414 | 18/12/2013 | 481.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO RELÓGIO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0006416 | 18/12/2013 | 2625.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE) COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006422 | 18/12/2013 | 87.48 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA F 4000 NPS 1422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006421 | 18/12/2013 | 174.96 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS CELTA MNW 1646 E CAMIONETE S10 OGC 1460 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0006415 | 18/12/2013 | 174.96 | 00005244933400 | ALBERTO CEZAR DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PRISMA MOO 6962, UNO OEW 6345 E CAMINHONETE S10 OFX 6304, PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006417 | 18/12/2013 | 102.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E GRAVACAO DE SPORT, REFERENTE A AVISO DE CADASTRO IMOBILIARIO DO BAIRRO VIDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006412 | 18/12/2013 | 1200.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO E MATERIA INSTITUCIONAL EM PAGINA DE JORNAL IMPRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006413 | 18/12/2013 | 4522.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/12/2013 | 882.70 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2004.000.898-6. TENDO COMO PROMOVENTE O SRª ROSA MARIA LACERDA PORFIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/12/2013 | 410.64 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 030.2006.000.768-6. TENDO COMO PROMOVENTE O SRª LUCINEIDE APRIGIO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/12/2013 | 2092.29 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000443.49.2008.815.0301. TENDO COMO PROMOVENTE O SR. CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA-ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006411 | 18/12/2013 | 202.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO UM HD SEAGATE 500GB DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006430 | 19/12/2013 | 1792.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS AOS SETORES DE COMPRAS E LICITACÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532013 | 0006443 | 19/12/2013 | 14.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006445 | 19/12/2013 | 63.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO CADEADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006429 | 19/12/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006431 | 19/12/2013 | 896.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAIS DA MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0006438 | 19/12/2013 | 720.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVCAO DE JINGLE E PRODUCAO CLIPPING COM RESUMO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006449 | 19/12/2013 | 842.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS TURMAS DE 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006450 | 19/12/2013 | 39.05 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006444 | 19/12/2013 | 109.00 | 15008561000104 | NADIA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162013 | 0006447 | 19/12/2013 | 5008.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006433 | 19/12/2013 | 3.12 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0006434 | 19/12/2013 | 107.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006435 | 19/12/2013 | 397.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA URBANA) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006436 | 19/12/2013 | 262.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA URBANA) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006437 | 19/12/2013 | 398.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742013 | 0006451 | 19/12/2013 | 283.69 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0006439 | 19/12/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS E MANUTENCAO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006440 | 19/12/2013 | 572.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006441 | 19/12/2013 | 139.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006446 | 19/12/2013 | 42.28 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DUAS TESOURAS DE GRAMA, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006427 | 19/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTAS NATALINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662013 | 0006428 | 19/12/2013 | 1150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTAS NATALINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0006432 | 19/12/2013 | 410.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006442 | 19/12/2013 | 168.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006448 | 19/12/2013 | 1385.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA (MONDIAL CM01=UN 1X1) E UM MICROFONE SEM FIO (100A= UN 1X1) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006462 | 20/12/2013 | 110.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006469 | 23/12/2013 | 110.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006466 | 23/12/2013 | 130.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006467 | 23/12/2013 | 65.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006468 | 23/12/2013 | 65.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS E DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0006476 | 23/12/2013 | 125.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006479 | 23/12/2013 | 233.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006463 | 23/12/2013 | 805.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0006470 | 23/12/2013 | 1610.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação, desenvolvendo com participação popular | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17624-9. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2013 | 22.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 8849-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/12/2013 | 94.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 7702-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/12/2013 | 14.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITAS NA CONTA 7705-4 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/12/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9451-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/12/2013 | 90.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº1793/2013, SUBEMPENHO Nº 019/2013 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/12/2013 | 7.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006464 | 23/12/2013 | 30.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972013 | 0006465 | 23/12/2013 | 60.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000512013 | 0006484 | 26/12/2013 | 4700.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0006482 | 26/12/2013 | 1485.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0006481 | 26/12/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB(3431-2688) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/12/2013 | 3382.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - EJA 60%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2013 | 11189.45 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS OGU E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259851-63/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O MUNICÍPIO DE POMBAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, desenvolvendo com participação popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001882013 | 0006488 | 26/12/2013 | 7099.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTÍFIO DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362012 | 0006486 | 26/12/2013 | 100.00 | 00004988863441 | GIRLENE ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 104 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO CRAS II, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, desenvolvendo com participação popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0006483 | 26/12/2013 | 475.20 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM KIT DE FLORES DESTINADO PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024