| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 28.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.572-2 sob tarifas de extrato postado e microfilme, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 601.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitad na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 82.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 214.036-5, mes 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 referente a extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.919-6 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.952-8 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 6.989-2 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 21.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancparia debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias debitadas na c/c 85.020-9 referente a servicos diversos prestados pelo banco, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 37.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 105.11 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS UTILIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 13199.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Pocinhos, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 3205.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 16906.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 12390.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 25358.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.062-6 (tarifa microfilme), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 0.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.805-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 14.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.805-6 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 30.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 10.00 | 00060148179487 | JOAO BATISTA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno pelos servicos prestados na limpeza do lixo (por um dia) no Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2013 | 30.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na seguranca (por um dia) no Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2013 | 30.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 1151.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 211.513-1 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 14.00 | 00050977857468 | EVERALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para os segurancas do Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2013 | 30.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2013 | 30.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na seguranca (por um dia) no Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2013 | 30.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2013 | 14.00 | 00050977857468 | EVERALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para os segurancas do Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2013 | 50.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral durante 01 (uma) semana na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2013 | 1030.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao participativa para o PASEP sobre receitas municipais, atraves de guia DARF, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 sob fornecimento de cheques, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 25/01/2013 | 2298.58 | 00663768000145 | VALENTE E PEQUENO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pssaagens para o Prefeito Constitucional deste municipio, com destino a Brasilia a fim de paraticipar de um encontro Nacional de Prefeitos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2013 | 30.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2013 | 10.00 | 00060148179487 | JOAO BATISTA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno pelos servicos prestados na limpeza do lixo (por um dia) no Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2013 | 30.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados de seguranca por 01 (um) dia na feira central do Mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2013 | 14.00 | 00050977857468 | EVERALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para os segurancas do Mercado Publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Treinamento e Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DE 03 (TRES) PROFESSORES PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO EM CAMPINA GRANDE DO PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM DURANCAO DE 05 (CINCO DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 20289.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Servicos Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 1478.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria Extraordinaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Cultura e Desporto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 2081.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria DE Cultura e Desportos (EFET) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 7434.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 31472.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de funcionarios referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiene EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 6957.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Financas (EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Financas deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 12450.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (inativos) referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% - Inativos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (inativos) referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Assistencia Social - Inativos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais(pesnsionistas) referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Assistencia Social (Pensionistas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 553.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 215.670-9, durante o mes 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 0.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR repassadas no mes 01/2013, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 9562.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida junto a Receita Federal do Brasil referente ao debito em Processos/Notificacoes no 10425.720.673/2011-11, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 9451.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida junto a Receita Federal do Brasil referente ao debito em Processos/Notificacoes no 10425.720.889/2011-79, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 30356.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000087 | 31/01/2013 | 1944.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 4856.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Procuradoria Juridica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 12037.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 14963.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Administracao (EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 847.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Administracao (Guarda Municipal- EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 1695.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materia do interesse coletivo local, atraves do periodico A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 61569.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 8768.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% (COM) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 24994.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 112496.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores) referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 204776.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais(professores)referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 6374.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao - Unid. Ad. - MDE 60% EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 13492.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores do EJA) referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Educacao EJA EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000080 | 31/01/2013 | 2520.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000088 | 31/01/2013 | 7650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2013 | 361.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Pensao Alimenticia de funcionario da Secretaria de Educacao e Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 6178.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 6996.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Assistencia Social (EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 do Conselho Tutelar municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000081 | 31/01/2013 | 720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para abastecimetno de veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento (EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 4356.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de funcionarios referente ao mes de janeiro de 2013 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Aquisicao de Veiculos Moveis e Equipamen tos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente a aquisicao de um onibus Escolar com 02 areas reservadas (box) para cadeira de rodas da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000092 | 01/02/2013 | 8573.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pagamento de combustivel (Disel Comum), para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2013 | 88.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de linha telefonica da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 90.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de linha telefonica da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.919-6 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.952-8 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2013 | 2.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 210.270-6 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 215.654-7 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2013 | 717.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de pecas e acessorios para veiculos, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000101 | 05/02/2013 | 2136.50 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a compra de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000102 | 05/02/2013 | 236.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de consumo (expediente) para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000103 | 05/02/2013 | 4235.25 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de consumo (expediente) para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2013 | 890.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a equipamentos para manutencao de veicilos da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2013 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a equipamentos para manutencao de veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2013 | 560.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a equipamentos para manutencao de veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2013 | 22.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM na c/c 7.057-2, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000105 | 06/02/2013 | 1600.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2013 | 6600.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao para doacao aos Blocos Carnavalescos Tradicionais e Ala-Ursa da cidade - Incentivo a Cultura Regional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2013 | 306.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (Paes, Doces e Salgados) para funcionarios da Garagem Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao dos Policiais em Destacamento no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2013 | 254.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (paes e diversos) para Policiais que destacam permanentemente e Reforcos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2013 | 101.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (paes e diversos) para funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 16726.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000115 | 08/02/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessoria Contabil relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2013 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 210.270-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2013 | 38.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 210.270-6 (Adiant.Depositante), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2013 | 25484.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/02/2013 | 700.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a ajuda de custo para participacao em evento DESCIDA DAS ESCADAS DE SANTOS 2013, como representante da cidade de Pocinhos e do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2013 | 3150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2013 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Acao Social- Pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2013 | 7686.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Assistencia Social- EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2013 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Assistencia Social- INATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2013 | 840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento- EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2013 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito da CELB, debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2013 | 7799.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2013 | 10407.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2013 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Administracao-Guarda Municipal-Est, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2013 | 1630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Procuradoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2013 | 111285.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores) referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2013 | 210465.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao- Fundeb 60% (Professores) deste municipio, referente do mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2013 | 23062.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/02/2013 | 58789.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% deste municipio, referente do mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2013 | 13905.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores do EJA) referente ao mes de Dezembro de 2012 da Secretaria de Educacao EJA EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2013 | 9263.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Educacao MDE 60% Inativos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2013 | 8862.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Educacao MDE 60%-ESt. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2013 | 2056.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria de Cultura e Desporto-Efet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2013 | 33542.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Dezembro 2012 da Secretaria Infra Estrutura e Meio Ambiente EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000141 | 14/02/2013 | 3816.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material para suprir as nessecidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2013 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos prestados com jornalismo e radiodifusao na divulgacao institucional do cadastramento dos servidores e das matriculas da Rede Municipal de Ensino alem de veiculacao de materiasinformativas e administrativas de interesse publico e do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2013 | 2292.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de alimentacao durante o mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2013 | 974.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a servico das Secretarias de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2013 | 550.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com viagens de mototax, realizadas para atender as necessidades das Secretarias de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito, no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2013 | 610.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em anuncios e divulgacoes de interesse da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2013 | 1088.00 | 00001050927460 | EVELYN OLIVEIRA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches destinados a pessoas que estiveram a servico das Secretarias de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Janeirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2013 | 624.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Locacao do Sistema de Licitacao Publica,relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2013 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao da Bemfam. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2013 | 1700.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na sede da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000143 | 15/02/2013 | 2955.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 1477.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados a Secretaria de Infra - Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 4346.14 | 00663768000145 | VALENTE E PEQUENO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagens aerea para Funcionarios da Secretaria de Cultura com destino a Brasilia para tratar de assuntos concernente a Cidade Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2013 | 5168.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material para suprir as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio, durante fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Digitador Pleno ao Progrma Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2013 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Educadora Social, ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenador do Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mEs de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2013 | 1045.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedagoga, ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social, junto ao CREAS (Centro Especializado da Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeirode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2013 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa ao CREAS (Centro de Especializacao em Assistencia Social) no Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aomes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicologa, junto ao CREAS (Centro de Especializacao em Assistencia Social) no Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2013 | 622.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos gerais prestados ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2013 | 622.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCENCIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 622.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 622.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Merendeira do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 622.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 622.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao Mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 622.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social dete Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2013 | 622.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 622.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Merendeira prestados ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2013 | 622.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2013 | 622.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Orientadora Social prestados ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2013 | 622.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2013 | 622.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2013 | 622.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2013 | 622.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2013 | 622.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresïpondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2013 | 622.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaqria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2013 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2013 | 622.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais prestados do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do Exercicio Anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento pela locacao de imovel, localizado na Rua Getulio Vargas, 57, nesta cidade, para utilizacao e funcionamento do Programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Assessora Tecnica para Gestao Beneficios e Condicionalidades, junto ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2013 | 678.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Operadora Master ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Orientacao prestados ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2013 | 622.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Apoio Administrativo, ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistador ao Programa Bolsa Fam,ilia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao m~es de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Operador ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistado ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2013 | 516.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2013 | 670.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato na entrada deste Municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 1400.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados na reforma da cacamba do Matadouro Publico, com solda e servicos de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2013 | 965.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados no conserto manutencao de bomba e outros equipamentos hidraulicos referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000194 | 18/02/2013 | 4212.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de trabalho para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Locacao do imovel, localizado na Rua Conego Pequeno, no 102, centro da Cidade, para funcionamento da EMATER deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2013 | 1070.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos graficos destinados a XII Semana Pedagogicade Pocinhos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servicos graficos na confeccao de taloes de recibos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2013 | 886.30 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a fornecimento de fotocopias para a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2013 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2013 | 1254.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2013 | 4786.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2013 | 12408.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2013 | 21.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, referente a sustacao/revogacao debitado na conta 85020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 211.513-1 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2013 | 2218.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de cartuchos, recargas de cartuchos e toner para impressoras, durante o mes de fevereiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2013 | 2218.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a material de expediente (cartuchos e tone de impressoras) para suprir as necessidade da secretaria de administracao, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Aquisicao de Veiculos Moveis e Equipamen tos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2013 | 4390.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de eletrodomesticos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Aquisicao de Veiculos Moveis e Equipamen tos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2013 | 3570.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de cadeiras escolares para a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro do presente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000227 | 22/02/2013 | 14868.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos para realizacao da XII Semana Pedagogica de Pocinhos, realizada de 19 a 21/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de fatura de energia eletrica, relativo ao predio em que funciona o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2013 | 301.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica, do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2013 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de enrgia eletrica do Ginasio Poliesportivo deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Escola Elizabethe Pereira de Araujo, deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Manoel Agostinho da Silva, deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2013 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Tome, deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000271 | 22/02/2013 | 3090.16 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de consumo (expediente) para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000272 | 22/02/2013 | 6443.53 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de consumo (expediente) para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 800.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela prestacao de servicos auxiliando na confeccao de projetos de engenharia junto a Prefeitura Municipal, no mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de fatura de energia eletrica do Cartorio Eleitoral deste municipio, durante o mes de janeiro do presente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica da Repetidora Municipal deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Repetidora de Televisao deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 544.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a pagamento de conta de energia eletrica do Chafariz Municipal desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2013 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do predio da Prefeitura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2013 | 182.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Pocinhos, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000270 | 22/02/2013 | 3749.30 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a despesa com material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2013 | 1569.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao participativa para o PASEP sobre receitas municipais, atraves de guia DARF, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2013 | 600.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 04 diarias de Secretario, entre os dias 18 a 21 de fevereiro de 2013, para participacao em Cursos de Pregao e Licitacao, efetuado pela FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manurencao dos Sistemas de Esgotos e Gal erias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2013 | 670.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados desentupindo os esgotos e galerias publicas deste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2013 | 670.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como Eletricista na manutencao das instalacoes eletricas dos predios publicos deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como eletricista na manutencao e troca de lampadas dos postes nas ruas deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Matadouro Publico deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 636.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Cemiterio Municipal desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Delegacia deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 176.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de conta de energia eletrica do Mercado Publico deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Mercado de Artesanato deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Garagem Municipal desta cidade, durante o periodo de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2013 | 2055.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Praca Publica deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2013 | 20289.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica Municipal de Pocinhos, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Poco Artesiano do distrito de Nazare, deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2013 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do Poco Artesiano deste Municipio durante o mes de janeiro, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2013 | 360.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos prestados como catador da coleta seletiva de lixo deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2013 | 670.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos das ruas deste Municipio, durante o mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2013 | 360.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como catador da coleta seletiva de lixo deste Municipio, relativo a duas quinzenas do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2013 | 678.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do gramado do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2013 | 420.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica do Poco Artesiano do Distrito de Nazare, deste municipio, durante o mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2013 | 670.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2013 | 994.40 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 360.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento pelos servicos prestados durante 02 (duas) quinzenas na coleta seletiva de lixo deste municipio no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia da Secretaria Municipal de Cultura, deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2013 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia da Secretaria Municipal de Assitencia Social deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2013 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000268 | 22/02/2013 | 5463.50 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2013 | 107.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a entrega de correspondencias destinadas as Secretarias de Financas e Administracao, deste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao dos Policiais em Destacamento no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 258.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a fornecimento de generos alimenticios (paes) para a Frota Policial deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 10.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.980-9 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 678.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como vigia no grupo escolar da comunidade do Sitio Pedra Redonda, deste Municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2013 | 678.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigia do Grupo Escolar do Sitio Chocalheira deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como diarista vigiando os tanques de agua doce da comunidade do Sitio de Pedra Redonda, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2013 | 1330.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo do Distrito de Nazare, deste Municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2013 | 380.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados como vigia, na Praca Central desta cidade, aos sabados e domingos do mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 678.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, retirando entulhos, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2013 | 360.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como catador na coleta seletiva de lixo deste municipio, referente a 02 (duas) quinzenas do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2013 | 600.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento por 20 (vinte) diarias de servicos na coleta de lixo desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2013 | 678.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela prestacao de servicos na retirada de entulhos das ruas deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2013 | 360.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento pelos servicos prestados na coleta seletiva de lixo deste municipio, durante o periodo de 02 (duas) quinzenas, no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2013 | 600.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, como diarista (R$ 50,00 cada), ao Setor de Servicos Urbanos deste municipio, junto a coleta de lixo, recolhendo lixo das ruas desta Cidade, durante 12 (doze) dias do mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2013 | 1600.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Veiculo Caminhao, para transportar entulhos localizados dentro dos limintes deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2013 | 689.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigia, em Pracas Centrais desta Cidade, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 320.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como diarista na retirada de ossadas do Matadouro publico deste municipio durante o mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000296 | 27/02/2013 | 384.50 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de higiene para suprir as necessidades da Creche Municipal, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de convenio da Prefeitura Municipal de Pocinhos com a Undime/PB, com a finalidade de articular, mobilizar e informar a todos os Secretarios Municipais de Educacao sobre as acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 5421.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de Fopag, debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 5821.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de Fopag, debitada na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de linha telefonica da Secretaria deste Municipio, durante o mes de fevereiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 83.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de lina telefonica da Secretaria de Finacas deste municipio, relativo ao mes de janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de linha telefonica da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 4678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Financas deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 7245.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Financas (EST) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- PENSIONISTA deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 0.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 210.270-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 9502.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 9613.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 15185.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Fevereiro de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao - Unid. Ad. - MDE 60% INATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000305 | 28/02/2013 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao servico de elaboracao da folha de pagamento dos servidores deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a remuneracao de atividade publicitaria, correspondente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 13283.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 14963.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao (EST) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 847.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao- Guarda Municipal(EST) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 1695.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao- Guarda Municipal deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000341 | 28/02/2013 | 400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para a Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de fevereiro do coreente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 30356.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000342 | 28/02/2013 | 608.83 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a combustivel de veiculos do gabinete do prefeito dest municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 5656.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Procuradoria Juridica deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 61260.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 201729.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao- Fundeb 60% (Professores) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 9968.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% (COM) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 112616.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores) referente ao mes de Fevereiro de 2013 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 24342.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores) referente ao mes de Fevereiro de 2013 da Secretaria de Educacao - Colegio Municipal Padre Galvao 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 6374.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Fevereiro de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao - Unid. Ad. - MDE 60% EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 14056.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores do EJA) referente ao mes de Fevereiro de 2013 da Secretaria de Educacao EJA EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000345 | 28/02/2013 | 2050.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para abastecimento de veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000346 | 28/02/2013 | 6001.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000347 | 28/02/2013 | 8250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 361.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Pensao Alimenticia de funcionario da Secretaria de Educacao e Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 9290.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio AMB deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 31472.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente(EST) deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 17113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correnspondente a pagamento de equipamento (quadro de comando) para secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de servico de instalacao de quadro de comando e visita da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 600.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos, realizando a coleta de lixo, recolhendo os entulhos das ruas, durante o mes de Janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 360.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como catador da coleta seletiva de lixo deste municipio, durante duas quinzenas do mes de Janeiro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 1400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 2416.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 2081.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto- EFETIVOS deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 6834.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria Extraordinaria deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 8744.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- INATIVOS deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 6996.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- EST deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Conselho Tutelar deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 4356.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural-COM deste municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona os cursos de Artesanato, corte e costura, realizado pela Secretaria de Assistencia Social em parceria com o Cendac-Centro de Apoio a Criancae ao Adolescente, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 260.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Malhada do Rio, deste municipio, para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funcionam os Cursos de Artesanato, Corte e Costura, realizados pela Secretaria de Assistencia Social em parceria com o CENDAC-Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 3090.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo proprio, no transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Campina Grande e vice-versa, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 3580.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo proprio, no transporte de pacientes da zona rural deste municipio, para tratamento de saude nas cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA PARA GESTAO BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO AO CREAS(CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO AO CREAS(CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos de Orientacao prestados ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Digitador Pleno ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora no Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 678.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Operadora Master ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Entrevistador ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Operador no Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assistente Social ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de entulhos das ruas deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00007844875453 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados em um caminhao, no transporte de lixo e entulhos das ruas do municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 6500.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em veiculo caminhao na retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lenha algaroba, a ser utilizada no Matadouro Publico desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 398.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 196.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 2054.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (paes) para compor a merenda escolar deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 906.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (paes e diversos), para professores que participaram da XII Semana Pedagogica de Pocinhos, realizada de 19 a 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 920.00 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos e manutencao de computadores das escolas e Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 2017.36 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios (leite e suco) para compor a merenda de diversas escolas deste municipio, em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 475.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de tres bebedouros, com troca de equipamentos dos mesmos (condensadores, filtro, torneira de pressao, reler, protetor e gas), em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de linha telefonica do Gabinete da Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 750.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade, levado ao ar pela Radio Cidade-AM, durante o mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 750.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade em Revista, levado ao ar pela Radio Cidade-AM, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 136.66 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente (Livros Protocolo, envelopes madeira, envelopes carta, grampos) para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jornalismo e radiodifusao de avisos e materias informativas e administrativas institucionais de interesse publico e do municipio, no Programa Caturite nos Municipios e outros programas da Radio Caturite, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 60.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tributo referente a Contribuicao para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica Nacional-CONDECINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informe publicitario de interesse publico da Prefeitura Municipal de Pocinhos, no noticiario do dia 11 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 726.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves destinadas aos Predios Publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2013 | 1600.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2013 | 1700.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria na conta 5.952-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a debito efetuado por tarifa de emissao de extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria na conta 6.572-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria na conta 5.919-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2013 | 13.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de No 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados, em veiculo proprio, no transporte de ida e volta de funcionarios carentes que trabalham na cidade de Campina Grande-PB e residem neste municipio, durante o mes de janeirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2013 | 300.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2013 | 700.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel residencial, localizado a rua Padre Antonio Galdino, Centro desta cidade, para utilizacao e funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados a Secretaria de Municipal de Educacao, na reforma de carteiras escolares deste municipio, em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2013 | 518.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Botijao de gas para diversas escolas deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2013 | 29.25 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a entrega de correspondencias destinadas as Secretarias de Financas e Administracao, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2013 | 4948.02 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 2514.51 | 14528243000101 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente necessarios para a limpeza dos tanques deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2013 | 660.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2013 | 4860.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato no 009A/2013-CPL, para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural eUrbana deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2013 | 630.00 | 00004681919411 | LEIDSON HENRIQUES S. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por consertos de refrigerador e freezer da Escola Maria Daguia Sales Herminio, deste municipio, realizados no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2013 | 5989.70 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2013 | 171.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao deMaterial de limpeza e genero alimenticios para algumas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2013 | 270.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de anestesia em procedimento cirurgico de sua esposa, Magna dos Santos Figueiredo, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2013 | 7400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fornecimento de diarios de classe do ensino fundamental, para a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2013 | 290.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro, na reforma de janelas do Colegio Municipal Padre Galvao, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2013 | 400.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro, em reparos de salas de aulas, prestados a Escola Municipal Jose Manoel dos Santos, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessoria Contabil relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social relativos ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2013 | 1655.55 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a diversas secretarias da Prefeitura Municpal, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2013 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio, estando a disposicao da Guarda Municipal de Pocinhos, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2013 | 780.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados em anuncios e divulgacoes de interesse da Prefeitura Municipal de Pocinhos, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de materiais e equipamentos diversos, nas zonas urbana e rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00002788030401 | HAMILTON GUEDES PINHEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de materiais e equipamentos diversos, nas zonas urbana e rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2013 | 405.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 45 refeicoes, destinadas a pessoas que vieram tratar assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2013 | 25.00 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto referente a retransmissao de tv, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2013 | 19342.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2013 | 300.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias pelo deslocamento a Joao Pessoa, para participar do Curso de Licitacao e Contratos com Habilitacao de Pregoeiro, realizado na FAMUP, nos dias 19,20 e 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2013 | 476.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de No 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2013 | 5518.04 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a material de engenharia para suprir necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2013 | 400.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4000 fotocopias para a Secretaria de Educacao para atividades, ficha de matricula, ficha de acompanahmento de avaliacao continua e recomendacoes do Ministerio Publico sobre o Ensino Noturno, matricula noEnsino Fundamental e transportes escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2013 | 700.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro prestados a Escola Elizete Pereira de Araujo, em restauracoes e manutencoes de suas dependencias, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2013 | 3800.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro, realizando reparos de troca de telhas, reisntalacao de caixa d agua, reparos na instalacao hidraulica e servicos de alvenaria, no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividaddes de Creche - 4 0% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2013 | 454.08 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de higiene para suprir as necessidades da Creche Municipal, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2013 | 2300.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pedreiro prestados ao Colegio Municipal Padre Galvao, em restauracoes e pinturas de suas salas de aula, no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2013 | 370.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistica no evento Cultura na Praca, desta cidade, em 02 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2013 | 660.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias auxiliando nos trabalhos executados no Matadouro Publico deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2013 | 10.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 3071.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 12450.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2013 | 500.00 | 00042052440453 | EDNALDO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela realizacao de 05 (cinco) viagens a Campina Grande, transportando pessoas doentes deste municipio, para os Hospitais HU e Joao XIII, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do imovel onde funcionava a Casa da Familia deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2013 | 2350.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes deste municipio para consultas e exames medicos realizados em Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 25588.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2013 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (urna funeraria, cobertura de flores, translado inter municipal de Campina Grande-PB para a cidade de Pocinhos-PB) para doacao o falecido Pedro Goncalves, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2013 | 450.00 | 00007048804408 | IZAQUIEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por viagens realizadas para o Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2013 | 1540.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados no transporte de pacientes para exames e consultas nas cidades de Campina Grande-PB, Aroeiras-PB e Recife-PE, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital de Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2013 | 150.00 | 00064588793420 | ANAIZA VIRGINIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para aquisicao de fraldas descartaveis e medicamentos, por ser considerada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2013 | 320.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando o menor Cristiano Costa Alves, residente neste municipio, para tratamento de saude na cidade de Recife-PE, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de comunicacao multimidia, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de comunicacao multimidia, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel para funcionamento do Arquivo da Prefeitura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2013 | 7000.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados com 02 (dois) onibus da empresa para o transporte de trabalhadores da cidade de Pocinhos a Campina Gande, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2013 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao da Bemfam. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2013 | 660.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias como vigia da Escola Municipal do Sitio Pedra Redonda, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0000476 | 12/03/2013 | 26624.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2013 | 607.50 | 14227349000175 | MARIA DE FATIMA NOBREGA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uniformes, no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0000480 | 12/03/2013 | 20008.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de No 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel localizado a Rua Getulio Vargas, 57, Centro, Pocinhos, para o funcionamento de Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de janeiro efevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias como vigia dos tanques de agua doce da Comunidade Pedra Redonda deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2013 | 4770.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo caminhao para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas urbana e rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2013 | 660.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2013 | 640.00 | 00014799693468 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de apresentacao artistica no evento Cultura na Praca, deste municipio, no dia 11 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 12/03/2013 | 2790.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atinginda pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 1530.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, para transportar agua potavel para cosnumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como eletricista, na manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2013 | 600.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagemento pelos servicos prestados como diarista na coleta de lixo da zona urbana deste municipio, durante 12 (doze) dias do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2013 | 660.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como diarista, na limpeza das ruas deste municipio, retirando entulhos, durante 22 (vinte e dois) dias do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias prestadas como vigia das Pracas Centrais desta cidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 660.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento pelos servicos prestados como diarista, na limpeza e manutencao dos esgotos publicos desta cidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2013 | 600.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como diarista, na limpeza do terreno do antigo Ipase, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2013 | 340.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias prestadas como vigia na Praca Central deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2013 | 660.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como diarista, recolhendo o lixo das ruas deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2013 | 800.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias de pedreiro prestadas ao setor de Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2013 | 660.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista, na limpeza das ruas deste municipio, retirando entulhos, durante 22 (vinte e dois) dias do mes de fevreiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2013 | 600.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza das ruas, junto a coleta de lixo, recolhendo-o das ruas desta cidade, bem como na limpeza do terreno do antigo Ipase, durante 12 (doze) dias do mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2013 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2013 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de cadeira de rodas para o menor Jose Diego Ferreira Nunes, pessoa carente deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2013 | 4950.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos por ele realizados a servico da Prefeitura deste municipio, correspondente a viagem com transporte de pacientes para tratamento na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias prestadas na limpeza das ruas desta cidade, retirando entulhos, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2013 | 690.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias prestadas como vigia na Garagem Municipal desta cidade, no periodo da noite, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2013 | 1600.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo (caminhao) para o transporte de entulhos dentro dos limites deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao para transportar entulhos das ruas centrais e dos bairros deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2013 | 600.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, como diarista (R$ 50,00 cada), ao Setor de Servicos Urbanos deste municipio, junto a coleta de lixo, recolhendo lixo das ruas desta Cidade, durante 12 (doze) dias do mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2013 | 7020.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Urbana e Rural deste Municipio, durante o mesde Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2013 | 3510.00 | 00003940597430 | JOSEANO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atinginda pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2013 | 660.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de diarias prestadas como vigia no Ginasio Esportivo desta cidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2013 | 700.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, localizado no Sitio Recreio deste municipio, para o funcionamento de um campo de futebol, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2013 | 660.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias como vigia do mercado publico, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2013 | 1600.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos auxiliando na confeccao de projetos de engenharia, junto a Prefeitura Municipal de Pocinhos, sendo R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) relativos ao mes de fevereiro do corrente ano e R$ 400,00 (quatrocentos reais) como complementacao do pagamento de janeiro do mesmo ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2013 | 670.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como Eletricista na manutencao das instalacoes eletricas dos predios publicos deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2013 | 3080.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos com faixas e banners para a XII Semana Pedagogica de Pocinhos, adesivacao da van, micro onibus, onibus medio, impressoes graficas e adesivacao do micro onibus verde, da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2013 | 591.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adesivos para a Tesouraria e material para visual para o Evento de comemoracao do Dia da Mulher deste municipio, no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2013 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de adesivacao do corsa branco que se encontra a disposicao da Guarda Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2013 | 540.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de veiculo para realizacao de viagens a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de veiculo para realizacao de viagens a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos publicacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta de no 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2013 | 660.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diarias como vigia no Grupo Escolar do Sitio Chocalheira, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2013 | 900.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel para automoveis da Secretaria de Educacao deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de No 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2013 | 497.36 | 00007844875453 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 (tres) diarias transportando entulhos, em veiculo proprio, retirados na limpeza do antigo Hospital do Ipase desta cidade no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2013 | 800.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamneto por 04 (quatro) diarias com transporte de lixo e entulhos, em veiculo caminhao, retirados das vias publicas, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2013 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funcionam os Cursos de Artesanato, Corte e Costura, realizados pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio em parceria com o CENDAC-Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2013 | 1000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oacao de urna funeraria e despesas do funeral (mortalha, flores e translado), para o senhor Raimundo Oliveira dos Santos, pessoa carente deste municipio, falecido no dia 11 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2013 | 800.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, localizado a Rua Irene Iria Santos, 125, Centro, para o funcionamento dos cursos de Artesanato e Corte e Costura realizados pela Secretaria de Assistencia Social em parceria com o CENDAC-Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2013 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CRAS, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2013 | 1760.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar mudancas dos equipamentos da Secretaria de Acao Social e outras de pessoas carentes para os sitios Caubeira, Souto e Malhada, zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Conego Pequeno, No 102, Centro desta cidade, para funcionamento do escritorio da EMATER, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2013 | 100.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a diaria de 1 (um) dia em viagem com estudantes, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, para a cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 15 (quinze) de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2013 | 570.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, para funcionar o arquivo desta prefeitura, durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2013 | 800.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma sala, no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, para funcionar o arquivo desta prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2013 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos realizados a servico da Prefeitura Municipal, em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, em encaminhamento de formularios de identidade para o IPC, em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2013 | 678.00 | 00099133784434 | MARCIANA PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos gerais executados no Colegio Municipal Padre Galvao, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2013 | 678.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como vigia da Creche Irma Santana, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividaddes de Creche - 4 0% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2013 | 678.00 | 00035462981449 | MARIA APARECIDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos gerais na Crecehe Irma Santana, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias prestadas na limpeza da Praca Central deste municipio, aos sabados e domingos, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2013 | 100.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos realizados em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico da Prefeitura Municipal de Pocinhos, para reuniao do Conselho da COMDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2013 | 660.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da garagem municipal, relativo relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de aluguel de imovel, por ser considerado pessoa carente deste municipio, realtivo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de aluguel de imovel, por ser considerada pessoa carente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio a pagamento de aluguel de imovel, por ser considerada pessoa carente, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio destinado a pagamento de aluguel, por ser considerada pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel locado a Sra. Maria do Carmo Miranda de Oliveira, considerada pessoa carente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2013 | 3500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento medico cirurgico destinado a (Francisco Tome da Silva) pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2013 | 400.00 | 15802013000151 | NATHIELLE DOS SANTOS MORAIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) oculos de grau completos, para doacao a Fabiola P. Goncalves e Fabricia P. Goncalves, pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2013 | 1414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2013 | 600.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao setor de Servicos Urbanos deste municipio, junto a coleta de lixo, recolhendo lixo das ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 29.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 678.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos gerais executados no Colegio Municipal Padre Galvao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 678.00 | 00002766336443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos gerais executados no Colegio Municipal Padre Galvao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2013 | 480.00 | 17639933000126 | ANUNCIADA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por servicos prestados como pedreiro na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2013 | 300.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias como vigia da garagem municipal, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Const., Ref., Amplaicao e Limpeza de Poc os, Acudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000556 | 20/03/2013 | 55200.00 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o parcela relativa aos servicos prestados de recuperacao e limpesa de barragens neste Municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio alimentar para compra de latas de leite, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 211.513-1 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2013 | 2500.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica, visando a defesa dos interesses e direitos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2013 | 150.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos em viagem a cidade de Campina Grande-PB, juntamente com a equipe do programa, feita a servico da Prefeitura Municipal, para Formacao do Programa Mais Educacao/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma de cadeiras acolchoadas do Colegio Municipal Padre Galvao, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2013 | 900.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos em viagem a cidade de Brasila-DF, realizada a servico da Prefeitura Municipal de Pocinhos, incluindo o pagamento da(s) diaria(s) correspondente(s), no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2013 | 750.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reembolso de gastos em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, realizada a servico da Prefeitura Municipal de Pocinhos, incluindo o pagamento da(s) diaria(s) correspondente(s), durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel residencial para funcionamento de diversas secretaris deste municipio, no periodo de 18 (dezoito) de janeiro a 18 (dezoito) de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2013 | 660.00 | 00010561500410 | MARILIA DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista (22 diarias) no Posto de Atendimento dos Correios localizado no Distrito de Nazare, zona rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2013 | 580.00 | 00002683878427 | AVANI FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao do Grupo Sete Notas , no evento Cultura na Praca, deste municipio, no dia 16 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/03/2013 | 370.00 | 00008428811407 | GILMARA VENANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao do Grupo Musical Fuba e Banda , no projeto Cutltura na Praca deste municipio, no dia 23 (vinte e tres) de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2013 | 3400.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos de topografia prestados as barragens dos Sitios Novo e Teotonio deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de projetos necessarios para realizacao da limpeza das barragens dos Sitios Novo e Teotonio deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2013 | 3600.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transportar agua potavel destinado ao consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem da zona rural e urbana deste municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2013 | 624.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2013 | 1600.00 | 00000847160459 | SEVERINO COSTA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel para utilizacao e funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo - Unidade II, deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta de no 6.989-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2013 | 670.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de urna funeraria e despesas do funeral (mortalha, flores e translado), para o senhor Manoel de Franca, pessoa carente deste municipio, falecido no dia 24 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2013 | 200.00 | 00007467292430 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para participacao na encenacao da Paixao de Cristo , realizada nesta cidade, durante a Semana Santa, durante o corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de aluguel de imovel, por ser considerada pessoa carente deste municipio, referente ao mes fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2013 | 969.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos de Central de ar para a Secretaria de Financas deste municipio, no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2013 | 577.00 | 00002877377482 | VERA LUCIA AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo proprio, em carater emergencial, no transporte de alunos das regioes de Malhada dos Bois, Caubeira e Jua deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000579 | 27/03/2013 | 35070.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Peixes para distribuir com a populacao carente deste municipio, durante a semana santa do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2013 | 415.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em veiculo proprio, transportando pessoas carentes da zona rural deste municipio para hospitais em Campina Grande, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000608 | 28/03/2013 | 10800.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Peixes para distribuir com a populacao carente deste municipio, durante a semana santa do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2013 | 277742.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 9798.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de marco de 2013 da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% COM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2013 | 146427.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de marco de 2013 da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 31081.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de marco de 2013 da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 4145.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% CTR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 13137.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% CTR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 6374.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Educacao Unid. Ad. MDE 60%-EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Educacao Unid. Ad. MDE 60% CTR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 15976.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Educacao Unid. Ad. MDE 60% Inativos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2013 | 6566.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2013 | 8013.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Financas - EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 9656.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 9544.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 19491.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais (professores do EJA) referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Educacao EJA EST | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2013 | 10032.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2013 | 15497.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Administracao - EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2013 | 32556.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2013 | 8336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Procuradoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento - EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 6742.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 9334.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Cultura e Desporto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 2820.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Cultura e Desporto - EFET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 1366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2013 | 6054.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de Marco de 2013 da Secretaria Extraordinaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 12126.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 31839.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 698.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de marco do corrente ano, da Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 10600.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- PENSIONISTA deste municipio, referente do mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria na conta 214.036-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria na conta 210.270-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2013 | 0.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 210.270-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2013 | 1.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 210.270-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2013 | 82179.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, referente do mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2013 | 18693.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% Contratados, deste municipio, referente do mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2013 | 32784.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% Contratados, deste municipio, referente do mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2013 | 8244.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- INATIVOS deste municipio, referente do mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2013 | 9480.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Acao Social- EST deste municipio, referente do mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2013 | 1586.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para suprir as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2013 | 303.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (paes e diversos) para compor a alimentacao no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000655 | 01/04/2013 | 1500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados para abastecer os veiculos a servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria contabil relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2013 | 4230.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para reforma da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2013 | 500.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de restauracao de uma placa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 01/04/2013 | 20847.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados para abastecer os veiculos a servicos da Secretaria Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2013 | 1547.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios (paes) para compor a merenda escolar deste municipio,no corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2013 | 55.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2013 | 119.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2013 | 1600.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2013 | 27.80 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E DIVULGACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 304.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios (paes e diversos) para lanche dos policiais deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2013 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao da folha de pagamento,referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 214.036-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2013 | 6761.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2013 | 5095.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2013 | 3657.41 | 14528243000101 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 246.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios (paes e diversos) para pessoas que trabalharam na limpeza das barragens deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 6859.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 8863.06 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000653 | 01/04/2013 | 5480.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados para abastecer os veiculos a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2013 | 651.20 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Cultura deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2013 | 880.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a servico da Secretaria de Cultura deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2013 | 230.90 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2013 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de No 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2013 | 540.00 | 00095302115468 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na coordenacao dos trabalhadores na limpeza do acude do Catole deste municipio,durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social relativos ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 5.919-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 5.952-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 6.572-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001739118464 | JOSE ALBERTO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico como vigia da CRECHE IRMA SANTANA,deste Municipio referente ao mes de marco do corente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2013 | 1038.37 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de pecas para manutencao de onibus escolares deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2013 | 72.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico eletrico em onibus escolar, de placa KM 2550, deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2013 | 62.55 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de equipamentos para manutencao de onibus escolar deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio para tratamento de saude do menor GUSTAVO CORREIA DINIZ, que esta sobre a responsabilidade de sua maeconsiderada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2013 | 510.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para seu filho o menor MAIKE JORDAN PROCOPIO DOS SANTOS, para participar do campeonato brasileiro de judo,na cidade de Aracaju-Se.Nos dias 05,06 e 07 de abril do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2013 | 690.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia na garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2013 | 500.00 | 00009388551400 | KAIQUE ALAN HENRIQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro eletrico, com reposicao de pecas, soldas e pintura, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2013 | 30.00 | 00009388551400 | KAIQUE ALAN HENRIQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do suporte do amortecedor traseiro de onibus escolar, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao de computadores das escolas municipais e da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2013 | 37248.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios diversos para compor a merenda escolar deste municipio,no corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2013 | 250.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao preventiva e instalacao de ar condicionado da Secretaria de Finanacas deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2013 | 2786.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas ao delegado de policia, policiais, consultorias e demais pessoas a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2013 | 140.30 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a entrega de correspondencias destinadas as Secretarias de Financas e Administracao, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2013 | 120.00 | 00009388551400 | KAIQUE ALAN HENRIQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de veiculos da Prefeitura deste municipio, referente a marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2013 | 20.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM na c/c 7.057-2, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2013 | 1370.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao, remanejamento, manutencao e conserto de ar-condicionados da Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Es colares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000680 | 05/04/2013 | 50000.00 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da construcao do auditorio da Escola Municipal Padre Galvao,no municipio de Pocinhos. 40% mao de obra 60% material | 10022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como advogado ao Programa CREAS (Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social), da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2013 | 284.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios para alimentacao dos Programas Sociais destinados aos jovens deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2013 | 1125.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Campeonato de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2013 | 5493.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material esportivo para o Campeonato de Futebol deste municipio, em Abril do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 12.863-5. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2013 | 3000.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda, conserto e pintura na plataforma de abate e outros pequenos servicos, no Matadouro Publico desta cidade, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2013 | 9748.25 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para compor a merenda escolar deste municipio, no corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jornalismo e radiodifusao de avisos e materias informativas e administrativas institucionais de interesse publico e do municipio, no Programa Caturite nos Municipios e outros programas da Radio Caturite, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2013 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia do imovel onde funciona o ARQUIVO, da Prefeitura Municipal,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2013 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para resolver interresses da Secretaria de Cultura deste Municipio em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar pessoas deste municipio, que trabalham em Campina Grande, ida e volta, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de pessoas deste municipio que trabalham em Campina Grande, ida e volta, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2013 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia do imovel onde funciona o CONSELHO TUTELAR, deste municipio referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2013 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia do imovel onde funciona o BOLSA FAMILIA,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2013 | 678.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Facilitadora,junto ao Programa PETI(Erradicacao do trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2013 | 678.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servico prestados como Facilitadora,junto ao Programa PETI( Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2013 | 678.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,junto ao Programa PETI(Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2013 | 678.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Facilitador,junto ao programa PETI(Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI( Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2013 | 678.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos como Facilitadora,junto ao Programa PETI(Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2013 | 678.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Merendeira,junto ao Programa PETI(Erradicacao do Trabalho Infantil) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos prestados como Psicologa,junto ao CRAS (centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social ao Programa CREAS ( Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como Assistente Social ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Digitador Pleno ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2013 | 52.25 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Pedagoga,ao Programa CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio, diferenca do mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrivistadora ao Progrma Bolsa Familia da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Entrevistador ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2013 | 678.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operadora master ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientacao prestados ao Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador ao Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como orientadora Social, junto ao Programa Prjovem Adolescente da Secretaria de Acao Social, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 25704.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e or moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio destinado para compra mensal de 08 (oito) latas de leite para filho, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e or moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel localizado a Rua Getulio Vargas, 57, Centro, Pocinhos, para o funcionamento de Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2013 | 150.00 | 00064588793420 | ANAIZA VIRGINIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A UM AUXILIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS,DESTINADO A UMA PESSOA COM PROBLEMAS DE SAUDE CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OS ANTIGOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2013 | 845.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em carater emergencial, a Secretaria de Acao Social deste Municipio, como motorista, durante o periodo de 22 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2013 | 370.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURA NA PRACA,RELIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado de conta de energia eletrica, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias prestadas como vigia das pracas centrais desta cidade, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2013 | 660.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 22 (vinte e duas) diarias em servicos gerais na limpeza das ruas e terrenos de propriedade deste municipio, no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista na manutencao e troca de lamapadas dos postes das ruas e parte dos orgaos publicos deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2013 | 660.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento de 22 (vinte e duas) diarias executadas na limpeza geral dos meios fio e terrenos publicos deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2013 | 800.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDADOS POR 16 DIARIAS COMO PEDREIRO PRESTADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2013 | 400.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PRESTADAS COMO VIGIA NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE,AOS SABADOS E DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2013 | 770.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM LIMPESAS EXECULTADAS EM CARATER DE EMERGENCIA NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DOS ESGOTOS PUBLICO DO CENTRO E DOS BAIRROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR 22 DIARIAS PRESTADAS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS,NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2013 | 660.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS,RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2013 | 660.00 | 00006032831442 | CARLOS HENRIQUE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS CENTRAIS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2013 | 660.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias executadas na limpeza e manutencao dos setores externos dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos auxiliando na confeccao de projetos de engenharia, junto a Prefeitura Municipal de Pocinhos, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias como vigia dos tanques de agua doce da Comunidade Pedra Redonda deste municipio, durante 22 (vinte e dois) dias do mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2013 | 253.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados no conserto de pneus de carrocas e carros de transporte de entulhos a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de janeiro a marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2013 | 660.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 22 (vinte e duas) diarias como vigia do Mercado Publico deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2013 | 660.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2013 | 900.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento de um campo de futebol, aberto a populacao desta comunidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2013 | 720.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta de lixo no Distrito de Nazare, zona rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2013 | 660.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias auxiliando nos trabalhos executados no Matadouro publico deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2013 | 840.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 28 (vinte e oito) diarias prestadas na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2013 | 660.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 12320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 120.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista por 06 (seis) dias, no servico de limpeza da sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do Arquivo da Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 14365.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 650.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto, reparacao e manutencao de eletrodomesticos da Crecehe Municipal e da Escola Elizete Pereira de Araujo, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2013 | 660.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia na Escola Municipal do Sitio Pedra Redonda deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2013 | 660.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia a Secretaria de Educacao, na Escola Municipal de Mares Preto desta cidade, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2013 | 291.90 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fotocopias para a Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002766336443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos gerais executados no Colegio Municipal Padre Galvao, no mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2013 | 678.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos gerais executados no Colegio Municipal Padre Galvao, no mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2013 | 210.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 07 (sete) diarias de servicos gerais prestadas na limpeza do terreno do Colegio Municipal Padre Galvao e de outras escolas da zona urbana deste municipio, durante o mes de marco do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2013 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2013 | 13.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 8.805-6, em favor do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2013 | 678.00 | 00099133784434 | MARCIANA PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais execultados no Colegio Municipal Padre Galvao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e recuperacao de 40(quarenta) carteiras escolares do Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2013 | 800.00 | 00006307319429 | HELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como motorista na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2013 | 500.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias transportando alunos da rede Municipal de Ensino para o Festival de Capoeira relizado em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2013 | 280.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no concerto e troca de pastilha da Vam,servicos mecanicos e na troca de cilindro e embreagem do micro onibos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2013 | 660.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Ginasio de Esportes deste Municipiocorrespondente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2013 | 678.00 | 00091110246404 | SANDOVAL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipiocomo motorista,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2013 | 1320.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens a Zona Rural deste municipio, fiscalizando a quilometragem dos onibus e o percurso dos mesmos, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2013 | 7500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com sonorizacao na Semana Pedagogica durante os dias 18,19,20,21 e 22 de Fevereiro, no projeto Cultura na Praca nos dias 02,09,16 e 23 de Marco e 06 de Abril/2013 no dia Internacional da Mulher (08) de Marco e no projeto Viacao Paraibana nos dias 19,20,21 e 22 de Marco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 678.00 | 00049859749434 | DALMO DE BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como vigia, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2013 | 247.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de chaves destinadas aos predios publicos deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2013 | 981.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a servico de diversas Secretarias deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 300.00 | 00001567804454 | FAGUINO JOSE LIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como pedreiro no grupo escolar e posto de saude do Sitio Arruda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diarias prestadas na limpeza da Praca Central, aos sabados e domingos durante o mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2013 | 600.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 12 diarias prestadas junto a coleta de lixo,recolhendo o lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2013 | 660.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias execultadas pintando os meios fios das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2013 | 630.00 | 00002740372469 | RUBIA DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a servico da SEcretaria de Cultura deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2013 | 845.00 | 00012269336453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao do Coral - Coro e Canto da UFPB, em praca publica dessa cidade, em evento religioso do dia 26 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A um auxilio para tratamento de Saude para o menor GUSTAVO CORREIA DINIZ, sobre a responsabilidade de sua genitora,considerada pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 300.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde ao aluguel do imovel de sua propriedade que esta locado a senhora MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA, considerada pessoa carente deste Municipio,referente a marco e janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de aluguel social contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00003246725438 | EDIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas da Zona Rural deste Municipio para consultas e atendimentos no Hospital Municipal desta cidade,durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2013 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funcionava o Programa Bolsa Familia deste municipio, referente a marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Tecnica para Gestao, Beneficios e Condicionalidades, junto ao Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A um auxilio destinado ao pagamento do aluguel do imovel que reside por ser considerada pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado ao pagamento do aluguel do imovel que reside,por ser considerado pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2013 | 640.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MENOR CRISTIANO COSTA ALVES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2013 | 1220.00 | 00007048804408 | IZAQUIEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para o Conselho Tutelar deste Municipio,sendo 62(sessenta e duas) internas a R$ 10,00 cada e 12 (doze) externas a R$ 50,00 cada, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2013 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de imovel residencial para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2013 | 1660.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma geladeira para a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2013 | 700.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura da Secretaria de Cultura do Municipio,servico realizado em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2013 | 340.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da praca publica aos sabados, domingos e feriados, refernte ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2013 | 600.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao setor de Servicos Urbanos deste municipio, junto a coleta de lixo, recolhendo lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2013 | 660.00 | 00008503053497 | JOSE ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias retirando entulhos das ruas,junto a coleta de lixo desta cidade, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel de sua propriedade para funcionamento do escritorio da EMATER deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2013 | 678.00 | 00004639102496 | ROSEANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela prestacao de servicos gerais execultados na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2013 | 640.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento por diarias prestadas na retirada de OSSADAS, (limpeza) do Matadouro Publico deste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2013 | 660.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2013 | 660.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia da barragem do Burity deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2013 | 50.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Meia diaria para ir ao setor de indentificacao para adiquirir material para confeccao das carteiras de identidade em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de sua propriedade para realizacao de viagens atendendo as necessidades da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2013 | 800.00 | 00005570566406 | GILBERTO OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE NAZARE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00006181521488 | JOSIVALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a Secretaria de Educacao na Dedetizacao das escolas na zona urbana,no Colegio Municipal Padre Galvao,na escola da Conpel e na CReche Irma Santana,referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2013 | 660.00 | 00006963553459 | REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia da Creche Irma Santana deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2013 | 150.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) freezers para armazenamento de merenda escolar, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2013 | 350.00 | 00097693839453 | SELMA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais prestados ao Grupo Escolar de Nova Brasilia, em carater emergencial, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2013 | 308.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de faixa e kimono para praticas esportivas neste municipio,em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2013 | 2004.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2013 | 5490.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2013 | 4050.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2013 | 2700.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2013 | 5490.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2013 | 3420.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2013 | 7200.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2013 | 2070.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente do ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2013 | 4320.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2013 | 5400.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2013 | 6480.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2013 | 2340.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2013 | 5670.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2013 | 4770.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2013 | 2970.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de marco docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2013 | 4320.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2013 | 3240.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2013 | 9540.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para trasnportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de marco do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2013 | 7830.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000814 | 15/04/2013 | 85304.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de veiculos para o transporte de estudantes do municipio de Pocinhos,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2013 | 2764.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2013 | 1389.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000795 | 15/04/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de veiculos disponibilizados a diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000796 | 15/04/2013 | 8496.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos para Campina Grande, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2013 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de energia do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2013 | 1583.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a debito automatico de conta de energia eletrica, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/04/2013 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da conta de energia referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000819 | 16/04/2013 | 2822.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para suprir as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2013 | 1500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por apresentacao de show de repentes, realizado no dia 05 (cinco) de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2013 | 808.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para musicos, segurancas e outros que prestaram servicos ao Projeto Cultura na Praca , durante os sabados do mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Campeonato de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2013 | 2196.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material esportivo para o Campeonato de Futebol deste municipio, em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel, localizado no Sitio Recreio deste municipio, para o funcionamento de um campo de futebol aberto a populacao dessa comunidade, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2013 | 660.00 | 00006871928464 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2013 | 300.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no conserto de 02 (duas) bombas d agua do Chafariz e do Poco da Baixa Grande, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2013 | 165.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi para as localidades de Nazare, Boqueirao e Bom Jesus, transportando marmitas para o pessoal das maquinas em limpezas de acudes deste municipio, neste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2013 | 1200.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio, para realizacao de viagens a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2013 | 660.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia na Escola Municipal do Sitio Chocalheira, deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2013 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abastecimento de agua na Escola Municipal do Sitio Frei Jo, deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel comercial, localizado nesta cidade, na Rua Antonio Henrique de Albuquerque, 32, Jardim Etelvina, para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo - UnidadeII, desde Municipio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UM AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE RESIDE,POR SER CONSIDERADA PESSOAS CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A UM AUXILIIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE RESIDE,POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/04/2013 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial, para utilizacao e funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2013 | 400.00 | 09132432000120 | INSTITUTO BIBLICO BETEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para o 1o Aniversario de Emancipacao da Igreja Evangelica Betel Brasileiro - Pocinhos, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social,junto ao CRAS( Centro de Referencia de Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2013 | 423.00 | 00003666865429 | KLEBER VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de capacitacao para os operadores do Programa Bolsa Familia, referente ao sistema CAD V7, em 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2013 | 108.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mao de obra e confeccao abracadeiras chapas, destinados para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/04/2013 | 576.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias (ferramentas, molas, espigao, buchas ...) destinados para esta Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2013 | 227.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de alinhamento e mao de obra em um feixo, troca de parafusos e recuperacao cubo com parafusos, destinados para esta Secretaria de Educacao, correspondente ao mesde Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2013 | 412.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de pecas para manutencao dos onibus escolares deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2013 | 390.00 | 00007762641416 | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Colegio Municipal Padre Galvao com aulas de ARTES durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2013 | 150.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para Reuniao com a equipe operacional do programa MAIS EDUCACAO na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2013 | 599.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do carro da Secretaria de Educacao de placa MOF3669, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2013 | 386.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do carro da Secretaria de Educacao de placa NQJ0860, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2013 | 386.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do carro da Secretaria de Educacao de placa OFH9640, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2013 | 386.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao de placa MYL3570, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2013 | 515.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao de placa MYB1983, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2013 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2013 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para acompanhar a Equipe de Judo para participar do campeonato paraibano de judo em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2013 | 100.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para acompanhar equipe de Judo para participar do campeonato paraibano relizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2013 | 370.00 | 00028610399818 | ELAINE ANA DA SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento por servicos prestados com apresentacao do grupo FLASH BACK no projeto Cultura na Praca,realizado no dia 13 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2013 | 150.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para inscricao de seis atletas deste municipio para participarem doCampeonato brasileiro de Judo sub 18 e sub 21, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para compra mensal de 08 (oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoas carente deste municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel de sua propriedade, para funcionamento e ultilizacao do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2013 | 660.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concertos de fogoes,panelas de pressao e de aluminio em grupos escolares do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2013 | 660.00 | 00010561500410 | MARILIA DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista no Posto de atendimento dos Correios localizado no Distrito de Nazare,zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel de sua propriedade para funcionamento do escritorio da EMATER deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2013 | 120.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por 4(quatro) dias na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2013 | 370.00 | 00069136220400 | DAMIAO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao do Grupo Ivaldo e Aroldo Show,no projeto Cultura na Praca, no dia 20 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 50m de lenha de algaroba, ao preco de R$ 50,00( cinquenta reais) por metro, a serem utilizados no Matadouro Publico desta cidade no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2013 | 250.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de marcenaria no concerto de portas do predio da Secretaria de Cultura,na Garagem Municipal e nos banheiros da Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2013 | 1090.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto referente ao acordo firmado para regularizacao do(s) debito(s) junto a Claro, correspondente a plano telefonico firmado no ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2013 | 678.00 | 00006512899474 | ROSEANE BORBUREMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico gerais execultada na Escola Municipal Castro Alves no Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2013 | 860.00 | 00005185101407 | JORGE TOMAZ DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando pessoas do Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio para Campina Grande,para fazer enxames e connsultas medicas durante o mes de marco do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, localizado a Rua Irene Iria Santos, 125, Centro, para o funcionamento dos cursos de Artesanato e Corte e Costura realizados pela Secretaria de Assistencia Social em parceria com o CENDAC-Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2013 | 100.00 | 00025104632415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para tratar do cadastramento das escolas municipais que fara adesao ao programa MAIS EDUCACAO, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2013 | 9703.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, referente ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2013 | 9703.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, referente ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2013 | 9591.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico referente a parcelamento do PASEP, no periodo de apuracao de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2013 | 9591.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, referente ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 9703.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 9591.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 5844.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria Extraordinaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 9334.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Cultura e Desporto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 2589.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2013 | 4768.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 1366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento - EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2013 | 6354.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2013 | 12824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2013 | 31895.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao de placa OEU3994, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 16105.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Educacao - EJA - EST. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2013 | 65302.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2013 | 230969.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013, da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2013 | 22200.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% Contratados, deste municipio, referente do mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2013 | 35952.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013, da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 60%-CTR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2013 | 123595.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013, da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2013 | 10566.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de Abril de 2013 da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% COM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2013 | 24643.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de Abril de 2013 da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2013 | 5424.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de Abril de 2013 da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2013 | 15424.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013, da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% CTR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores municipais referente ao mes de Abril do corrente ano, da Secretaria de Educacao Unid. Ad. MDE 60% CTR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 8936.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013, da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% EST. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 7.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na conta 283.141-4, neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 0.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 6566.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2013 | 9377.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Financas EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa-MDE 60% - Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2013 | 11398.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2013 | 14656.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Administracao EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 32556.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 8336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Procuradoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 8244.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Assistencia Social - Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Assistencia Social - Pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 11068.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 da Secretaria de Assistencia Social-EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais referente ao mes de abril de 2013 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone da sede da prefeitura municipal,referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/05/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Sede da Guarda Municipal, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/05/2013 | 166.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Promotoria deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2013 | 1600.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete a Publicidade e Propaganda de interesse desta Edilidade no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2013 | 850.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de computadores e da rede interna da sede da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao e multimidia, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2013 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo da Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 130.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica,do imovel onde esta localizada a Promotoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 420.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 152.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais para a Prefeitura Municipal, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Sede da Guarda Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria contabil relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informartica, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 97.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta de telefone onde funciona a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2013 | 100.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2013 | 1492.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2013 | 2306.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paes para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2013 | 2869.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sinalizacao interna e externa na Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2013 | 436.40 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Creche Municipal, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de linha telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2013 | 3531.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios para compor a merenda de diversas escolas deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000988 | 02/05/2013 | 18995.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel para abastecimento dos veiculos que componhe e estao a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2013 | 2467.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2013 | 10338.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 9791.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2013 | 555.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gas,para abastecer grupos escolares deste municipio,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2013 | 516.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com pecas para manutencao de veiculos que compoem e prestao servicos a Secretaria de Educacao deste Municipio> | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2013 | 1765.80 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de matrial de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2013 | 1350.00 | 14832064000163 | KATIUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de pontos eletricos de luzes, instalacao de pontos eletricos de tomadas, instalacao de quadro de distribuicao e balanceamento de rede, padronizacao externa do quadro de medicao de energia, na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 1604.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 406.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de tres veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2013 | 6430.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2013 | 7312.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2013 | 5551.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel para automoveis da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000967 | 02/05/2013 | 39104.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel que as maquinas que fizeram a limpeza da barragem de Burity, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 494.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico da bomba de esgotamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2013 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao de quadro de comando. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2013 | 1834.56 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para manutencao de trator deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aportes do municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2013 | 5114.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compras de material para suprir as necessidades da Secretaria de servicos Urbanos deste municipio em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 1300.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sonorizacao para culto evangelico na Praca Publica deste municipio, no dia 09 de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 1700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo para a falecida Maria do Socorro F. dos Santos, pessoa carente deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 720.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios para diversos programas da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de linha telefonica do imovel onde funciona o CRAS,programa da Secreteria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fatura de telefone,onde funciona o Conselho Tutelar,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2013 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico funerario completo para o falecido Joarez Pedro Santos, pessoa carente deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2013 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funcionava o Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assitencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2013 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2013 | 280.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aquisicao de material para suprir as necessidades da Secretaria de Acao Social,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2013 | 1500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel para veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador Pleno do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2013 | 678.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operadora do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Tecnica Social do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Psicologa do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientadora Social do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assistente Social do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2013 | 800.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2013 | 678.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Oficineiro do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2013 | 678.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Oficineiro do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2013 | 678.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Merendeira ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2013 | 678.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientadora Social ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2013 | 678.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Facilitador ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Facilitadora ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Facilitadora ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004343982416 | MARIA DA GUIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Merendeira ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2013 | 678.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Facilitador ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientadora Social ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2013 | 678.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais ao Programa Peti, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social,junto ao CRAS( Centro de Referencia de Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste Municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2013 | 50.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de meia diaria correspondente a viagem feita a servico da Prefeitura, para a cidade de Campina Grande-PB, para reuniao do Programa Formacao pela Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na conta 5.952-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.919-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 214.036-5, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 215.654-7 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2013 | 2673.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almocos para alimentacao de pessoas a servico de diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2013 | 6443.53 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades de diversas escolas deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2013 | 2750.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para suprir as necessidades de diversas escolas deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2013 | 162.61 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a entrega de correspondencias destinadas as Secretarias de Financas e Administracao, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social relativos ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2013 | 4188.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2013 | 828.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario como Assessor Especial Nivel I, da Secretaria Extraordinaria deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2013 | 690.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia na garagem municipal desta cidade,no periodo da noite,no abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2013 | 2020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de equipamentos para suprir a necessidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Advogado, junto ao CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social), referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2013 | 678.00 | 00003067662482 | JOELMA DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario como ASSESSORA ESPECIAL NIVEL I, lotada na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2013 | 1125.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2013 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2013 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2013 | 4857.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para fabricacao das roupas de Grupos de Quadrilhas Juninas deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2013 | 1242.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente Tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2013 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia do imovel,localizado a rua:Conego Joao Coutinho,s/n. Onde funciona o ARQUIVO desta prefeituraconta referente ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2013 | 7.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funcionam diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, localizado a Rua Conego Joao Coutinho, s/n, Centro, para utilizacao e funcionamento do Arquivo da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2013 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel comercial, localizado nesta cidade, na Rua Antonio Henrique de Albuquerque, 32, Jardim Etelvina, para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo - UnidadeII, desde Municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2013 | 90.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de tres veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2013 | 180.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda em parafusos e recuperacao de cadeiras do microonibus da Secretaria de Educacao deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2013 | 678.00 | 00002766336443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Colegio Municipal Padre Galvaocomo auxiliar de servicos gerais,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2013 | 370.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical no Coreto da praca central no Projeto cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio, no dia 27 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2013 | 370.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO ARI SHOW NO CORETO DA PRACA CENTRAL,NO PROJETO CULTURA NA PRACA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2013 | 610.00 | 00067615660459 | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como responsavel pelos juizes, bem como pintura do campo e viagens, do 1o Torneio de Futebol Amador no dia do trabalhador em maio do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2013 | 1060.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda executados nos carros pipa da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corresponde ao aluguel do imovel de sua propriedade que esta locado a senhora MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA, considerada pessoa carente deste Municipio,referente a abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial, localizado a Rua Getulio Vargas, 57, Centro, para utilizacao e funcionamento dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguels Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de um auxilio destinado a pessoa carente deste municipio,para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filhoconforme relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2013 | 108.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca dos pagamentos pela locacao de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2013 | 536.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de imovel residencial para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo por viagem com seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife-PE, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dealuguel Socialconforme contido em termo de compromisso,firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Aluguel Social conforme termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para pagamento de aluguel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel Social contido em termo de comprimisso firmado entre a Prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE.referente ao mes de abril . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para um auxilio destinado ao pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerado pessoa carente deste municipio, ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a um auxilio destinado para pagamento do aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio,refente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para um auxilio destinado a esta senhora para custear o deslocamento de seu filho para Campina Grande e seu retorno,por se encontrar com problemas de saude e ser considerada pessoa carente,referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2013 | 150.00 | 00064588793420 | ANAIZA VIRGINIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear com um auxilio,esta senhora para aquisicao de fraldas descartaveis e medicamentos,por encontra-se com problemas de saude,referente ao mes de abril,segunto relatorio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2013 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial, para utilizacao e funcionamento do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2013 | 660.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia da garagem municipal desta cidade, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia do tanque de Pedra Redonda deste municipio, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2013 | 2059.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de dormidas e refeicoes destinadas a cacambeiros e operadores de maquina PC, que prestaram servicos na limpeza do acude de Burity deste municipio, de 08 de marco a 11 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2013 | 660.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio na manutencao e troca de lampadas dos postes da iluminacao publica deste municipio durante abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2013 | 660.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como vigia da garagem municipal,desta cidade durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2013 | 660.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2013 | 770.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos 22 dias de servicos prestados na limpezaconcertos e reconstrucao dos esgotos publicos no centro e bairros desta cidade em carater de emergencia,durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2013 | 660.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia do Mercado Publico desta cidade, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2013 | 800.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro no concerto e manutencao de cisternas e em predios onde funciona a Secretaria de Saude,Educacao e Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2013 | 660.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias prestadas como vigia no Mercado Publico desta cidade, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 660.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia do Ginasio de Esportes deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2013 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 85.020-9, de conta de energia eletrica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2013 | 12575.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 1562.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como professor de capoeira a servico da Secretaria de Cultura deste municipio durante o me^s de abril . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2013 | 600.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 20 (vinte) diarias na limpeza das ruas, terrenos e tapando buracos das ruas de bairros que nao sao calcadas desta cidade, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2013 | 660.00 | 00003264061406 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados substituindo o gari Damiao de Franca, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2013 | 660.00 | 00006032831442 | CARLOS HENRIQUE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados pelas 22 diarias prestadas ao setor de servicos urbanos deste municipio,retirando entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na limpeza de ruas,aos sabados durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2013 | 660.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como servico gerais,retirando entulhos e limpeza das ruas deste municipio,durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 22 diarias prestadas ao setor de Servicos Urbanos,retirando entulhos e limpeza das ruas desta cidade,no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2013 | 660.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 22( vinte e duas) diarias prestadas na retirada de entulhos das ruas centrais e bairros,no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2013 | 400.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias prestadas como vigia, na Praca Central desta cidade, aos sabados e domingos do mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 400.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados com 22 dias, na limpeza e manutencao da Praca Centra,aos sabados e domingos do m~es de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2013 | 660.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados ao setor de Servicos Urbanos deste Municipio,podando as arvores das ruas e dos Orgaos Publicos,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2013 | 660.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22 (vinte e duas) diarias prestadas como vigia a Escola Municipal do Sitio Pedra Redonda, deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2013 | 660.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como vigia na Creche Irma Santana deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2013 | 1575.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados para a Secretaria de Educacao deste Municipiocom reforma e recuperacao de 30(trinta) carteiras e mesas escolares,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2013 | 660.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de fogoes e panelas de aluminio das Escolas Municipais, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2013 | 660.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados como vigia a da escola municipal do Sitio Chocalheira,deste municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2013 | 678.00 | 00091110246404 | SANDOVAL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio como motorista,durante a mes de abril . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2013 | 220.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com extracao de parafusos,soldas e servico de molas em dois onibus de Estudantes deste municipio,no mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 458.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paes para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 660.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Ginasio de Esportes deste Municipio correspondente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2013 | 2820.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos para manutencao de onibus escolar deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2013 | 2360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos para manutencao de onibus escolar deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2013 | 3365.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos para manutencao de veiculo Jumper, da Secretaria de Educacao deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2013 | 2500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos para manutencao de onibus escolar deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2013 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos para manutencao de onibus escolar deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2013 | 120842.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s da Secretaria de Educacao deste Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de retencao de PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2013 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na conta ITR,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2013 | 37.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na conta CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2013 | 1280.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos com anucios e divulgacoes com propraganda volante a Servico da Prefeitura municipal,durante marco e abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial para o funcionamento das Secretarias de Infra Estrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital, referente aos 02 (dois) periodos de 18/02/2013 a 18/03/2013 e de 18/03/2013 a 18/04/2013, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 1030.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na retirada de 10.300( dez mil e trezentas) FOTOCOPIAS(xerox) para diversas secretarias durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2013 | 317.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de generos alimenticios( paes) para refeicao dos policiais deste municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2013 | 15641.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001134 | 13/05/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos disponibilizados a diversas secretarias deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2013 | 360.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 18 diarias como servicos gerais prestadas na sede da Prefeitura municipal no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001150 | 13/05/2013 | 85304.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com prestacao de servico na locacao de veiculos para o transporte de estudantes do municipio de Pocinhos,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2013 | 10440.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de abrildocorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2013 | 6660.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de abrildocorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2013 | 6030.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao da zona rural atingida pela estiagem durante o mes de abrildocorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2013 | 6120.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2013 | 6300.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2013 | 7020.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2013 | 5040.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2013 | 6120.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2013 | 1620.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para o evento Cultura na Praca, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2013 | 1000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para eventos em comemoracao ao Dia das Maes, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2013 | 6000.00 | 11725392000172 | COMPANHIA DE ARTES CENICAS COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao da Encenacao da Paixao de Cristo, realizada na Semana Santa, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2013 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico completo de Sepultamento completo com translado referente ao sepultamento de RITA JOAQUIM DA COSTA, falescida em 25 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2013 | 1050.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de pintor, executadas no imovel que esteve locado para funcionamento do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00003246725438 | EDIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas da Zona Rural deste municipio para consultas e atendimento no Hospital Municipal desta cidade, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2013 | 170.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos de tinta das impressoras dos Programas CREAS, Bolsa Familia e da Secretaria de Acao Social deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do Ipase, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2013 | 200.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em recargas de de cartuchos de tinta de impressoras da Secretaria de Acao Social deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/05/2013 | 270.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de cartuchos, fornecimento de um cartucho de recondicionamento de dois coloridos, destinados a Secretaria de Cultura deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/05/2013 | 688.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessor Especial Nivel II, lotado na Secretaria de Cultura e Desportos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias prestadas como vigia das Pracas Centrais desta cidade, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2013 | 10000.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2013 | 330.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias prestadas em retirada de ossadas de animais no Matadouro Publico deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2013 | 450.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias prestadas como vigia do Acude do Engenho Velho, deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Const., Ref., Amplaicao e Limpeza de Poc os, Acudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001176 | 14/05/2013 | 70000.00 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 2o parcela relativa aos servicos prestados de recuperacao e limpeza de barragens neste Municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2013 | 1225.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recarga de 20 (vinte) toner s e cartuchos de tinta, bem como conserto de 04 (quatro) impressoras de diversas escolas e da Secretaria de Educacao deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2013 | 620.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de toner s do Colegio Municipal Padre Galvao, da Secretaria de Educacao e conserto de maquina impressora da Escola Osman Cavalcante Leal, deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2013 | 528.30 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fotocopias e encadernacoes para a Secretaria de Educacao do Municipio de Pocinhos, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/05/2013 | 110.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recargas de cartuchos e reset em impressoras da Escola Municipal Manoel Agostinho da Silva, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/05/2013 | 1011.93 | 00006283951406 | JOSE AUGUSTO SOARES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como professor temporario da disciplina de Literatura e Ofina da Redacao,no curcinho Pre-Vestibular( Prevest-Pocinhos) deste municipio,relativo ao mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2013 | 657.56 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario da disciplina de Quimica,no cursinho Pre-vestibular ( prevest-pocinhos) deste municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2013 | 480.00 | 00000807304425 | GUSTAVO ENRIQUE CASTELLON AGUDELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor demporario de Espanhol, no cursinho Pre-vestibular(Prevest-Pocinhos) deste municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2013 | 480.37 | 00000509840124 | EMILIO DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor da disciplina de fisica, no cursinho Pre-Vestibular(prevest-pocinhos) deste municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2013 | 657.56 | 00001147703442 | JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario de Matematica, no cursinho Pre-Vestibular ( prevest-pocinhos) deste municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2013 | 657.56 | 00071459626400 | JOAO CLIMACO XIMENES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario da disciplina de Geografia no cursinho Pre-vestibular( Prevest-Pocinhos) deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2013 | 657.56 | 00000765342430 | SILVIA CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario da disciplina de Biologia,no cursinho Pre-Vestibular ( prevest-pocinhos) deste municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2013 | 480.37 | 00002343996431 | FABIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario de Gramatica no cursinho Pre-vestibular ( prevest-pocinhos) deste municpio durante o mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/05/2013 | 657.56 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como professor temporario de Historia,no cursinho Pre-Vestibular (prevest-pocinhos) deste municipio no mes de abril. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2013 | 5556.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de expediente para suprir as necessidades das Escolas deste Municipio,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/05/2013 | 380.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com recargas de 04 cartuchos HP, concertos e reposicao de pecas e reparos em equipamentos do setor de Tributos e Tesouraria da Secrretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2013 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2013 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao do mobiliario da Sede da Prefeitura Municipal de Pocinhos, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2013 | 860.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados com recarga de 36(trinta e seis) toner e cartuchos de tinta para impressoras pertecentes aos setores Pessoal,Recepcao,Tributos,Junta Militar,C. Tutelar,Bolsa Familia,Hospital,Tesouraria e Secretaria de Administracao deste Municipio durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2013 | 1384.60 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na retirada de FOTOCOPIAS (XEROS),durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2013 | 1600.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Publicidade e Propaganda para esta Edilidade nos meses de Marco e Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/05/2013 | 785.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recargas de toner s e cartuchos, fornecimento de cartuchos, consertos e manutencao de impressoras de diversas secretarias deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2013 | 530.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por viagens realizadas em onibus, em carater de emergencias, transportando estudantes deste municipio para Campina Grande, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2013 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica do Clube de maes, locado a Secretaria de Acao Social deste municipio,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2013 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2013 | 1510.00 | 00007048804408 | IZAQUIEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens realizadas atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo de sua propriedade para transportar pessoas deste municipio que trabalham em Campina Grande e o seu retorno ao fim do dia,durante o mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para aluguel no qual reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para esta senhora para compra mensal de 08 (oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2013 | 840.00 | 00084035641472 | ELIAS BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 12 (doze) viagens realizadas em carater emergencial, a noite em veiculo de sua propriedade,transportando pessoas doentes do Distrito de Nazare e regiao para hospitais em Campina grande, eseu respectivo retorno,no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2013 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica, deste imovel que encontra-se locado a Secretaria de Acao Social deste municipio, onde funciona o CRAS. referente ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2013 | 660.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias como vigia a Escola Municipal do Sitio Maris Preto, em abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2013 | 60.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos de mototaxi realizados para entrega de generos alimenticios da merenda das escolas do sitio Amaro, Julicao Bom JesusCabeco e Frei Jorge,zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2013 | 81.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2013 | 1134.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a servico de diversas Secretarias deste municipio, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao do veiculo de sua propriedade,para realizacao de viagens atendendo as necessidades da Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2013 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial para utilizacao e funcionamento de diversas secretarias deste municipios, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 16/05/2013 | 360.00 | 00003111616428 | JOSELIA DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 18 diarias prestadas em servicos gerais, no predio das Secretarias de Admnistracao, Extraordinaria e Procuradoria Geral deste Municipio, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2013 | 205.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de chaves destinadas aos predios publicos deste municipio, em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2013 | 660.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagagamento auxiliando os trabalhos execultados no Matadouro Publico deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2013 | 240.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placas de cimento a serem utilizadas na cobertura dos esgotos na rua Apolinario Costa - Nova Brasilia,no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2013 | 197.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados emergencialmente na limpeza dos banheiros do Mercado Publico deste municipio,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2013 | 660.00 | 00008503053497 | JOSE ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 22 diarias retirando entulhos das ruas,junto a coleta de lixo desta cidade,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel (terreno), no Sitio Recreio deste municipio, para funcionamento de um campo de futebol aberto a populacao, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2013 | 478.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material impresso personalizado para a Semana de Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel (terreno) no Sitio Rcreio, deste municipio, para funcionamento de um campo de futebol, aberto a populacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2013 | 1200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos auxiliando na confeccao de projetos de engenharia, junto a Prefeitura Municipal de Pocinhos, em abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2013 | 3100.00 | 00080533558468 | DIOBERTO QUIRINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes, nas zonas urbana e rural deste municipio, no periodo de 25 de marco a 16 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2013 | 300.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para participacao na I Etapa- Copa Internacional de Donwhill, a ser realizado na cidade de Caruaru- Pe,no dias 18 e 19 de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento dos cursos de Artesanato e Corte e Costura realizados pela Secretaria de Assistencia Social em parceria com o CENDAC-Centro de Apoio a Crianca e ao Adolescente, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2013 | 7451.32 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de genero alimenticio para compor a merenda escolar das escolas do Municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) freezers para armazenamento de merenda escolar, durante o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informartica, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2013 | 300.00 | 00051130203468 | WALTER DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias para participar de um Curso de Capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2013 | 1557.52 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagem de Joao Pessoa a Brasilia para o Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2013 | 750.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para diaria para participar da Oficina de Implemento do Sistema estaduais e municipais de Cultura nos dias 20,21 e 22 de maio em Recife-Pe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da Biblioteca Publica e Secretaria de Cultura deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2013 | 1686.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelo servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2013 | 2800.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas viagens realizadas em um Onibus Mercedes Benz,em carater emergencial transportando estudantes para Campina Grande e vice-versa,no mes de abril do corrente ano,em substituicao ao veiculo que encontrase quebrado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2013 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de balanceamento de rodas e alinhamento dianteiro de onibus escolar, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2013 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recapagem de onibus escolares deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2013 | 2990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para manutencao de onibus escolares deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na conta do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/05/2013 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para manutencao de veiculo que se encontra a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/05/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para manutencao de veiculo que se encontra a disposicao da Guarda Municipal, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2013 | 30176.14 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Bloqueios judicial do processo PA no 277859-9 da Vara 1-Civel de Joao Pessoa a Juiza: Maria de Fatima M.Bezerra Cavalcante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2013 | 1.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespodente a debito retencao de PASEP na conta CFM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota parte do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2013 | 0.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na conta ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2013 | 2496.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2013 | 300.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para participar de Curso de Capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2013 | 100.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3 (tres) diarias para participar do I Seminario do PNAIC,nos dias 22,23 e 24 de maio do corrente ano a ser realizado na UFCG em Campina grande-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2013 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3 (tres) diarias para participar do I Seminario do PNAIC,nos dias 22,23 e 24 de maio do corrente ano a ser realizado na UFCG em Campina grande-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2013 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3 (tres) diarias para participar do I Seminario do PNAIC,nos dias 22,23 e 24 de maio do corrente ano a ser realizado na UFCG em Campina grande-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2013 | 900.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta de lixo no Distrito de Nazare, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2013 | 12435.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2013 | 12824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2013 | 33053.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2013 | 6654.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - COM, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto - EFET, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2013 | 10022.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2013 | 6448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Extraordinaria, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2013 | 1366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Industria Comercio e Turismo, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de servicos urbandos, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2013 | 64699.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2013 | 235934.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2013 | 22888.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 40% CTR, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2013 | 38700.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2013 | 10724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 40% COM, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2013 | 110957.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao - 60%, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2013 | 23775.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 40%, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2013 | 6102.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municicpal Padre Galvao 40% CTR, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2013 | 16028.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60% CTR, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2013 | 5242.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2013 | 9907.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% CTR, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2013 | 13714.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao - EJA - EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2013 | 12276.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2013 | 15261.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Administracao EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2013 | 32556.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2013 | 8336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Procuradoria Juridica, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2013 | 6566.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2013 | 8043.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Financas EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2013 | 15130.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% Inativos, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - Pensionistas, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - inativos, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2013 | 12283.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - EST, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2013 | 8244.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2013 | 1125.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Advogado, junto ao CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social), referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Tecnica Social do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador Pleno do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2013 | 678.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Entrevistador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2013 | 800.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2013 | 678.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Instrutor de Oficina do Programa Projovem Adolescente , da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2013 | 678.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Instrutor de Oficina do Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Instrutor de Oficina Programa Projovem Adolescente, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2013 | 678.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Instrutora de Oficina do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assistente Social do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Psicologa do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Orientadora Social do Programa CREAS, da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social,junto ao CRAS( Centro de Referencia de Assistencia Social) da Secretaria de Acao Social deste Municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora no programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora do programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste municipio,durante o mes de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste municipio no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitador no programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merendeira do programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitador do programa do PETI, da Secretaria de Acao deste municipio,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004343982416 | MARIA DA GUIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merendeira do programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mes de maio do co corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2013 | 4720.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar pacientes deste municipio para hospitais em Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para tratamento de saude, em carater de emergencia, durante os meses de marco eabril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2013 | 4320.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar pacientes deste municipio para as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, durante os meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2013 | 9756.02 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2013 | 9643.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na conta do ICMS - Desoneracao das exportacoes Lei 87/96 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 6.989-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2013 | 5800.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo proprio para transportar estudantes deste municipio para Campina Grande-PB, em carater emergencial, durante os meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001321 | 03/06/2013 | 23250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel, que abastece veiculos que compoem a Secretaria de Educacao deste Municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2013 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos graficos a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001329 | 03/06/2013 | 2515.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento das mercadorias contantes da Nota Fiscal No036 Serie 1, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio para suprir a necessidade da mesma. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001336 | 03/06/2013 | 433.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF No033,Serie 1,destinada para aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001337 | 03/06/2013 | 825.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no 032, serie 1, destinada a compra dematerial de consumo,destinada para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001338 | 03/06/2013 | 820.16 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No031,Serie 1,destinada a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alinhamento 01(um) feixo de molas avulso destinado a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No200,Serie 1, destinado a compra de pecas mecanicas para veiculo que faz parte da Secretaria de Educacao deste Municiipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 393.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No 166 referente a compra de paes e biscoitos para compor a merenda escolar junto a Secretaria de Educacao deste municipio do decorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001349 | 03/06/2013 | 1579.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Nota fiscal No034, Serie 1, refernte a compra de material de expediente para sprir as necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2013 | 77.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de linha telefonica do imovel onde funciona Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 6750.10 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No741 destinado a compra de genero alimenticiopara compor a merenda da rede de ensino desse municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001360 | 03/06/2013 | 578.17 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para suprir as necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001361 | 03/06/2013 | 410.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para suprir as necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2013 | 931.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para suprir as necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0001666 | 03/06/2013 | 25277.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0001667 | 03/06/2013 | 2170.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 8835.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 11702.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria contabil relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2013 | 110.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da linha telefonica, onde funciona Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2013 | 116.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF No 065,Serie 1,folha 1 de 1, referente a aquisicao de Equipamento de informatica,UM roteador destinado para a Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2013 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de Assessoria e Consultoria em Licitacao publica para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2013 | 270.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Instalacao de Kit Cliente sistema de informatica na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando pacientes das zonas rural e urbana deste Municipio para tratamento de saude nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa,durante o mes de abril do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a substituicao de equipamentos de TV correio e publicacao de atos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento deste Edilidade,relativo ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 2017.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No 037, Serie 1,destinada a compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2013 | 329.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota Fiscal No 163,Serie 1, referente a compra de paes,biscoitos para lanches dos policiais que trabalham neste Municipio,refernte ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 1530.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No 871 referente a compra de combustivel destinada a Secretaria de Adiminstracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da linha telefonica do imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Pocinhos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 88.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta da linha telefonica do imovel onde funciona a Guarda Municipal,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para Garantia-Safra, deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2013 | 660.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias prestadas na recuperacao das ruas sem calcamento, bem como limpeza de matos das referidas ruas de bairros desta cidade, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 515.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2013 | 6800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no874, serie 1, pelo fornecimento de combustivel para suprir a necessidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,no abastecimento de veiculos que estao a disposicao damesma em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2013 | 1620.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a NF No 280 serie 1, referente a aquisicao de uma bomba d agua para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 450.00 | 00004630637400 | SEBASTIAO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No 029322 pelo fornecimento de lenha destinado ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2013 | 1050.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No6349,Serie 1, destinada a compra de Vacinas para a Campanha da Febre Afitosa, realizada neste Municipio no decorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 600.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No6349,Serie 1, destinada a compra de Vacinas para a Campanha da Febre Afitosa, realizada neste Municipio no decorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 960.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No6349,Serie 1, destinada a compra de Vacinas para a Campanha da Febre Afitosa, realizada neste Municipio no decorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2013 | 2250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no875, serie 1, pelo fornecimento de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social,para abastecer veiculos que estao a disposicao da mesma,durante o mes demaio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2013 | 1268.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No 165, Serie 1,referente ao fornecimento de paes para lanches dos programas PETI, CRAS, CREAS e PROJOVEM, da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referrente a maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2013 | 7521.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento na NF: 038 referente a compra de material de consumo destinada para suprir as necessidades junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de linha telefonica do imovel onde funicona a casa da familia,da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 109.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica da linha do imovel onde funciona o CREAS, progrma da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de linha telefonica do imovel onde funiona o Conselha Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado na rua Geraldo dos Santos,378,Cacimba Nova neste Municipio para a utilizacao do Programa do PETI da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para um auxilio destinado a esta senhora para custear o deslocamento de seu filho para Campina Grande e seu retorno,por se encontrar com problemas de saude e ser considerada pessoa carente,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel ( clube de maes) localizado na Rua Joao Jose Apolinario para ultilizacao e funcionamento do Programa PROJOVEM da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2013 | 900.00 | 00022571159453 | LUIZ VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prrestados com viagens em veiculo de sua propriedade,transportando pessoas carentes da zona rural a sede deste Municipio,realizadas nos meses de abril e maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2013 | 8496.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos para Campina Grande, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2013 | 100.00 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de toalhas de mesa para ornamentacoa nas festividades do Dia das Maes ,do programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2013 | 1800.00 | 00031759688134 | MARIA DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao e serigrafia de blusas destinadas aos Programas CRAS, CREAS, PETI e BOLSA FAMILIA, da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de abrildo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2013 | 250.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza de duas fossas septicas comunitarias e encanacoes que liga as mesmas do bairro Ottoni Barreto (Cagepa) deste Municipio no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2013 | 452.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches, para musicos, equipe de apoio e segurancas que prestam servicos a Cultura na Praca realizados no Coreto da Praca Central, aos sabados de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2013 | 1084.34 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos agricolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel,localizado no bairro de Cacimba Noova,nesta cidade, para o funcionamento de um Campo de Futebol,aberto a populacao para pratica de esporte,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2013 | 678.00 | 00010561500410 | MARILIA DOS SANTOS HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo cargo de comissao de Coordenadora da Agencia dos Correios do Distrito de Nazare,relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relacionado ao fornecimento de energia eletrica destinado ao predio da Prefeitura Municipal de Pocinhos, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 6.572-2, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 214.036-5, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias para curso de cadastramento de terras multifinalitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2013 | 300.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para o curso de cadastramento de terras multifinalitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 215.654-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2013 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2013 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abastecimento de agua na Escola Municipal do Sitio Frei Jo, deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2013 | 800.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aprensetacoes musicais em eventos comemorativos ao Dia das Maes em escolas do municipio no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2013 | 500.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes musicais em eventos comemorativos ao Dia das Maes em escolas municipais, relativos ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2013 | 300.00 | 00098053710425 | JOSE CARLOS D SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas para eventos culturais em abril de 2013 do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2013 | 400.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2013 | 1053.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almocos para alimentacao de pessoas a servico de diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2013 | 2439.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almocos para alimentacao de pessoas a servico de diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2013 | 225.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almocos para alimentacao de pessoas a servico de diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2013 | 549.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota No 06,Serie 1,pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Prefeitura municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2013 | 107.03 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de postagens de diversas Secretarias deste Municipio,referente a maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/06/2013 | 370.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicosprestados com apresentacao do grupo musical Sete Notas no coreto da praca central,no projeto CULTURA NA PRACA, da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos auxiliando na confeccao de projetos de engenharia, junto a Prefeitura Municipal de Pocinhos, em maio docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00008419402400 | ROMERO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico no transporte de pessoas(pacientes) do Sitio Amaro e redondezas para o Hospital Municipal na sede desta Edilidade durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2013 | 790.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens emergenciais, transportando pacientes deste municipio, para tratamento de saude na cidade de Recife-PE, no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2013 | 4090.00 | 00022001697449 | CLARICE PORTO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens de pessoas carentes para Joao Pessoa PB a Recife PE, para tratamento de saude, referente ao meses de fevereiro e marco do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2013 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia ao imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/06/2013 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia do imovel locado a esta prefeitura para o funionamento do BOLSA FAMILIA programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2013 | 2400.00 | 00097710890482 | MARLI MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens em seu veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Caicara,zona rural para sede deste Municipio,durante os meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2013 | 1680.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho odontologico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2013 | 1620.00 | 00003072920451 | JOSE EDIMIR TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados de podacao e rocamento dos matos das proximidades das estradas vicinais das localidades do Sitio Mares Preto e Bravo,no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF No040259, Avulsa, referente ao fornacimento de Lenha destinada para o Matadouro nPublico deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2013 | 350.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com apresentacao Artistica de Serginho do Acordeom e Forrozao Zabumbada no coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 01 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/06/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professor de Capoeira da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2013 | 500.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel localizado na rua Antonio Vaz Ribeiro,176, centro desta cidade para o funcionamento das Secretarias de Infraestrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jornalismo e radiodifusao com a divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo, veiculados no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande -PB, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2013 | 420.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento servicos prestados em servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal desta cidade referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2013 | 4237.20 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pelo fornecimento de leite pausterizado para compor a merenda escolar,da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2013 | 660.00 | 40944266000107 | VIACAO POCINHENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo onibus para transportar alunos e professores deste Municipio para Campina Grande nos dias 15/16 e 17 de abril do corrente ano.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2013 | 340.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 2(dois) colchoes para sala de recursos da Escola Municipal Osman Cavalcante Leal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2013 | 22.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debitos de retencao de pasep na conta do CFM.nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2013 | 143.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No706,Serie 1, para aquisicao de material esportivo e premiacao,para Campeonato de Futebol realizado pela Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2013 | 800.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias como pedreiro, prestadas em conserto e manutencao de predios publicos deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2013 | 660.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal desta cidade,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2013 | 660.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia do Mercado Publico desta cidade,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2013 | 3370.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2013 | 12459.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Equipamento de Som, para ultilizacao no Evento Cultura na Praca, da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2013 | 760.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias prestadas em limpeza e desentupimento de esgotos publicos desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2013 | 0.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de Pasep na conta do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2013 | 8496.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos pra Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001447 | 10/06/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos as secretarias de administracao infra-estrutura e acao social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2013 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia do imovel locado a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2013 | 4940.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica para Procuradoria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2013 | 318.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fotocopias para a Secretaria de Educacao do Municipio de Pocinhos, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2013 | 2453.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela venda de paes para compor a merenda escolar das escolas municipais,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2013 | 85.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao no sistema de molas do onibus de estudantes da Secretaria municipal de Educacao deste municipio, decorrente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo de sua propriedade para transportar pessoas que residem neste Municipio e trabalham em Campina Grande,virse e versa,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2013 | 660.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio como vigia da Escola Municipal de Maris Preto,zona rural deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2013 | 1511.58 | 00007395988485 | CRISTISANGELA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Professora, na Escola Municipal Castro Alves do Distrito de Nazare, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001446 | 10/06/2013 | 85304.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos para o transporte de estudantes do municipio de Pocinhos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2013 | 450.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados transportando pessoas para tratatamento de saude, do Sitio Pedra Redonda para o Hospital e outras unidades de saude deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2013 | 1350.00 | 00007048804408 | IZAQUIEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por viagens realizadas atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2013 | 150.00 | 00064588793420 | ANAIZA VIRGINIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado a senhora Anaisa Virginio Ribeiro,para compra de fraudas descataveis e medicamentos,por encontrasse com problemas de saudeconforme relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na rua Irene Iria Santos 125, Centro para funcionamento dos cursos constante em contrato realizados pela secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Social, contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do imovel de minha propriedade,locado a senhora Maria do Carmo Miranda por ser considerada pessoa carrente deste municipio, segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente aomes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2013 | 536.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado na Rua Getulio Vargas,03 para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel social, conforme contido em termo de compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, em 01/08/2011 referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel que reside relativo ao mes de maio do corrente ano. Por ser considerada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado ao pagamento de imovel que reside por ser considerada pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel social conforme termo de compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE,em 01/08/2011, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para compra mensal de 08 (oito) latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio destinado para pagamento de imovel que reside,por serconsiderada pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Geraldo dos Santos, 378 desta cidade, para utilizacao do funcionamento do PETI, relativo ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Socialconforme termo de Compromisso,firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de maio do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinada para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel,localizado na Rua Getulio Vargas,57.Centro, para funcionamento dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2013 | 450.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel,localizado na rua Padre Antonio Galdino,para funcionamento do CRAS ( centro de Referencia de Assistencia Socia) da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de maio e a diferenca de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2013 | 500.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consertos executados em 4(quatro) bancos grandes de madeira para o Programa PETI deste municipio, conforme nota fiscal de servico avulso em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio referente ao pagamento de aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003067662482 | JOELMA DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario como ACESSORA ESPECIAL NIVEL I ,lotada na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2013 | 250.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de cirurgia na cidade de Campina Grande, por ser considerada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2013 | 660.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias prestadas como vigia na Escola Municipal do Sitio Chocalheira desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2013 | 660.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias prestadas como vigia na Creche Irma Santana, deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2013 | 1650.00 | 00005311053429 | FRANCINALDO DE ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos de mao de obra especifica na instalacao de PVC na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, em marco do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) freezers para armazenamento de merenda escolar, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel,localizado nesta cidade,na Rua Antonio Henrique de Albuquerque,32 JArdim Etelvina para funcionamento da Escola Elizete Pereira de Araujo -Unidade II, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2013 | 660.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vigia da escola do Sitio Pedra Redonda deste municipio, refefente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2013 | 683.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pelas apresentacoes musicais em festividades comemorativas ao dia das maes realizada nas escolas municipais de Maris Preto e Cabeca do Boi deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 (duas) freezers para armazenamento de merenda escolar, durante o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2013 | 720.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com anuncios e divulgacao com propaganda volante em seu carro de som,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao do arquivo Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2013 | 927.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que estiveram a estiveram a servico da Secretaria de Administracao,Financas e gabinete do prefeito e garrafas de cafe destinadas a Garagem Municipal durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2013 | 2210.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em retirada de Fotocopias ( xerox) destinadas a diversas Secretarias deste Municipio em marco e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2013 | 1200.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma sala, no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, para funcionar o arquivo desta prefeitura, referente aos meses de Marco,abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2013 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel residencial, para funcionamento da procuradoria geral e Secretaria Extraordinaria deste municipio, relativo ao mes maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2013 | 81.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias prestadas como vigia de ruas centrais desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2013 | 660.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias prestadas ao Setor de Servicos Urbanos, junto a coleta de lixo, recolhendo os lixos domesticos das ruas do centro e bairros desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2013 | 660.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados podando arvores das ruas e predios publicos deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias prestadas ao setor de Servicos Urbanos, retirando entulhos e na limpeza das ruas desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2013 | 600.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas diarias prestadas ao Setor de Servicos Urbanos, junto a coleta de lixo, recolhendo o lixo domestico das ruas desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2013 | 380.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da Praca Central desta cidade durante o mes do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados,na limpeza de ruas desta cidade,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2013 | 660.00 | 00008503053497 | JOSE ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados restirando entulhos das ruas junto a coleta de lixo da cidade referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2013 | 5490.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio, para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana, deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2013 | 2700.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2013 | 8010.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2013 | 6660.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2013 | 3060.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2013 | 6210.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2013 | 7650.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo proprio para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio, em maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2013 | 8190.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao do veiculo de sua propriedade,para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem,das zonas rural e urbana deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel para funcionamento do Escritorio da EMATER deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel( terreno) localizado no bairro de Cacimba Nova, nesta cidade para o funcionamento de um campo de Futebol,aberto a populacao dessa localidade,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2013 | 510.00 | 00003252915430 | POLIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de artigos de festa,destinado a Secretaria de Cultura deste Municipio para eventos relizados pela mesma em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2013 | 660.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias executadas no Ginasio de esportes deste municipio, em limpeza e conservacao do mesmo, referente ao mEs de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias prestadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, na manutencao e troca de lampadas dos postes de iluminacao publica em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias prestadas como vigia do tanque do Sitio Pedra Redonda, deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2013 | 600.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias como vigia dos tanques de agua doce, do bairro de Nova Brasilia, deste municipio, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2013 | 660.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2013 | 660.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia do Ginasio de esportes durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2013 | 660.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos executados no Matadouro Publico deste municipio, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2013 | 660.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia do acude do Engenho Velho,deste Municipio referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2013 | 275.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lavagens relizadas em um onibus e quatro no carracao que transporta carnes para o mercado publico desta cidade referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2013 | 550.00 | 00004584624461 | DIANA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concerto da Gangorra e escorrego do parque infantil da Praca Central desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2013 | 660.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por diarias prestadascomo vigia da Garagem Municipal desta cidade, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2013 | 660.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2013 | 660.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados retirando entulhos e limpeza das ruas deste Municipio no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2013 | 550.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com recargas de toner s, cartuchos e manutencao e consertos de impressoras da Sede da Prefeitura Municipal, em maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2013 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF No 229 referente a compra de pecas para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2013 | 250.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a auxilio financeiro para pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2013 | 210.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para um auxilio destinado a esta pessoa para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio Secretaria Acao Social deste Municipio,referente aos meses de marco,abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de Aluguel Solidario conforme termo de compromisso firmado entre a Prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referete ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2013 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,rferente a junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2013 | 600.00 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel,para funcionamento do PRO-JOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2013 | 120.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2013 | 430.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concertos,manutencao, recargas de cartuchos e reset das impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2013 | 660.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia,na escola Municipal de Lagoa Sagoa Salgada,zona rural deste municipal,no mes de maio de corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2013 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos a Secretaria de Educacao como Instrutor da Banda Marcial e Fanfara Padre Galvao, deste Municipio conforme contrato firmado, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2013 | 11800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos graficos de crachas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2013 | 678.00 | 00011676289429 | ERIDEIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos gerais executados a escola MunicipalMaria Da Guia Sales Herminio, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2013 | 678.00 | 00002766336443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Colegio Municipal Padre Galvaocomo auxiliar de servicos gerais,durante o mes de maio docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2013 | 55.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em conserto de memeografo da EMEF Joao XXIII no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2013 | 430.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com manutencao de impressora,reposicao do PCR do toner e recargas de toner de impressoras do Colegio Municpal Padre Galvao,neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2013 | 520.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com manutencao e limpeza de Impressora HP, com recargas de toner e cartuchos da Escola municipal Manoel Agostinho da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2013 | 380.00 | 00003111616428 | JOSELIA DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 18 diarias prestadas em servicos gerais, no predio das Secretarias de Admnistracao, Extraordinaria e Procuradoria Geral deste Municipio, no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2013 | 120.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em recargas de toner e cartuchos HP, destinados a tesouraria da Secretaria de Financas deste municipio no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2013 | 240.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 08(oito) diarias prestadas ao Setor de Servicos Urbanos deste Municipio,substituindo um Gari em periodo de atestado medico,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2013 | 660.00 | 00006032831442 | CARLOS HENRIQUE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico na limpeza e retirada de entulho das ruas publicas deste municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2013 | 660.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpezas de matos e recuperacao das ruas sem calcamento dos bairros: Jardim Etelvina,Santa Terezinha e Bela Vista, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2013 | 270.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com recargas de cartuchos e instalacao de impressora na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2013 | 1356.00 | 00008579592470 | ADRIANO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como operador de bomba do poco artesiano d Sitio Teotonio,nos meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2013 | 330.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com retirada de ossadas do Matadouro Publico deste Municipio,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2013 | 1580.00 | 00034338063491 | IVETE ADELIA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de roupas das quadrilhas dos bairros desta cidade,para participarem das festividades de Sao Joao e Sao Pedro neste Municipio, relativo ao corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2013 | 1265.00 | 00006121073454 | SEBASTIAO DA COSTA APOLONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com mao de obra e material,GESSO e MADEIRITE, utilizadas no predio onde funciona a Procuradoria Geral e Secretaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2013 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2013 | 678.00 | 00091110246404 | SANDOVAL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a Secretaria de Educacao deste municipio, como motorista, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2013 | 200.00 | 00007852550444 | MARIA OLINDINA ALCOFORADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado para custear despesas deste funcionario para participar da Formacao do Projeto Trilhas, em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2013 | 50.00 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a este funcionario para custear despesas,em Campina Grande para participar de reuniao e do Censo Escolar da Educacao Basica -CTE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2013 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear despesas para este funcionario para participar de Reuniao e Censo Escolar da Educacao Basica CTE em Campina Grande . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a titulo de servicos prestados com locacao e sonorizacao destinados aos festejos juninos realizados nas escolas da rede municipal desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2013 | 4800.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO E SONORIZACAO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPLA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com diaria a servico da prefeitura municipal para participar da capacitacao de gestores da assistencia social nos dias 18 e 19 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2013 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel locado a esta edilidade para o funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2013 | 200.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a duas diarias destinadas para a senhora Ivana Carla,participar de uma capacitacao para Gestores de Assistencia Social , realida na cidade de Joao Pessoa nos dias: 18/19 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2013 | 300.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para o servidor que precisou se deslocar para Joao Pessoa para participar de Reuniao para resolver pendencias junto a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2013 | 300.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear as despesas deste funcionario que precisou deslocarse pra Joao Pessoa para participar de reuniao e tratar assuntos de interesses junto a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/06/2013 | 145.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2013 | 368.00 | 00002712785444 | LUCIELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musical,nas festividades em comemoracao ao dia das Maes deste ano,nas escolas Municipais dos Spitios Mari Preto e Lagoa Salgada,bem como na I Conferescia Municipal deste cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/06/2013 | 855.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em recargas de cartuchos de tinta e toneers bem como conserto de maquinas imprenssoras do CMPG e algumas escolas da rede municipal, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/06/2013 | 1800.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo, transportando os estudantes do Sitio Aguas Pretas para o Distrito de Nazare, no perido de 25/02 a 25/03 e de 26/03 a 26/04 do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de sua propridade,para realizacao de viagens atendendo as necessidades de diversas Secretarias deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2013 | 720.00 | 00099171260404 | MARIA JOSE PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em uma F4000,na coleta de lixo no Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio,referente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/06/2013 | 1768.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelo servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/06/2013 | 368.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical no evento CULTURA NA PRACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/06/2013 | 3300.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em seu veiculo Onibus Mercebdes Benz,em carater emergencial,transportando estudantes deste Municipio que estudam em Campina Grande, em substituicao aos onibus amarelos que foram proibidos de transportar alunos da zona urbana em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2013 | 1013.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refrigerantes para as festividades alusivas ao dia das MAES nas escolas da rede municipal desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/06/2013 | 585.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no trnasporte de carteiras escolares da Sede deste Municipio para as Escolas da Zona Rural, servico efetuado em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2013 | 678.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como instrutora de judo ministrando aulas para alunos do Colegio Municipal Padre Galvao, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2013 | 180.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagens e limpeza de quatro veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio,relizada em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2013 | 695.13 | 00003798355410 | JOHNIERE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos prestados como professor temporario da disciplina de Redacao, no Cursinho Pre-Vestibular(PREVEST-POCINHOS) deste municipio, conforme contrato firmado relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2013 | 350.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados ministrando duas palestras para a IIa Conferencia Municipal de Educacao deste municipio, em junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2013 | 105.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos gerais prestados na Escola Municipal do sitio Malhada, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2013 | 1848.00 | 00001993509496 | JANETE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGEMENTO PELA EMISSAO DE 22 DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DIPJ E DCTF 2012/2013 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informartica, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento deste Edilidade,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2013 | 64.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de averbacoes de diversos documentos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2013 | 368.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em apresentacao musical no evento CULTURA NA PRACA ,da Secretaria de Cultura e Desporto,deste Municipio, no dia 08 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2013 | 3900.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao de veiculos para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2013 | 9360.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo para trasnportar agua potavel e abastecimento emergencial da populacao das zonas rurais e urbana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2013 | 700.00 | 00001226723489 | ALDA DA SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados cozinhando para os trabalhadores da limpeza do acude do Sitio Bom Jesus deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2013 | 500.00 | 00099170485453 | JOSE INACIO MELO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao do poco artesiano do Sitio Boqueirao, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de aluguel de imovel, por ser considerada pessoa carente deste municipio, referente ao mes abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio para pagamento de aluguel de imovel em que reside, por ser considerada pessoa carente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2013 | 924.00 | 00001314292480 | JOAO BOSCO DE ALENCAR ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisetas estampadas e panfletos colorios para serrem utilizados pelo programa PETI,PPROJOVEM ADOLESCENTE, CRAS E CREAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001585 | 21/06/2013 | 94000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao dos servicos de Shows Arttisticos musicais das bandas Luan e Forro Estilizado,Os 03 do Nosdeste,Forro Coco Seco, Banda Impacto x ,Diogo Cirne,Forro Estilo,Tempero Completo,Bone de Ouro,Forro BomDemais,Saia Justa, Juninho e Forro da Estigacao,Forro feitico,Fernanda LIma e Geraldo de Pocinhos atracoes das Festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio, neste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2013 | 1170.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No 158 Serie 1, referente a compra de um EXTINTOR DE INCENDIO para a sede da Prefeitura municipal de Pocinhos em junho do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/06/2013 | 220.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem para o tribunal de contas do Estado da Paraiba para saber de processos em tramitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2013 | 5232.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica das Escolas Municipais, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2013 | 4305.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica das Escolas Municipais, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em porta de rolo no PETI, fabricaclao de tampa de ciscterna e reforma em carteiras escolares do Colegio Municipal Padre Galvao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2013 | 2609.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/06/2013 | 2034.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2013 | 26.98 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de multas e juros do contrato do terreno pertencente ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/06/2013 | 27.06 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de multas e juros do contrato do terreno pertencente ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/06/2013 | 600.00 | 00002717537490 | MANUEL GINUINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de palhas de coqueiros para ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2013 | 95.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em concertos e troca de pneus do carrocao que transporta carnes do Matadouro Publico para o Mercado Publico e em outros veiculos que prestam servico a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/06/2013 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pneus novoas para veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/06/2013 | 3570.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias individuais para processos administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponde a debitos de retencao do FEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de rentencao de Pasep na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2013 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondentea debitos de retencao de pasep. na conta do ITR nesta tada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2013 | 7797.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Financas deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2013 | 6566.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Financas deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - Pensionistas, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 9807.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 9694.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2013 | 14954.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2013 | 14672.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administracao deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1000 pastas individuais para processo administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2013 | 32556.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2013 | 9814.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2013 | 64898.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 40%, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2013 | 239074.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Fundeb 60%, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2013 | 22200.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% Contratados, deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/06/2013 | 43025.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% Contratados, deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2013 | 12080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% Comissionados, deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2013 | 113236.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao Col.Mun.Padre Galvao 60% , deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2013 | 23432.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educacao Col.Mun.Padre Galvao 40% , deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2013 | 8136.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municicpal Padre Galvao 40% CTR, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2013 | 17010.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Colegio Municicpal Padre Galvao 60% CTR, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2013 | 13614.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao - EJA - EST, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2013 | 5581.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% EST, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2013 | 9629.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% CTR, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Educacao Unidade Administrativa - MDE 60% INATIVOS, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2013 | 2275.21 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 919.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a merenda escolar do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de servicos Urbanos, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2013 | 6654.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - COM, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento EST, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 10022.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto, -EFET, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2013 | 1925.00 | 00001615516450 | FABIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Decoracao do Arraia do Cariri,para realizacao das festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2013 | 6448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria extraordinaria deste municipio, referente do mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 5366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Industria Comercio e Turismo, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2013 | 12824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2013 | 33368.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente-EST, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2013 | 358.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprade paes ,bolos e lanches para o efetivo de policiasi do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 9500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 7303.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favorda ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como OrientadorSocial do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Acao Social como Assistente Social,junto ao Centro de Referenciada Assistente Social- CRAS. referente am mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/06/2013 | 678.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Intrutora de Oficina do CREAS, programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de junho do corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social,junto ao centro de referencia especializada de assistencia Social- CREAS,referente ao mes de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/06/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social,junto ao centro de referencia especializado de assistencia social - CREAS. referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2013 | 678.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Ofina do Programa Projovem Adolescente,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestadoscomo Instrutor de Ofina do Programa Projovem adolescente,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2013 | 800.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento como pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem adolescente,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merendeira do Programa PETI,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais ao Programa Peti,da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Peti,da Secretaria de Acao Social deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como facilitadora do programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como facilitador do programa PETI da Secretaria de Acao Social deste muncipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2013 | 1125.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Acao Social deste Municipio como Coordenadora do Programa PETI,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora do Programa Peti,da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Advogado, junto ao centro de referencia especializado de Assistencia Social - CREAS, conforme contrato. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Psicologa junto ao Programa CRAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitador do Programa PETI, da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2013 | 678.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina do Programa Projovem Adolescente,da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Psicologa,junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social- CREAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004343982416 | MARIA DA GUIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merendeira do Programa PETI,da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 8244.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - inativos, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 11471.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Assitencia Social - EST, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2013 | 710.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS COMPRAS DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aportes do municipio ao Fundo Garantia - SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Seguro Safra deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2013 | 1350.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos dessalinizadores (substituicao de pecas e filtros) das comunidades Nazare e Boqueirao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA S.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no166,referente ao servico de producao e edicao de um VT filme de 30 segundos para divulgacao televisiva dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professor de Capoeira da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de junho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2013 | 10120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornrcimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em porta de rolo no PETI, fabricaclao de tampa de ciscterna e reforma em carteiras escolares do Colegio Municipal Padre Galvao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2013 | 700.40 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 7.004 fotocopias para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001723 | 01/07/2013 | 22550.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos que estao a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Es colares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001731 | 01/07/2013 | 21406.51 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da construcao do auditorio da Escola Municipal Padre Galvao,no municipio de Pocinhos. 40% mao de obra 60% material | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2013 | 92.00 | 00001993509496 | JANETE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGEMENTO PELA EMISSAO DE 22 DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DIPJ E DCTF 2012/2013 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no258, refernte aos servicos tecnicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica prestado a esta Edilidade em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acessoria contabil relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2013 | 2071.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2013 | 3201.50 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No 005093,Serie U,pelos servicos prestados de apoio administrativo no ambito de Assessoria e consultoria em licitacao publica para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de jornalismo e radiodifusao com divulgacao de avisos e materias administrativa e constitucionais de interesse desta Edilidade,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2013 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornrcimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de administracao deste municpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2013 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2013 | 2100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornrcimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2013 | 145.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2013 | 1360.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao adiantamento da Nota Fiscal No16141, pela locacao de veiculo de sua propriedade para transportar mudancas de pessoas carentes deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2013 | 968.40 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no16138,Serie U,referente aos servicos prestados com retirada de Xerox para a Secretaria de Administracao deste Municipio,refernte ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2013 | 161.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da nota fiscal no16142 U,pelos servicos prestados na fabricacao de chaves e reparo em cilindros de portas de diversas Secretarias deste Municipio referente a junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2013 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 210.036-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2013 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 215.654-7, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestedos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio como professora Ministrando a Capacitacao de professores do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-AJA, realizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2013 | 900.00 | 00003072920451 | JOSE EDIMIR TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mao de obra com limpeza dos matos das proximidades das estradas vicinais de localidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2013 | 200.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem para Joao Pessoa-Pb. Em companhia do senhor Prefeito para tratar assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2013 | 525.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccoes de Roupas de Quadrilhas juninas dos bairros deste municipio para os festejos realizados em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2013 | 2196.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisacao de materiais destinados a secretaria de infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2013 | 4213.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no062,serie 1,destinada para compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2013 | 2249.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a materiais de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Edudacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2013 | 3699.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/07/2013 | 5079.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Generos alimenticios para suprir necessidades da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/07/2013 | 160.00 | 00002700201442 | GILMARA DA SILVA JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dirigir-se a sede do INCRA para entregar documentacao referente ao mes de junho do CCIR do municipio de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/07/2013 | 166.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as dispesas com servicos de postagens de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados auxiliando na elaboracao e criacao de projetos de Engenharia junto a Prefeitura Municipal,relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme contrato Administrativo No001/2013-CLP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/07/2013 | 5200.00 | 00005242412445 | ITALO RODRIGUES NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servicos prestados como Responsavel pela Equipe de Seguranca que atuou nas festividades juninas, na cobertura das festas de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2013 | 407.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no04324, serie 1, referente ao fornecimento de Gas GLP,para as escolas da rede municipal deste Municpio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2013 | 660.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza de terreno na area externa das Escolas da zona rural deste Municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2013 | 3000.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com manutencao e concerto dos cumputadores pertencentes as escolas da rede municipal,como tambem na Secretaria de Educacao e no laboratorio de Informatica,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2013 | 200.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Ministracao de uma Ofina Pedagogica realizada no dia 27/04/2013, para os professores da Area de Humanas no Colegio Municipal Padre Galvao,neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2013 | 660.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia da Creche Irma Santana deste Municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2013 | 660.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servicos prestados como vigia do Grupo Escolar do Sitio Chucalheira,zona rural deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2013 | 660.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como vigia da Crehe Irma Santana relativo ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2013 | 660.00 | 00002990353445 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigia na escola municipal do sitio Pedra Redonda, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2013 | 850.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos srvicos prestados na realizacao de duas viagens para Campina Grande,no transporte de estudantes em virtude da paralizacao dos onibus escolares amarelos,em maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2013 | 678.00 | 00091110246404 | SANDOVAL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio, como motorista durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/07/2013 | 300.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados carregando agua da cisterna comunitaria, para abastecimento d agua do Grupo Escolar do Sitio Frei Jo, zona rural deste municipio, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2013 | 660.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como vigia da escola municipal de Maris Preto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2013 | 850.00 | 00099170485453 | JOSE INACIO MELO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2 viagens no transporte dos estudantes no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2013 | 345.00 | 17526913000149 | EVALDO HELENO DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com consertos de panela de pressao, bomba d agua, extator de suco na Creche Irma Santana e de troca de fonte dois cabos e contole de aparelho de Dvd na escola Jose Tome, em junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2013 | 5745.00 | 00002277713465 | SILEIDEANE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com Buffet destinado as comeracoes,homenagens alusivas ao dia das maes,nas escolas municipais de ensino,relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2013 | 69.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2013 | 1900.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de propaganda volante,na divulgacao de eventos de interesse da Prefeitura Municipal durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2013 | 2475.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a NF: no 011 Serie 1 pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a pessoas encaminhadas pela secretaria de administracao deste municipio conforme aviso bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2013 | 200.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. EM VIAGEM COM O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2013 | 180.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do ginasio de Esportes,onde estava sendo realizado as festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio,relativo ao mes de junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2013 | 1020.00 | 00001567804454 | FAGUINO JOSE LIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na montagem do Pavilhao e outras estruturas do Arraia do Cariri,para realizacao das festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2013 | 600.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e na montagem das estruturas do Arraia do Cariri,para festividades de Sao Joao e Sao Pedro nste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2013 | 220.00 | 00001546934480 | ANDRE LUIZ CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de prestacao de servico na fabricacao de 2(duas)tesouras de madeira para colocar na estrutura do pavilhao de Forro,nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio neste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2013 | 1150.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servico na fabricacao e colocacao de 2(DUAS) traves de ferro,medindo 7m x 3,10m,no campo de futebol localizado no Bairro de Cacimba Nova, nesta cidade em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2013 | 770.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico, em carater de urgencia na limpeza e conserto dos esgotos das ruas deste Municipio durante o mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/07/2013 | 660.00 | 00006032831442 | CARLOS HENRIQUE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestando servico na retirada de entulhos das ruas desta cidade e tampando buracos de ruas sem calcamento, durante o mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2013 | 600.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a limpeza de ruas proximo ao Mercado Publico e auxiliando na montagem do Arraia do Cariri, para os festejos Juninos desta cidade, no mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2013 | 660.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servcos prestados na limpeza da praca Central desta cidade,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2013 | 660.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de lixo,recolhedo lixo das ruas deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2013 | 660.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servico, limpando os meios fios e terrenos publicos deste municipio, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de entulhos e limpeza das ruas centrais e dos bairros deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico como vigia nas ruas centrais deste municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2013 | 660.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio e retirando entulhos das ruas centrais,refernte ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2013 | 660.00 | 00003264061406 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado, substituindo o Gari, Jose Felix dos Santos, pelo gozo de suas ferias, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/07/2013 | 660.00 | 00008503053497 | JOSE ROBERTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servicos prestados retirando entulhos das ruas centrais e bairros,junto a coleta de lixo deste Municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado na limpeza das ruas nos domingos em que nao dispoem de garri,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2013 | 660.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servico podando arvores das ruas e de predios publicos deste Municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2013 | 200.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao de uma Bomba d agua: rebobinamento do motor,troca de selo mecanico e troca do rolamento, esta encontrase localizada no Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio,servico prestado em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2013 | 160.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem no carro que faz o transporte de carne do Matadouro Publico, para o Mercado Publico deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2013 | 660.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2013 | 660.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servico na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2013 | 600.00 | 00002227397896 | ALUIZIO VICENTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento na retirada de entulhos das ruas e colocando-as em ruas sem calcamento nos bairros deste municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2013 | 330.00 | 00007968960460 | JOANES JACINTO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza, com retirada de ossadas de animais que sao abatidos no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2013 | 800.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao e troca de lampadas dos postes da iluminacao publica deste municipio, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2013 | 660.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia dos tanques de agua doce,no bairro de Nova Brasilia desta cidade,durante o mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2013 | 660.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como vigia do Ginasio de Esportes durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2013 | 660.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como vigia do acude do engenho velho, neste Municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2013 | 800.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consertos e manutencao de predios publicos deste municipio , durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2013 | 660.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Limpeza e manutencao do Ginasio de Esportes deste municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2013 | 660.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico como vigia na Garagem municipal desta cidade, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2013 | 660.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestados como vigia do Mercado Publico deste Municipio durante o mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aprestacao de servicos como vigia do tanque de Pedra Redonda no mes junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2013 | 660.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de prestacao de servico,auxiliando as atividades executadas no Matadouro Publico deste Municipio,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo para transporte de trabalhadores deste Municipio para Campina durante o mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2013 | 600.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para levar seu filho menor Cristiano Costa Alves para submeter-se a tratamento de saude na cidade de Recife PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2013 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funcionava o Bolsa Familia,programa da Secretaria de acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2013 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do BOLSA FAMILIA, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2013 | 1332.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No 015 serie 1, referente a fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas da Secretaria de Agricultura e Infra deste municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2013 | 10000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da NF: No 011.700 serie 1 referente a compra de material eletrico para a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2013 | 846.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal No014,Serie 1, referente ao fornecimento de genero alimenticio destinado a pessoas que estao a servico da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2013 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia do imovel locado para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2013 | 1600.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Publicidade e Propaganda com notas e avisos em jornal impresso Gazeta da Paraiba de interresse deste Municipio,referente aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2013 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2013 | 223.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos bancarios de Seguro Auto BB/MAPFRE, da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2013 | 306.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2013 | 2138.40 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de leite para compor a merenda escolar da Escolas Publicas deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2013 | 7911.88 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2013 | 4207.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2013 | 9261.25 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao escolar, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2013 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR, conforme aviso bancario em nosso poder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2013 | 3242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2013 | 12348.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2013 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2013 | 536.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA UTILIZACAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/07/2013 | 77.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/07/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da sala do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, para instalacao do arquivo da Prefeitura Municipal desta edilidade, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2013 | 675.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento como vigia da garagem no turno da noite, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/07/2013 | 1283.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado de alvenaria, referente a instalacao de divisorias nas salas de aula da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio,deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/07/2013 | 90.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Entrega de merenda escolar, nas escolas da Zona Rural e em escolas da Zona Urbana no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/07/2013 | 130.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no01259, Serie 1,destinada a aquisicao de um Liquidificador para o PETI,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/07/2013 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de ernergia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/07/2013 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia do imovel onde funciona o CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/07/2013 | 8244.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merenda escolar para escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/07/2013 | 2299.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Merenda escolar para as escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/07/2013 | 459.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao e troca da suspensao do Fiat Uno placa MOL 8504-Pb.que presta servico a prefeitura municipal,rrelativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/07/2013 | 1778.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da nota fiscal no 171, referente a fabricacao de carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informartica, a ser usado por esta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/07/2013 | 1076.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto referente ao acordo firmado para regularizacao do(s) debito(s) junto a Claro, correspondente a plano telefonico firmado no ano de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2013 | 102.00 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento d bolos e comida tipicas para os festejos juninos do PETI,programa da secretaria de Acao Social deste Municipio no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2013 | 0.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do ITR,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2013 | 320.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com lavagem de veiculos que pertecem a Secretaria de Educacao deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2013 | 877.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas da Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2013 | 3105.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de para a Administracao deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a instalacao, treinamento e atualizacao do sistema de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2013 | 1620.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de para o gabinete do prefeito deste municipio em julhop do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2013 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo conserto de computadore da Secretaria Extraordinaria deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2013 | 6146.61 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda para escolas da rede publica deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2013 | 6727.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda para escolas da rede publica deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2013 | 4151.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda para escolas da rede publica deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2013 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de direito e uso de licenca do Software SIASI-GP, gestao de programas para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a guia de recolhimneto da Uniao-GRU do veiculo de placa NQI-0274- Com RENAVAM de no 333560230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2013 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de um (01)show do artista Ranniery Gomes, no dia 29 de junho de 2013. Dentro das festividades juninas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/07/2013 | 300.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao da repetidora,transmissores da TV Paraiba,SBT e TV Correio,nos meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/07/2013 | 7950.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUMENTO PARA BANDA MACIAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/07/2013 | 7800.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMESS DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao em lona com estrutura metalica 15x10 para os festejos de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2013 | 7656.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2013 | 100.00 | 00025104632415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a mesma participar de Formacao Pedagogica na Pespectiva de intregacao curricular no programa MAIS EDUCACAO,em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2013 | 150.00 | 00000765342430 | SILVIA CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a mesma participar de formacao do programa Mais Educacao e mais Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2013 | 624.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas,referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2013 | 624.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2013 | 624.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2013 | 340.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em recargas de cartuchos e manutencao de immpressora da Secretaria de Administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2013 | 670.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recargas de cartuchos de toner s e reparos em estabilizadores e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2013 | 65.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de mimeografo da Escola do Amaro( troca de filtro, lubrificacao, regulagem e limpeza geral) no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel comercial licalizado para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2013 | 103.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para utilizacao e funcionamento do Arquivo Municipal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel residencial para o funcionamento das Secretarias de Infraestrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital, referente ao periodo de 18/05 a 18/06 e 18/06 a 18/07 ,mas a diferenca referente ao periodo de 18/04 e 18/05 do corrente ano, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2013 | 800.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado no Distrito de Nazare, zona rural deste municipio, para funcionamento da Agencia dos Corrreios no referido distrito, relativo aos meses de marco,abril,maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2013 | 500.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referido com despesas para participacao de curso em gestao cultural na cidade de Natal-RN,nos dias 17,18 e 19 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel, localizado no sitio Recreio deste municipio, para o funcionamento de um campo de futebol, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel(terreno),localizado no bairro de Cacimba Nova desta cidade,para funcionamento de um campo de Futebol,aberto a populacao dessa comunidade,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado no centro desta cidade para o funcionamento do Escritorio da EMATER,deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007911824444 | JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servicos prestados conforme contrato de Auxiliar Operacional do Poco Artesiano no Sitio Boqueirao,zona rural deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do programa PETI da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2013 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio destinado a pessoa carente deste municipio, para compra de latas de leite para seu filho, referente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial, para utilizacao dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio destinado ao pagamento do aluguel de imovel, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel social, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital IPASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2013 | 150.00 | 00064588793420 | ANAIZA VIRGINIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para compras de fraudas descartaveis e medicamentos, por problema de saude, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado ao pagamento do aluguel do imovel que resido, relativo ao mes de junho do corrente exercicio, por ser considerada pessoa carente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagamento das despesas relativas ao deslocamento do Sitio Arruda a Campina Grande para tratamento de saude de seu filho, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2013 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pela locacao do imovel - Clube de Maes, desta cidade para funcionamento do PROJOVEM relativo ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado a pagamento de imovel, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2013 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado ao pagamento de aluguel que reside,por ser considerada pessoa carente deste Municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para pagamento de aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste Municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2013 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento no que tange de ajuda financeiro para aquisicao de FRAUDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA,tamanho EX-G, referente ao tratamento de saude da senhora Ignacia Sacramento da Silva,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado na rua Irene Iria Santos,125 para funcionamento de Cursos constante em contrate,realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel de sua propriedade que esta locado a senhora Maria do Carmo Miranda de Oliveira, considerada pessoa carente deste municipio,segundo parecer da Secretaria de Acao Social desta Edilidade,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel Social, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2013 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio destinado a esta senhora para pagamento de aluguel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social destaEdilidade,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2013 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado na rua Padre Antonio Galdino,173. centro para funcionamento do CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2013 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio por enfrentar problemas de saude e necessita de complemento alimentar tipo Ensure , conforme relatorio da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Orientador Social do CREAS Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004343982416 | MARIA DA GUIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merrendeira do Programa PETI referente a junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para compra de leite mensal de oito latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente deste Municipio, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PETOI,Programa da Secreteria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilcitadora do Programa PETI,Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merrendeira do Programa PETI, Programa de Acao Social deste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa PETI, Progra da Secretaria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestadoscomo Facilitadora do Programa PETI,Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora do Programa PETI,Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente a junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Facilitadora do Programa PETI, Programa de Acao Social deste Municipio, referente a junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora do PETI,Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Psicologa,junto ao centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2013 | 678.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados como Instrutora de Oficina do CREAS, Progra da secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento pelos servicos prestados como Assistente Social no CREAS Programa de Acao Social deste municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do CREAS Programa da secretaria de acao Social deste Municipio em junho do Corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2013 | 800.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientador Social do PROJOVEM ADOLECENTE,Programa de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientador Social do PROJOVEM ADOLECENTE, Programa de Acao Social deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2013 | 678.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina do PROJOVEN ADOLECENTE, pROGRAMA DE aCAO Social deste Municipio referente ao mes de juno do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2013 | 678.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Prestados como Instrutor de Oficina do PROJOVEM ADOLECENTE, Progra da Secretaria de Acao Social deste Municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do CRAS,Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina do PROJOVEM ADOLECENTE, Progarma de Acao Social deste municipio em junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2013 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de locacao de veiculo para as secretarias de Acao Social,viagens extras para Recife,Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2013 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao como locacao de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos para Campina Grande,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Acao Social-Inativos, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2013 | 8244.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2013 | 11765.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Acao Social-EST. referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lenha algaroba a ser ultilizado no Matadouro Publico deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2013 | 7437.25 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2013 | 10304.05 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de consumo destinado para suprir as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2013 | 12824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Infra-estutura e Meio Ambiente deste municipio referentye ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2013 | 1260.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato no 009A/2013-CPL, para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural eUrbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 32503.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente-EST, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2013 | 12560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2013 | 2512.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2013 | 6654.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural-COM. referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST.deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de servicos urbanos deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2013 | 7830.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme, conforme contratopara transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2013 | 6480.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2013 | 9270.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 270.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 7380.00 | 00003029711498 | EVALDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2013 | 2520.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contratopara transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2013 | 1805.15 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para MUSICOS,SEGURANCAS e EQUIPE DE APOIO, que prestaram servicos nas Festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET. referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2013 | 10022.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de cultura e desporto deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2013 | 6448.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da Secretaria extraordinaria deste municipio, referente do mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Indust. Comercio e Turismo deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001940 | 30/07/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico de locacao de veiculos disponibilizados as secretarias de Administracao, Infraestrutura e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2013 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo Van, a servico da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2013 | 14725.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Administracao-EST. deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2013 | 13004.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2013 | 32556.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2013 | 9814.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Procuradoria Juridica deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2013 | 8163.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Financas-EST. deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2013 | 6566.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores da Secretaria de Acao Social-PENSIONISTA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2013 | 3679.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de Fopag, debitada na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.456-5 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001943 | 30/07/2013 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico d locacao de veiculo para o transporte de estudante do municipio de Pocinhos, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2013 | 22200.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de municipal de educacao- fundeb 40% CTR, deste municipio em juLho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2013 | 13614.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educacao-EJA-EST deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2013 | 66101.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2013 | 9529.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educacao Ad-MDE 60%-CTR deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educacao Unid. AD.-MDE 60%- Inativo deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2013 | 17131.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educ. col. mun. Padre Galvao 60%-CTR deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2013 | 8136.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educ. Col.Mun.Padre Galvao 40%-CTR deste Municipio referente ao me de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2013 | 41243.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR DESTE MUNICIPIO referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2013 | 23928.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores da Secretaria de Educacao COL.MUN.PADRE GALVAO 40%,deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2013 | 241965.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Municipal de Educacao- FUNDEB -60% deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2013 | 11412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% COM.deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2013 | 111579.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Educ. col. Padre Galvao 60% deste municipio referente o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2013 | 5581.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores da Secretaria de Educacao-MDE 60%-EST.deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Es colares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001984 | 30/07/2013 | 119135.63 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao da construcao do auditorio da Escola Municipal Padre Galvao,no municipio de Pocinhos. 40% mao de obra 60% material | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 705.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Educacao deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2013 | 1328.90 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado na retirada de 13.289 xerox Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Aquisicao de Veiculos Moveis e Equipamen tos para Educacao - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100102012 | 0002007 | 31/07/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente a aquisicao de um onibus Escolar com 02 areas reservadas(box) para cadeira de rodas da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2013 | 1136.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 4630.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica das Escolas Municipais, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002012 | 31/07/2013 | 25950.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.989-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.020-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ICMS,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como assessoria contabil relativo ao mes de julho do corrente ano conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnocos especializados em consultoria e assessoria emauditoria publica,prestado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 9860.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 9746.17 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2013 | 2645.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 2030.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2013 | 360.00 | 00003111616428 | JOSELIA DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza prestados no predio onde funciona a procuradoria juridica, deste municipio relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para a Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 342.60 | 05682385000138 | Maria Salomé Pereira Chaves Panificadora Chaves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinados aos Piliciais deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 360.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da sede da prefeitura municipal de Pocinhos, em junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2013 | 630.00 | 00003264460440 | FRANCISCO WERLLYS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica no evento CULTURA NA PRACA,da Secretaria de Cultura deste Municipio, no dia 20 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 370.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do grupo ARYSHOW, na praca deste municipio referente ao mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 1770.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo, conforme Contrato para transportar agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das Zonas Rural e Urbana deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001996 | 31/07/2013 | 16650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos que estao a servico da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2013 | 2150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de combustivel para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 2150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos que estao a servico da secretaria de Acao Social deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 620.55 | 05682385000138 | Maria Salomé Pereira Chaves Panificadora Chaves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Acao Social deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores municipais do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003067662482 | JOELMA DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario de servidor lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2013 | 380.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para seu filho o menor Mayke Jordan Procopio dos Santos,participar do campeonato de Judo realiazado em Joao Pessoa, por ser considerado pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Advogado, junto ao Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social- CREAS, Secretaria de Acao Social deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2013 | 1125.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa PETI, conforme,Programa de Acao Social deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2013 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de enegia eletrica do conselho tutelar em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2013 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona Pro Jovem deste municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a guia de recolhimneto da Uniao-GRU do veiculo de placa NQI-0274- Com RENAVAM de no 333560230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2013 | 5580.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao em trator da infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2013 | 2991.50 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de carne bovina para compor a merenda escolar, das escolas municipais desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2013 | 5900.00 | 10455481000183 | M.L. TOMAZ COM. E TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de dois veiculos (Onibus) para transporte de alunos do Colegio Municipal Padre Galvao, em excursao para Mamanguape e Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Es colares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002066 | 01/08/2013 | 119135.63 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao da construcao do auditorio da Escola Municipal Padre Galvao,no municipio de Pocinhos. 40% mao de obra 60% material | 10022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Es colares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002068 | 01/08/2013 | 21406.51 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da construcao do auditorio da Escola Municipal Padre Galvao,no municipio de Pocinhos. 40% mao de obra 60% material | 10022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2013 | 2138.40 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de leite para compor a merenda escolar da Escolas Publicas deste municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2013 | 8835.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2013 | 11702.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para compor a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Cultura como professor de Capoeira,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2013 | 7800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 60 (sessenta) sanitarios quimicos divididos entre os dias 21,22,23,24 e 29 de junho do corrente ano, durante os festejos juninos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2013 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica do imovel locado para a Secretaria de Cultura deste Municipio referente a julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002054 | 01/08/2013 | 32000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Equipamento de Som, para ultilizacao nas festividades juninas,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002055 | 01/08/2013 | 1500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Equipamento de Som, para ultilizacao no Evento Cultura na Praca, da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002056 | 01/08/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Equipamento de Som, para ultilizacao no Evento Cultura na Praca, da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento deste Edilidade,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2013 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de direito e uso de licenca do Software SIASI-GP, gestao de programas para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de comunicacao e multimidia, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo sevico prestado de comunicacao e multimidia,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo sevico prestado de comunicacao e multimidia,referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.863-5 nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos de Assessoria Juridica, visando a defesa dos interesses e direitos deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal com aviso de licitacao TP002/2013, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/08/2013 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 215.654-7 nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/08/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa bancaria debitada na conta 85020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2013 | 2900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Equipamentos de Informatica para atender a necessidade da Secretaria da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2013 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para conduzir servidores da Secretaria de Educacao para Caruaru,onde irao realizar pesquizas sobre de materias para o desfile civico no dia 07 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2013 | 396.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pecas para concerto da freezer da Escola Municipal Jose Tome deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2013 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para a mesma deslocar-se ate Caruaru-Pe,para realizar pesquiza de materiais e acessorios para o fardamento da Banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2013 | 100.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza do mesmo para deslocar-se ate Caruaru-Pe para realizar pesquisa sobre material e acessorios para o desfile civico deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/08/2013 | 1125.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cargo de provimento em comissao de coordenadora do PAIF, lotada na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/08/2013 | 700.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio.relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/08/2013 | 6303.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/08/2013 | 6426.21 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/08/2013 | 1833.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para suprir as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/08/2013 | 1487.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para suprir as necessidades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/08/2013 | 1433.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/08/2013 | 1950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/08/2013 | 4645.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/08/2013 | 5609.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para suprir as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2013 | 1580.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao com Trio de Forro Pe de Serra no Araial Ze de Lica,dentro das festividades juninas neste Municipio em tres ocasioes em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/08/2013 | 525.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com apresentacao artistica musical com trio Pe de Serra,no Arraial de Ze de Lica nas Festividades juninas deste municipio no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/08/2013 | 1900.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacoes artisticas com Trio de forro pe de serra incluindo toda a estrutura necessaria em escolas municipaiscom apresentacoes na feira central e no Arraial Ze de Lica,dentro dos festejos juninos do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/08/2013 | 685.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical e locacao de equipamento de som no coreto da praca central, no projeto Musica na Praca, da Secretaria de Cultura deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/08/2013 | 525.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica com trio de forro no Arraial Ze de Lica, durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/08/2013 | 525.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestado na apresentacao com trio de forro no Arraia de Ze de Lica dentro dos festejos juninos neste Municipio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/08/2013 | 1050.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica musical com trio de forro com 2 (duas) apresentacao no Arraia do Ze de Lica e Arraia do Cariri em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/08/2013 | 525.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica com Trio de Forro pe de Serra no Arraial Ze de Lica,nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/08/2013 | 525.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE SERVICO NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, COM TRIO DE FORRO NO ARRAIA ZE DE LICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/08/2013 | 525.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado na apresentacao artistica com Trio de Forro , no Arraia Ze de Lica em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2013 | 525.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado na apresentacao artistica com Trio de Forro , no Arraia do Cariri em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/08/2013 | 7950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos graficos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/08/2013 | 960.80 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos com retiradas de xerox para a Secretaria de Educacao deste Municipio entre os dias de 27 de junho e 31 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/08/2013 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciona o PROJOVEM, deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/08/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio destinado a esta senhora por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para compra mensal de oito latas de leitepara seu filho,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/08/2013 | 900.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E UMA VIAGEM COM SEPULTAMENTO DA SRA.OTACIANA BORGES DA SILVA DO SITIO BOQUEURAO PARA O CEMITERIO DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora tecnica Social do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Assessora Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador Pleno do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia - PBF, referente ao mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/08/2013 | 128.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a alunos do Pro Jovem em 24 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/08/2013 | 370.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestado na apresentacao no Projeto musica na praca em 06 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/08/2013 | 630.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestado co filmagem e fotografias de todas as quadrilhasque se apresentaram nos festejos juninos no arraial do Cariri do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/08/2013 | 2158.20 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de leite Pasteurizado destinado para compor a merenda escolar das escolas municipais desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servico prestado a Secretaria de Educacao como Instrutor da Banda Marcial nos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/08/2013 | 370.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de gas GLP,para as escolas da rede Municipal deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/08/2013 | 7560.00 | 00060273119400 | SILVADIRA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com locacao de uma MOTONIVELADORA, tipo Caterpillar 120B, utilizada na recuperacao das estradas vicinais ao distrito de Nazare,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/08/2013 | 800.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestados por duas apresentacao com trio de Forro dentre das festividades Juninas deste Municipio,incluindo extrutura propria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/08/2013 | 1575.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tres apresentacoes musicais com trio pe de serra,dentro das festividades juninas deste Municipio no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/08/2013 | 678.00 | 00064589056453 | ANTONIO DE OLIVEIRA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de servicos prestados a Secretaria de Cultura como Vigia da Carreta do SENAC, que esta realizando cursos tecnicos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/08/2013 | 760.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado em revisao na Bomba injetora com desmontagem e montagem de mesma para a Secretaria de Infraestutura do Municipio do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.989-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.863-5 nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/08/2013 | 74.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/08/2013 | 900.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em seu carro de som na divulgacao de eventos de interesse da Prefeitura Municipal durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2013 | 183.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos publicacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta de no 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2013 | 525.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica musical no Arraial do Cariri no dia 30 de junho,dentro das festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2013 | 8598.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2013 | 4242.20 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tecidos e acessorios para desfile civico e Banda Marcialdo CMPG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2013 | 3240.07 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de acessorios para desfile civico e Banda Marcialdo CMPG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/08/2013 | 525.00 | 00009655863409 | ERIVAN ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de servico prestado na apresentacao dos festejos juninos no arraial do Cariri do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel referente aos meses(abril a julho)que foi utilizado para funcionamento do programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme comprovantede rescisao de contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/08/2013 | 47563.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2013 | 10751.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/08/2013 | 1265.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para atender a necessidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2013 | 3368.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/08/2013 | 12375.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/08/2013 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao Artistica com Trio de Forro nos festejos juninos deste Municipio no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2013 | 6500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de perfuracao de 01(um) poco tubular com 50 metros,com fornecimento de material. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 460.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a titulo de prestacao de servico na limpeza da sede da Prefeitura deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/08/2013 | 210920.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento de diversas Secretarias deste municipio, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/08/2013 | 0.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2013 | 74.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de assessoria,acompanhamento e elaboracao de projeto de interesse deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.863-5 nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2013 | 111.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do Arquivo da Prefeitura Municipal,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma sala do Centro Pastoral Dom Manuel Perreira da Costa,para instalacao do Arquivo da Prefeitura deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2013 | 539.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA UTILIZACAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/08/2013 | 223.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos bancarios de Seguro Auto BB/MAPFRE, da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Procoradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio relativo aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a locacao do imovel(terreno)localizado no bairro de Cacimba Nova, para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao dessa comunidade,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00005242412445 | ITALO RODRIGUES NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento ao pagamento pela prestacao de servico como responsavel pela Equipe de seguranca qur atuou nas festividades Juninas,na cobertura das festas de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio no correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2013 | 368.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica no coreto da praca central no Projeto Cultura na Praca,da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 03 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2013 | 130.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 02(dois)freezers para armazenamento da merenda escolar da rede publica deste municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado em consertos executados em 41( Quarenta e um) carteiras escolares, sendo 10 (dez) estofadas, em seis portas e reforma de um Biro do Colegio Municipal Padre Galvao deste municipio correspondente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2013 | 1861.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Merenda escolar para as escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel, para funcionamento do CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social) deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para pagamento de aluguel social para esta pessoa por ser considerado pessoa carrente deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel socia, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme compromisso firmado entre a prefeitura mucipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme compromisso firmado entre a prefeitura mucipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2013 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio destinado a esta pessoa,para compra mensal de oito latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2013 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio a esta pessoa carente que encontrase em estado de saude fragilizada e necessita de complemento alimentar ENSURE conforme relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio a esta pessoa considerada carente para custear despesas com deslocamento do Sitio Arruda para Campina Grande,em virtude do tratamento de saude de seu filho,no mes de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de sua casa, que esta locado a senhora Maria do Carmo Miranda de Oliveira, considerada pessoa carente deste municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2013 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio destinado a esta senhora por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para compra mensal de oito latas de leitepara seu filho,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do programa PETI da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de Cursos realizados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado a esta senhora para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/08/2013 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funcionava o CRAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel residencial, para utilizacao dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2013 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PROJOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contrato firmado entre a prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2013 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2013 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo insentivo financeiro para aquisicao de Fraudas descartaveis geriatrica referente ao tratamento de saude para a sra Ignacia Sacramento da Silva em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002204 | 13/08/2013 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao como locacao de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos para Campina Grande,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002205 | 13/08/2013 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de locacao de veiculo para as secretarias de Acao Social,viagens extras para Recife,Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/08/2013 | 216.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generoa alimenticio (refeicoes)para servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contrato firmado entre a prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel para funcionamemento da Escola Elizete Pereira de Araujo em julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2013 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para realizar pesquisa de mercado dos materias e produtos necessarios ao desfile civico e para Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear despesa conduzir servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002203 | 13/08/2013 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao como locacao de veiculos para transporte de estudantes do Municipio de Pocinhos,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/08/2013 | 362.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2013 | 80.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com Lavagens realizadas no trator e no compartimento que transporta carne do Matadouro para o Mercado Publico deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2013 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como Engenheira Civil, atendendo as necessidades deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Const., Ref., Amplaicao e Limpeza de Poc os, Acudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002211 | 13/08/2013 | 21944.35 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 3o e ultima parcela relativa aos servicos prestados de recuperacao e limpeza de barragens neste Municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel localizado no Sitio Recreio deste Municipio para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao dessa comunidade,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2013 | 685.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIA ZE DE LICA DESTA CIDADE E NO BAIRRO NOVA BRASILIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2013 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado no Distrito de Nazare para funicionamento da Agencia dos correios no referido distrito,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel para funcionamento da EMATER,deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002206 | 13/08/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico de locacao de veiculos disponibilizados as secretarias de Administracao, Infraestrutura e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/08/2013 | 2124.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinado a servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2013 | 900.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao treinamento de controle interno dos servidores da Prefeitura de Pocinhos a ser realizado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/08/2013 | 90.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recarga de toner e manutencao de impressora pertencentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/08/2013 | 80.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com recargas de tornes de impressoras da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/08/2013 | 240.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recargas de tornes de impressora da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/08/2013 | 882.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cafes e chas, destinadas para as secretarias de Administracao,Financas,Gabinete do Prefeito,Procuradoria Geral e Garagem Municipal deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/08/2013 | 180.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pelos servicos prestados de recargas de cartuchos,toner e manutencao em impressora na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/08/2013 | 321.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na mao de obra e pecas em conserto da bomba d agua do poco artesiano do Sitio Boqueirao, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/08/2013 | 244.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em consertos de camara de ar de pneus de veiculos que estao a servico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2013 | 1000.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados com recargas de toneres,de cartuchos e manutencao e limpeza de impressoras com troca de cilindro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa para este servidor conduzir servidores da Secretaria de Educacao para participarem de uma capacitacao do PNAE e PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/08/2013 | 2250.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios utlizados nas festividades juninas no Arraia do Cariri deste Municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/08/2013 | 2550.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches e agua mineral,destinados aos componentes de bandas musicais que se apresentaram nas festividades juninas do Arraial do Cariri deste Municipio,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/08/2013 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona o Arquivo deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/08/2013 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona a procuradoria deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/08/2013 | 985.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/08/2013 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/08/2013 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona o Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informartica, a ser usado por esta Edilidade, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/08/2013 | 280.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA- GRUPO CAJU EXPRESSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagem de pessoas que estavam participando de Formacao Continuada do PACTO, realizado em Joao Pessoa para representantes de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2013 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico em digitacao para atualizacao do plano de Acoes articuladas-PAR, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2013 | 1421.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FEP.nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2013 | 0.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/08/2013 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para custear despesa desta servidora para participar de Formacao do PNAIC, em Joao Pessoa no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2013 | 300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para custear despesa desta servidora para participar de Formacao do PNAIC, em Joao Pessoa no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2013 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para custear despesa desta servidora para participar de Formacao do PNAIC, em Joao Pessoa no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2013 | 200.00 | 00045936641449 | NEUMA RODRIGUES P.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para custear despesa desta servidora para participar de Formacao para tutores do PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2013 | 1841.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento para manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2013 | 3503.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento para manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2013 | 4515.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento para manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2013 | 3637.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento para manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/08/2013 | 69800.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2013 | 19618.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/08/2013 | 69156.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2013 | 19670.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2013 | 103420.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/08/2013 | 30813.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2013 | 88299.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2013 | 26823.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/08/2013 | 90616.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2013 | 27337.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/08/2013 | 62.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/08/2013 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona Pro Jovem deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/08/2013 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CREAS, deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/08/2013 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do onde funciona o CRAS deste municipio,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/08/2013 | 677.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado para V Conferencia Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/08/2013 | 2858.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP referente ao mes de julho do corrente ano,segundo o DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/08/2013 | 460.00 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de direito e uso de licenca do Software SIASI-GP, gestao de programas para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/08/2013 | 1050.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a acordo de debitos anteriores da gestao passada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2013 | 610.00 | 00001050927460 | EVELYN OLIVEIRA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de coquitel e coffbreck nos dias 15 e 16 de Agosto de 2013, para a Conferencia da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2013 | 490.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteao fornecimento de genero alimenticio para atender a necessidade do PETI,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/08/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento deste Edilidade,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2013 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2013 | 361.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Administracao deste municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2013 | 1263.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Educacao deste municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/08/2013 | 6600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 4(quatro)COMPUTADORES completos para atender a necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2013 | 1647.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Educacao para Merenda Escolar deste municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/08/2013 | 6195.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de EQUIPAMENTOS para atender a necessidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2013 | 937.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para a Secretaria de Acao Social deste Municipio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002272 | 29/08/2013 | 3024.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002273 | 29/08/2013 | 1302.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 66331.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 245939.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 22200.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%CTR,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2013 | 11442.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%COM, deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2013 | 112181.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60%, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2013 | 15518.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60%-CTR, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2013 | 24072.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2013 | 8824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%-CTR,deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2013 | 36656.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB60%,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2013 | 13614.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST, deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2013 | 8432.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao UNI.MDE60%-CTR, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao de Educacao-MDE60%-INATIVOS,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2013 | 5181.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores da Secretaria de Educacao-MDE 60%-EST.deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 11624.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 34177.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente.EST, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 2356.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 12914.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 9274.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Cultura e Desporto, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 3132.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET. referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2013 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Extraordinaria deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2013 | 904.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST,deste Municipio referente ao mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2013 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM, deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de servicos urbanos deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2013 | 11004.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 15402.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2013 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Administracao Geral-Gabinete do Prefeito, deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2013 | 10214.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria da Procuradoria Juridica,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como divulgacao de avisos e materias administrativas e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ICMS,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2013 | 9235.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Financas,deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2013 | 7136.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Financas-EST,deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Acao Social-PENSIONISTA- deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002310 | 30/08/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnocos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica,prestado no mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 9922.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 9807.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aoas servidores da Secretaria de Acao Social-INATIVOS- deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 11245.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de servidores municipais da Secretaria de Acao Social-EST. referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 4932.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Assistencia Social- Conselho Tutelar- deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 504.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela de negociacao do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002315 | 31/08/2013 | 2100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornrcimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002316 | 31/08/2013 | 1450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002318 | 31/08/2013 | 18700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002317 | 31/08/2013 | 28450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos que estao a servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002369 | 02/09/2013 | 28450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustivel destinado para abastecimento de Veiculos que estao a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2013 | 1647.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2013 | 1263.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de paes e bolos e lanches para suprir a necessidade da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2013 | 9765.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de merrenda escolar para as escolas da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2013 | 3024.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2013 | 4409.75 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bouvina para compor a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2013 | 6350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2013 | 2128.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango para fazer parte da merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2013 | 7006.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bouvina para fazer parte da merenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2013 | 3052.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para fazer parte damerenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2013 | 1413.00 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para fazer parte damerenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2013 | 1098.00 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para fazer parte damerenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2013 | 230.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na lavagens completas em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio,sendo onibus e micro onibus e na Van,em julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2013 | 11935.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticios para compor a merenda das escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2013 | 4588.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,destinada para as escolas municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0002406 | 02/09/2013 | 2227.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticio para fazer parte da merenda escolar das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0002407 | 02/09/2013 | 11935.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de generos alimenticio para fazer parte da merenda escolar das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0002409 | 02/09/2013 | 1977.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinada para a Creche Irma Santana desteb Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2013 | 1383.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente Tarifa bancaria debitada na conta 10.063-3. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Seguro Safra deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Seguro Safra deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2013 | 969.26 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para manutencao para veiculo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2013 | 87.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de peca para manutencao em veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2013 | 6878.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2013 | 14.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a de mangueira de baixa pressao para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2013 | 1190.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em limpeza e retirada de mato no balde do acude do Teotonio e na limpeza e recuperacao da cistena do posto de saude,servico realizado em maio e junho do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2013 | 1995.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacoes musicais com trio de forro,dentro da progamacao junina em escolas municipais e no Arrail do Cariri em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2013 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2013 | 200.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na montagem e desmontagem da estrutura das festividades de Sao Joao e Sao Pedro,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2013 | 525.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Arraial de Ze de Lica,nas festividades Juninas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2013 | 1830.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a varias apresentacoes no Musicais de seu filho menor de idade no periodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2013 | 1622.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de tecido para a decoracao do Arraia do Cariri nas fetividades de Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2013 | 215.00 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca central, no projeto cultura na praca da Secretaria De cultura deste Municipio no dia 07 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2013 | 150.00 | 00009388551400 | KAIQUE ALAN HENRIQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte aos servicos de reparos mecanicos no fiat uno e no trator,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2013 | 1450.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para abastecimento de Veiculos que estao a servico da Secretaria Administracao deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2013 | 361.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao lanche dos policiais,que trabalhan neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a elaboracao da folha de pagamento dos funcionarios deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de comunicacao e multimidia em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2013 | 648.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (almoco) destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal com aviso de publicacao do oficio 2617098 enviado em 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica para este Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002401 | 02/09/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de Assessoria Contabil Relativo ao mes de agosto de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2013 | 1280.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente Tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2013 | 2100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de combustivel para a segretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2013 | 937.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de paes,bolos e bolachas para compor o lanche do PETI, CRAS, CREAS e PROJOVEM, programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2013 | 165.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao e serigrafia de 11(onze)blusas destinadas a Secretaria de Acao Social para o dia Nacionla de Combate ao trabalho Infantil neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2013 | 500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o sepultamento com translado do Sr. Luceildo da Silva Freire. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/09/2013 | 867.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de reifecoes destinadas a servidores da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/09/2013 | 339.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Facilitador do Pragrama PETI, conforme enceramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/09/2013 | 339.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Facilitador do Pragrama PETI, conforme enceramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2013 | 339.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Facilitador do Pragrama PETI, conforme enceramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/09/2013 | 339.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Facilitador do Pragrama PETI, conforme enceramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/09/2013 | 339.00 | 00002817478495 | LUCINALVA ALVES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Merendeira do Programa PETI, conforme enceramento de contrato. Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/09/2013 | 339.00 | 00004343982416 | MARIA DA GUIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Merendeir ado Programa PETI, conforme enceramento de contrato. Referente aos dias 01a 160de agosto 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/09/2013 | 339.00 | 00004637408407 | MITILENE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Facilitador do Pragrama PETI, conforme enceramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2013 | 339.00 | 00002630152464 | LUZINETE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa PETI, conforme encerramento de contrato. Referente aos dias 01 a 16 de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2013 | 678.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados Orientadora Social do Programa PETI, conforme contrato.Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como Advogado, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, conforme contrato. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como tecnica, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, conforme contrato, Referente ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/09/2013 | 1125.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, conforme contrato. Referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/09/2013 | 339.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, conforme encerramento de contrato.Referente aos dias 01 a 16 de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2013 | 678.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, conforme contrato. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2013 | 339.00 | 00021248345843 | IEDA SILVA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamnto pelos servicos prestados como Operadora de Programa Bolsa Familia-PBF, conforme encerramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestadodos como Operador Pleno do Programa Bolsa Familia-PBF, conforme contrato . Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Entrevistador do Programa Bolsa Familia-PBF, conforme contrato. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/09/2013 | 678.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Operador do Programa Bolsa Familia-PBF, conforme contrato. referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia-PBF, conforme contrat. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelps servicos prestados como Entrevistador do Programa Bolsa Famili-PBF, conforme contrato. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2013 | 678.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados como Operador do Programa Bolsa familia-PBF,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolecente, conforme contratro Referente ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/09/2013 | 339.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina do Programa Projovem Adolescente, conforme enceramento de contrato. Referente aos dias 01 a 16 de agosto 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2013 | 339.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina do Programa Programa Projovem Adolecente, conforme encerramento de contrato. Referente aos dias 01 a 16 de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/09/2013 | 339.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficio do Programa Projovem Adolecente, conforme encerramento de contrato . Referente aos dias 01 a 16 dev agosto 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completo ao falecido Adeilton Almeida Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2013 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completo ao falecido Nilo Alves Diniz, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2013 | 20.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIO BOM PASTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para prefeitura de Pocinhos para o Selputamento de Manoel Gabriel de Freitas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/09/2013 | 980.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIO BOM PASTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Urna para o Sr. Manoel Gabriel de Freitas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do CRAS,Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2013 | 800.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Orientador Social do PROJOVEM ADOLECENTE,Programa de Acao Social deste Municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/09/2013 | 500.00 | 00089313984415 | IVANILDE JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Psicologa do CREAS Programa da secretaria de acao Social deste Municipio em Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/09/2013 | 100.00 | 00002684243492 | CLEIDE ADRIANA AMARO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza com este servidor que participou de uma formacao de treinamento de controle Interno e Gestao Publica realizado pela NITAY CONSUTORIA em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.572-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 214.036-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2013 | 45.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/09/2013 | 1021.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada a servidores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/09/2013 | 815.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico de comunicacao e multimidia em Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/09/2013 | 513.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes)destinadas a servidores da Secretaria Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2013 | 630.00 | 00083916148400 | GIDEAO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao musical no correto da praca central no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/09/2013 | 662.70 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado para os Musicos que se apresentaram na Praca Central aos sabados no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio, nos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/09/2013 | 630.00 | 10366620000100 | W INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de suprimento informatica para suprir a necessidade da Secretaria de Cultura deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/09/2013 | 1035.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para servidores da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2013 | 500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de bordados personalizados em roupas e na fardamento da Banda Marcial do Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio para o desfile civico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2013 | 320.30 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servocos prestados em tiragem de xerox para a secretaria de Educacao deste Municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/09/2013 | 937.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicao para servidores que compoem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/09/2013 | 1233.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de paes, bolos e lanches pra atender a nescessidade da secretaria de Educacao deste municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2013 | 1098.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda das escolas do municipio em setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2013 | 100.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza com este servidor para realizar pesquiza de preco e compras para o desfile civico do Colegio Municipal Padre Galvao e escolas municipais em 02 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2013 | 100.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza com este servidor realizar pesquiza de precos e compras para o desfile civico do Colegio Municipal Padre Galvao e escolas municipais neste ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/09/2013 | 1548.80 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite de vaca para fazer parte da merenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2013 | 849.20 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite para compor a merenda das escolas municipais em setembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/09/2013 | 3183.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2013 | 100.00 | 00005843733416 | PALOMA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza com este servidor que participou de uma formacao Treinamento de Controle Interno e Gestao Publica realizado pela NITAY CONSUTORIA em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/09/2013 | 150.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despeza com este servidor que participou de uma formacao de treinamento de controle Interno e Gestao Publica realizado pela NITAY CONSUTORIA em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/09/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a uma ajuda de custo para deslocamento de seu filho CHRISTTIAN COSTA ALVES, para tratamento medico na cidade de Recife-Pe, realizada no dia 15 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/09/2013 | 2250.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 03 urnas funerais,flores,mortalhas e translados de Luiz Carlos dos Santos,Emilio Salvador da Silva e Jose Custodio Dantas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/09/2013 | 400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cadeira de rodas para a sra Josefa Dias de Araujo Pereira para suprir a necessidade da propria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/09/2013 | 880.00 | 00003111616428 | JOSELIA DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza no setor interno do Predio onde funciona as Secretarias de Administracao,Extraordinaria e Procuradoria Geral deste Municipio referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002474 | 05/09/2013 | 26690.95 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, conservacao e higienizacao de diversas secretarias deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/09/2013 | 1125.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com anuncios e divulgacao de interesse deste Municipio em seu carro de som,durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/09/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte SOFTWARE, sistema de licitacao relativo aos meses de julho e agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/09/2013 | 8909.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamneto referente a compra de material da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/09/2013 | 5720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/09/2013 | 1098.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para fazer parte damerenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/09/2013 | 1152.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para fazer parte damerenda escolar das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/09/2013 | 2085.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda para escolas da rede publica deste municipio em agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lenha algaroba a ser ultilizado no Matadouro Publico deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/09/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornacimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo deste Municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/09/2013 | 280.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/09/2013 | 1608.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a material de expediente para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2013 | 2637.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/09/2013 | 80.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de toner para Procuradoria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/09/2013 | 170.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conserto e manutensao de impressora,recarga de cartuchos e toner para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/09/2013 | 53.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2013 | 330.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e cartuchos de impressoras da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/09/2013 | 360.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recargas de cartuchos e manutencao de toner para a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear despesa com este servidor para participar do Encontro presencial do curso de Formacao pela escola realizado em Campina Grande no dia 30/08 do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/09/2013 | 200.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear despesa com este servidor que participou do XI Seminario Conhecer cedo para intervirm melhor pela APAE a servico da Secretaria de Educacao-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2013 | 1610.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toners e cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos topografos prestados em levantamento realizado nas Escolas Municipais e areas a serem destinadas a construcoes de quadras e Ginasio poliesportivo,no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em levantamento realizado nas Escolas Municipais e areas a serem destinadas a construcao de quadras e ginasios poliesportivos,no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/09/2013 | 200.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para participar de uma capacitacao para novos operadores do sistema de Cadastro Unico,oferacido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano,realizado nos dias 10 e 11 de setembro em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2013 | 200.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem para tyratar de assuntos pendentes junto a Secretaria de Dsenvolvimento Humano em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2013 | 200.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem para tyratar de assuntos pendentes junto a Secretaria de Dsenvolvimento Humano em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2013 | 200.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de capacitacao para Novos operadores do Sistema Cadastro Unico- Versao 7, oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, a serem realizados do dia 10 e 11 de setembro de 2013, emJoao Pessoa(PB). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2013 | 400.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagem para participacao em curso de Introducao para provimento dos servicos e Beneficios Socioassistenciais do SUAS e Implamentacao de Acao do Plano Brasil sem Miseria, a serem realizados do dia 09 a 12 de setembro de 2013, em Joao Pessoa(PB). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2013 | 400.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para participacao em curso de Introducao para provimentacao dos servicos e beneficios Socioassistenciais do SUAS e Inplementacao de Acao do Brasil sem Miseria, a serem realizado nos dia 09 a 12 de setembro 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002518 | 10/09/2013 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de locacao de veiculo para as secretarias de Acao Social,viagens extras para Recife,Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002520 | 10/09/2013 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao como locacao de veiculos para transporte de trabalhadores carentes de Pocinhos para Campina Grande,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2013 | 678.00 | 00091110246404 | SANDOVAL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico a Secretaria de Educacao deste Municipio como motorista,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2013 | 236.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento do onibus de placa OET 0138 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2013 | 7870.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1o parcela pelos servicos de prestados na confeccao do fardamento da BANDA MARCIAL DO COLEGIO M. PADRE GALVAO,deste Municipio no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002519 | 10/09/2013 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos para transporte de estudantes do Municipio de Pocinhos, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2013 | 574.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,destinada para as escolas municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2013 | 447.16 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE ILIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custiar despesa deste servidor que participou de conferencia do meio ambiente na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2013 | 1320.00 | 00009538177410 | LINDOMAR DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na garagem municipal desta cidade nos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2013 | 660.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de matos das ruas do centro e dos bairros desta cidade,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002517 | 10/09/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico de locacao de veiculos disponibilizados as secretarias de Administracao, Infraestrutura e Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2013 | 12337.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2013 | 3407.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00004465530420 | MAGNO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Vacinacao de animais contra febre aftosa, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003653381410 | CLEDIVANDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como gari substituindo o servidor efetivo deste Municipio, Jose Felix dos Santos em seu periodo de ferias do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente prestados a Secretaria de Servicos Urbanos substituindo o servidor efetivo o gari Jose Roberto Chaves Tito,em seu periodo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2013 | 1.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002521 | 10/09/2013 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo Van, a servico da Prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2013 | 223.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos bancarios de Seguro Auto BB/MAPFRE, da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2013 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta: 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2013 | 1998.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido nas fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2013 | 39707.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM referente ao Juros e Multas de INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2013 | 660.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos na limpeza das ruas na retirada de matos e pintura dos meios fios das mesmas deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2013 | 660.00 | 00004199915494 | JOSEILTON TEODOZIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio retirando entulhos das ruas desta cidade,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico como vigia nas ruas centrais deste municipio referente ao meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2013 | 678.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicpos prestados como pedreiro substituindo o servidor efetivo deste municipio, Ednaldo Ribeiro Costa em seu periodo de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2013 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como Engenheira Civil, atendendo as necessidades deste municipio, referente ao mes de agosto do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2013 | 1365.00 | 00098052624487 | EDLEIDE OLIVEIRA COSTA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanche para o pessoal da decoracao,segurancas,trios de forro e os integrantes da quadrilha que se apresentaram no periodo junino, no Arraia do Cariri em junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/09/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel(terreno) para o funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao,relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2013 | 770.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado em lipeza das ruas e manutencao dos esgotos publico desta cidade em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/09/2013 | 3265.34 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2013 | 800.00 | 00056941706449 | JOSE FLORENCIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Vacinacao de animais contra febre aftosa, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo-Unidade II,relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/09/2013 | 2250.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pela locacao de uma sala no Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa para o funcionamento de cursos profissionalizantes e para aulas de preparacao do vestibular,referente aomes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/09/2013 | 2250.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma sala do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa,para realizacao de cursos profissionalizantes e para aulas de preparacao do Vestibular, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/09/2013 | 28820.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/09/2013 | 90616.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/09/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento e utilizacao do Arquivo Municipal deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2013 | 240.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados em servicos gerais prestados a Sede da Prefeitura Municipal desta cidade durante 12 (doze) dias do mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pela locacao do imovel de sua propriedade para funcionamento das Secretarias de Infra-EstruturaCultura e Desporto e do Progama Cidade Digital referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Assessoria e acompanhamento na elaboracao de projetos de municipalidade referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/09/2013 | 700.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em viagem com objetivo de: prestacao de contas de material de identificacao Civil para o Instituto de Policia Tecnica - IPC, na Cidade de Joao Pessoa - PB, referidas diarias correspondente aos dias: 10 e 19 de Junho, 24 de Julho, 06 e 14 de agosto, 02 e 12 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2013 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento da Procuradoria Juridica e Secretaria Extraordinaria deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/09/2013 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/09/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/09/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/09/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para esta senhora comprar mensamente 08 (oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/09/2013 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio para esta senhora comprar mensamente 08 (oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente deste Municipio conforme relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/09/2013 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para a compra mensal de complemento alimentar ENSURE conforme relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,por ser considerado pessoa carente,referente aomes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao paga mento pela locacao de imovel, localizado na R. Geraldo dos Santos,378 desta cidade,onde funciona o PETE progama da secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2013 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social conforme contrato firmado entre a prefeitura Municipal e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2013 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PROJOVEM programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2013 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatrica para a senhora IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA, em virtude de seu estado de saude e restrito, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento de Cursos constante em contrato,realizados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel de sua propriedade para utilizacao e funcionamento dos programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2013 | 200.00 | 00007446791411 | RANNY KELLY SOOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao para compra de um par de botas ortopedicas(conforme prescricao medica) para sua filha Maria Clara da Costa Lira, considerada pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/09/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado a esta senhora para compra mensal de 08(oito) latas de leite para seu filho,por ser considerada pessoa carente segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagamento de aluguel que reside por ser considerada pessoa carente deste municipio conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes dejunho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/09/2013 | 564.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda de escolas deste municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/09/2013 | 982.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda das escolas municipais referente a setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/09/2013 | 400.00 | 00005170277474 | VICENTE DE PAULO CLEMENTINO G. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,no dia 17 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/09/2013 | 880.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para BOMBEIROS,POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS, durante as festividades juninas deste municipio neste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/09/2013 | 1050.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pelos servicos de decoracao junina,prestados no Arraia do Cariri deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/09/2013 | 350.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da Praca Central,no projeto Cultura na Praca deste Municipio,no dia 24 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/09/2013 | 120.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do trator que transporta carnes para o mercado publico,em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/09/2013 | 660.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia da garagem municipal desta cidade,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/09/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia no tanque de Pedra Redonda,zona rural deste Municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/09/2013 | 570.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conserto de pneus, solda em pecas do onibus ,Placa NQI0274, da Secretaria de Educacao,pneus e solda do trator Ford e do carro Pipa,solda eletrica em reboque e pecas do trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/09/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel localizado no centro desta cidade para o funcionamento do Escritorio da EMATER,deste Municipio relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/09/2013 | 250.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de esgotos do centro e da rua Antonio Vaz Ribeiro em janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/09/2013 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pelo servico prestados como instrutor da Banda da Secretaria de Educacaodeste Municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/09/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 02(dois)freezers para armazenamento da merenda escolar da rede publica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de licenca de uso para locacao de sistema de informaticaconforme contrato firmado,referente ao mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/09/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao,atualizacoa interna do sistema de rede de dados,hospedagem de arquivos e manutencao de Bandwidth no periodo de 19 de agosto a 19 de setembro no site www.pocinhos.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/09/2013 | 850.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pessoas carentes da Zona rural para a sede deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/09/2013 | 720.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pessoas da Zona rural para Sede deste Municipio,viagens realizadas nos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/09/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme compromisso firmado entre a prefeitura municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/09/2013 | 260.00 | 00046737294472 | FRANCISCO BONFIM DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte funebre da senhora MARIA SEVERINO LOPES, de Campina Grande para esta cidade, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel social, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/09/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel socia, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/09/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel socia, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/09/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel socia, conforme contido em termo de compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/09/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente, segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio financeiro destinado a pessoa carente, deste Municipio, para pagamento das despesas relativas ao seu deslocamento do Sitio Arruda a Campina Grande, em virtude do tratamento de saude de seu filho, no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/09/2013 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio para pagamento de aluguel do imovel que reside, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme parecer da Secretaria de Acao Social, relativo ao aluguel do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/09/2013 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio destinado para pagamento de aluguel do imovel que reside, por ser considerada pessoa carente segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/09/2013 | 909.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de cafes e chas destinadas as Secretarias de Administaria,Financas,Gabinete do Prefeito,Garagem Municipal e Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/09/2013 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de assessoria juridica na defesa dos processos de interesse deste Municipio no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/09/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em publicacao em materia de interesse desse municipio referente a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/09/2013 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.565-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/09/2013 | 90.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados na entrega de merenda escolar nas escolas dos Sitios Malhada do Canto,Pedra Redonda,Arruda,Tanques,Lajedo do BoiII,bem como nas escolas dos bairros NOva Brasilia, Cacimba e Compel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/09/2013 | 2000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos concertos execultados em cadeiras,mesas e portas de Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/09/2013 | 660.00 | 00042129940463 | EDSON APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados na limpeza de matos das ruas do centro e bairros desta cidade,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/09/2013 | 660.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia no tanque de Pedra Redonda,zona rural deste Municipio,no mes de agosto do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2013 | 1400.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 6.989-2 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/09/2013 | 1356.00 | 00064589056453 | ANTONIO DE OLIVEIRA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referrente aos servicos prestados como vigia da Carreta do Senac, no periodo de 19 de julho a 20 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/09/2013 | 525.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao concerto de 13 cadeiras e fabricacao de prateleiras para estante da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/09/2013 | 2670.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/09/2013 | 2052.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de uma parcela para quitacao da divida referente ao contrato do exercicio 2009 de aquisicao de um terreno situado na Rua Maria Alves Pequeno, pertencente ao INSS nao quitado anteriormente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/09/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a a publicacao de materia de interesse do municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/09/2013 | 700.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/09/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio destinado para pagamento de valuguel que reside por ser considerada pessoa carente deste municipio referente ao mes de agosto do corrente abo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/09/2013 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/09/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/09/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/09/2013 | 100.00 | 00011366793404 | UILSON OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio de alugueldo imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2013 | 300.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para seu filho o menor cassio Oliveira,para suprir despesas com tratamento de saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial,referente ao mes de agosto docorrente ano,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2013 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de julho docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2013 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para pagar aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste municipio segundo relatorio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2013 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do CRAS, deste municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2013 | 536.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento pela locacao de imovel residencial para funcionamento do conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tramento medico na cidade de Recife-PE, realizada no dia 04 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/09/2013 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel de sua propriedade para o funcionamento da Agencia dos Correios no Distrito de Nazare Zona Rural deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2013 | 270.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de copias de chaves para varios orgaos municipais,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em comunicacao e multimidia referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2013 | 2190.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamente para atender a necessidade da Secretaria de Administracao deste municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2013 | 370.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner HP original e Tonner 35A1005 CBA3335AAHP, para atender a necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio em setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2013 | 445.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mause, teclado USB e Monitor LCD, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2013 | 2520.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamente para atender a necessidade da Secretaria de Financas deste municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/09/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) no Sitio Recreio deste Municipio para o funcionamento um campo de Futebol,aberto a populacao dessa localidade,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2013 | 450.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela hospedagens e preparo da refeicoes destinadas ao pessoal que vieram colocar os banheiros quimicos nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/09/2013 | 678.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados substituindo o servidor efetivo Ednaldo Nobrega de Araujocomo vigia no mercado publico deste Municipio em julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2013 | 355.72 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado para custear despesas com este servidor que participou de Conferencia Estadual do Meio Ambiente em Joao Pessoa -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2013 | 678.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como vigia na Creche Irma Santana deste Municipio,no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2013 | 450.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados ministrando aulas junto ao programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-AJA,na formacao continuada de Professores em setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2013 | 4534.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica das Escolas Municipais, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2013 | 4079.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.918-8 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica das Escolas Municipais, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002652 | 20/09/2013 | 8460.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua Potavel, em carro pipa para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2013 | 5670.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua potavel em Carro Pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002654 | 20/09/2013 | 4860.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel em Carro Pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002655 | 20/09/2013 | 3150.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002656 | 20/09/2013 | 990.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002657 | 20/09/2013 | 3150.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua Potavel, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002658 | 20/09/2013 | 3600.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002659 | 20/09/2013 | 4590.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua Potavel em Carro Pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2013 | 0.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2013 | 4050.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com 27 viagens para transportar pessoas do Distrito de Nazare para a sede deste Municipio, referente ao periodo de maio a agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/09/2013 | 2584.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP referente ao mes de agosto do corrente ano,segundoo DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002662 | 23/09/2013 | 3600.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transportar agua potavel destinado ao consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem da zona rural e urbana deste municipio,relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002663 | 24/09/2013 | 3548.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/09/2013 | 3423.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/09/2013 | 6810.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a medida Provisoria 589/2012, relativo ao parcelamento das contribuicoes Previdenciarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/09/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/09/2013 | 50.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a registro da Ata em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2013 | 833.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a material de expediente para a Secetaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/09/2013 | 450.80 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de concessao do direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema Instituto Ayrton Senna de Informacoes- Gestao de Programas. Titulo em cobraca bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MOF 3669 dasecretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/09/2013 | 240.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a lavagens em 04(quatro)sendo duas em Micro-onibus e duas em uma Vam,pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/09/2013 | 1177.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para secretaria de Ifraestrutura deste municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.020-9 FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronica debitado na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/09/2013 | 50.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca do pagamento de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS( Centro de Referencia de Assistencia Social)deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/09/2013 | 205.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,para atender a necessiadade da Secretaria de Acao Social nos programas PETI, CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/09/2013 | 492.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,para as escolas da rede publica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2013 | 9049.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%-CTR, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2013 | 339.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Educacao do Col.Mun.Padre Galvao-FUNDEB 40%-CTR, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2013 | 24242.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Educacao do Col.Mun.Padre Galvao-FUNDEB 40%, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2013 | 66431.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%,deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2013 | 11442.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%COM, deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2013 | 13614.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST, deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2013 | 14374.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao UNI.MDE60%-CTR, deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidor da Secretaria de Educacao Unid. Ad.-MDE 60%-Inativo deste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2013 | 6159.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidor da Secretaria de Edu. Unid. Ad.-MDE 60%-EST deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2013 | 2260.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de paes para compor a merenda escolar da rede Publica deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2013 | 282.20 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2697 copias preto e branco e 25 copias coloridas para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2013 | 47834.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Municipal de Educacao-FUNDEB 60% CTR DESTE MUNICIPIO referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2013 | 114456.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60%, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2013 | 243116.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2013 | 26377.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Educacao COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60%-CTR, deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2013 | 11624.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Amb deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2013 | 33382.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura e Meio Amb-EST deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2013 | 5212.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2013 | 14363.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2013 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2013 | 3099.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EFET deste municipio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2013 | 10670.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em locacao de som,pro cultura na praca em setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2013 | 1000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som, para o dia 7 de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para o cultura na praca em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Agricultura de Desenvolvimento-EST deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2013 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural-COM deste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de servicos urbanos deste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2013 | 12635.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2013 | 7437.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Financas-EST deste municipio referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ICMS, nesta data, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2013 | 2.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de ssistencia Social-Pensionista referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica para este Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2013 | 9867.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2013 | 9983.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002729 | 30/09/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Contabi, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2013 | 12504.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria Administracao deste Municipio referente ao mes de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2013 | 14687.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Administracaodeste Municipio referente nao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2013 | 363.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referete ao fornecimento de paes e diversos para o lanche dos policiais que trabalham neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de publicidade e propaganda de materias de interese deste Municipio referente ao mes de setembro do corrrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2013 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2013 | 10192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria da Procuradoria Juridica,deste Municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2013 | 6830.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2013 | 10317.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha de servidores da Secretaria de Assistencia Social-EST deste Municipio no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2013 | 600.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes e diversos para o lanche do CREAS, CRAS, PETI e PRO-JOVEM, programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2013 | 500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo 01 funeral completo, para seplutamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002754 | 01/10/2013 | 2100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao atualizacoes internas do sistema, de seguranca da rede de dados, hospedagem dos arquivos e uso de Bandwidth no periodo de 19 de agosto a 19 de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002749 | 01/10/2013 | 1100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para atender necessidade da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2013 | 2617.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do AFM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2013 | 700.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2013 | 64.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.020-9, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em locacao de som para Cultura na praca em Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002750 | 01/10/2013 | 17100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002747 | 01/10/2013 | 2922.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002752 | 01/10/2013 | 29500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combusrivel paara atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2013 | 1278.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.063-3, realizado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2013 | 155.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico prestados com consertos e troca de pneus em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2013 | 150.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao custeio de despesa com este servidor para participar da Abertura do Curso de Formacao do PROINFO na cidade de Joao Pessoa no dia 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2013 | 200.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custiar viagem para o Encontro de coordenadores dos programas de correcao de Fluxo e Gestao nota 10 em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2013 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear viagem para conduzir servidores da Secretaria de Educacao para a pesquisa de preco e compras nescessarias ao desfile do dia 7 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2013 | 150.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear viagem para tratar da autorizacao do PAR (Plano de Acoes Articuladas)- das 8H as 12H e de 13H as 17H, na E.M. Irmao Damiao em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2013 | 40.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos em pneus de carrinhos de mao da limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2013 | 220.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica Mecanica, em pecas do reboque do trator, tres onibus, fiat uno e carrocao do trator que transporta carnes, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2013 | 525.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenta a apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 07 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2013 | 350.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Musica na praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 30 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2013 | 525.00 | 00009655863409 | ERIVAN ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no Arraia do Cariri deste Municipio no dia 24/06 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6989-2 ICMS,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2013 | 21.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6572-2.Matadouro Publico, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 214036-5 Mercado Publico, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215654-7 Arrec Tributos, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.565-4., nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2013 | 209.90 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE ILIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesas com este servidor para participar da Conferencia de Desenvolvimento Rural e JOao Pessoa,representando este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na Rua Maria Alves Pequeno, para instalacao do Arquivo da Prefeitura Municipal desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves Pequeno, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/10/2013 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do Curso de Extensao em Formacao de Gestores Culturais da Paraiba, realizado em parceria com o Minsterio da Cultura,, Universidade Federal de Campina Grande e InstitutoFederal da Paraiba, no dia 31 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2013 | 250.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que particpou do Seminario Regional acoes FUNASA para o ano de 2013 acompanhando o prefeito de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2013 | 250.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou da solenidade de entrega da maquina da segunda etapa do programa de Aceleracao do crescimento PAC2,acompanhando o prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2013 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa do senhor prefeito municipal que participou do I Seminario Regional Acoes da FUNASA no ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2013 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custiar viagem par a 1ø conferencia territorial de desenvolvimento sustentavel e solidario em agosto do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2013 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento para custiar viagem para Solenidade de entrega de maquina da segunda etapa do programa de aceleracao do crescimento PAC 2 Equipamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2013 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custiar viagem para o encontro Estadual com prefeitos e prefeitas da Paraiba em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2013 | 1050.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a acordo de debitos anteriores da gestao passada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2013 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um Auxilio para aluguel do imovel que reside, relativo ao mes de de Agosto do corrente ano conforme parecer da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2013 | 678.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2013 | 800.00 | 00008358552440 | SAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2013 | 800.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/10/2013 | 800.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/10/2013 | 800.00 | 00003755386402 | JANAINA DA SILVA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/10/2013 | 800.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/10/2013 | 800.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, junto ao Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assitente Social, nos CRAS , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/10/2013 | 800.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientador Social, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/10/2013 | 678.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, junto ao CREAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/10/2013 | 678.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Entrevistador do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00005675856463 | DANIEL COSTA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Advogado, junto ao CREAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, junto ao Programa Bolsa Familia, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/10/2013 | 700.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Tecnico Administrativo, junto ao CRAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/10/2013 | 700.00 | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Tecnica Administrativa, junto ao CREAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2013 | 750.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisor Cadunico do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2013 | 800.00 | 00003108213474 | ROSIMERI ALVES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social, junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2013 | 750.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisor Cadunico do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2013 | 750.00 | 00007081915418 | LUIZ PHILLIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisor Cadunico do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2013 | 750.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisor Cadunico do Programa Bolsa Familia - PBF, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002816 | 03/10/2013 | 1458.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes) para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2013 | 144.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoes)destinadas a servidores da Secretaria Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2013 | 65.40 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pela execucao de 654 xexox destinadas ao Setor de anotacao de agua para a zona rural e Secretaria Municipal de Administracao, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002814 | 03/10/2013 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generoa alimentacao (refeicoes) destinada para atender necessidade da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002815 | 03/10/2013 | 1494.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicoees) para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215654-7 Arrec Tributos, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2013 | 720.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) para servidores da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2013 | 318.90 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de XEROX para a Secretaria de Educacao deste Municipio,destinadas as Escolas Maria da Guia Sales Herminio e para a Coordenacao de Educacao da Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2013 | 5254.50 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de Generos Alimenticios, destinado a Merenda. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/10/2013 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear viagem para conduzir servidores da Secretaria de Educacao para realizar servicos para a o Desfile de 7 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/10/2013 | 61.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/10/2013 | 300.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo destinada as atletas Raquel da Silva Melo(menor)e a instrutora de judo Gilvanilda Caitano de Souza,para participarem dos jogos Escolares Estadual de Judo,na cidadede Joao Pessoa nos dias 04,05 e 06 corrente mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/10/2013 | 2334.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002821 | 07/10/2013 | 15564.82 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/10/2013 | 1344.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao para compor a merenda da Creche Irma Santana deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/10/2013 | 1374.24 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao destinada ao Programa Mais Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002828 | 07/10/2013 | 27750.00 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, conservacao e higienizacao na secretaria Educacao, deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/10/2013 | 2078.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento com aquisicao de produtos diversos, destinado a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002830 | 07/10/2013 | 24637.80 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, conservacao e higienizacao na secretaria Infraestrutura, deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/10/2013 | 7000.00 | 00037693743472 | CLODOMIRO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente a Contratacao de Tratores, para realizar corte de Terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme Processo Licitatorio Carta Convite no 0014/2013 e Contrato no 146/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/10/2013 | 7000.00 | 00096411457468 | ROMULO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela, referente a contratacao de Tratores para reacizacao de corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme processo Licitatorio Carta Convite no0014/2013 e Contrato no 147/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6989-2 ICMS,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002829 | 07/10/2013 | 3047.25 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza, conservacao e higienizacao de diversas secretarias, deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/10/2013 | 7000.00 | 00008818854445 | ESTEFANIO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente a contratacao de Tratores para realizar corte de terra de pequenos Agricultores e Produtores Rurais deste Municipio, conforme Processo licitatorio Carta Convite no 0014/2013 e Contrato no 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2013 | 350.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no correto da praca central no projeto Musica na praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 21 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2013 | 350.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Musica na praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 05 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2013 | 368.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical no coreto da praca central no projeto Musica na praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 14 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2013 | 630.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos realizados com gravacao e revelacao das fotos de todas as quadrilhas que se apresentaram no Arraia do Cariri, nas festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215654-7 Arrec tributos, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2013 | 11.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2013 | 111.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 13980-7 AFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2013 | 10.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85.020-9, conforme aviso bancario, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2013 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2013 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo VAN, a servico da prefeitura Municipal de Pocinhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Erivelton da Cunha Nobrega para deslocamento a Cidade de Campina Grande quando na participacao de Aula Inaugural da Formacao de gestores Culturais do Estado da Paraiba, junto a Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002865 | 10/10/2013 | 25252.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos disponibilizados as secretarias de Administracao, Infra Estrutura e Acao Social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2013 | 223.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos bancarios de Seguro Auto BB/MAPFRE, da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2013 | 36815.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Pocinhos, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2013 | 25.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a complementacao do efetuado a menor em seu favor, conforme ao dia 05/09/2013 conforme recibo e comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2013 | 315.00 | 00069413894434 | EDVALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo o Torneio de Damas, realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2013 | 410.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de Obra em montagem e desmontagem, pecas e consertos em bombas d agua utilizadas nos postos de Saude, no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2013 | 678.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, por excepcional interesse Publico, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2013 | 678.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos Sitios Lajedodo Boi, Barauna Ferrada e Tambor trocando lampadas e manutencao da iluminacao publica na zuna rural, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2013 | 3448.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2013 | 12358.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao como vigia da Escola MUnicipal do Sitio Maris Preto,zona rural deste Municipio, referente ao mes de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2013 | 150.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico prestados a Secretaria de Educacao na lavagem de 03(tres) onibus deste Municipio,no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2013 | 2905.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de marcenaria em MEM nomunicipal 144/2013, destinados a Creche Irma Santana da Secretaria de Educacao deste Municipio em outubro do corrent ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002872 | 10/10/2013 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos para transporte de estudantes do Municipio de Pocinhos, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2013 | 70.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para compra mensal de 08(oito) lata de leite, conforme Relatorio da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2013 | 70.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade co relatorio da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio Social da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/10/2013 | 150.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para aluguel residencialde conformidade com Relatorio Social,relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/10/2013 | 80.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade com o relatorio da Secretaria de Acao Social,relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/10/2013 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio Social da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Stembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/10/2013 | 70.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um Auxilio para compra mensal de 08(oito)latas de leiteconforme relatorio da Secretaria de Acao Social relativo ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Auxilio para cobrir despesas com deslocamento do Sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do seu filho que enfrenta problema de Saude, conforme ralatorio da Sectretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife-PE , realizado no dia 12 de Setembro do corrente ano, conforme parecer da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 10/10/2013 | 70.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Auxilio para compra mensal de 08(oito) latas de leite conforme relatorio da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro do corremte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/10/2013 | 200.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para complemento alimentar tipo Ensure , haja vista estado de saude fragilizado, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/10/2013 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2013 | 1499.60 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 14.996 xerox, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2013 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico para transporte de trabalhadorescarentes de Pocinhos para Campina Grande,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2013 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com locacao de veiculos para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, com viagens extras para Recife, Joao Pessoa e Campina Grande, durante o mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/10/2013 | 600.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do Programa do PETI da Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2013 | 700.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel residencial, localizado nesta cidade na rua Jose Alves do Nascimento, 247, Jardim Etelvina para utilizacao e funcionamento do fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2013 | 400.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel residencial, localizado na Rua Irene Santos, 125, centro desta cidade, para funcionamento de Cursos constante em contrato, realizados pela Secretaria de Acao Social desteMunicipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2013 | 400.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel residencial, localizado na Rua Padre Antonio Galdino centro desta cidade para o funcionamento do CRAS (centro de referencia de Assistencia Social)deste municipio, relativoao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2013 | 539.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de imovel residencial, localizado na rua Getuli Vargas, 57, centro desta cidade, para utilizacao e funcionamento dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2013 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel para funcionamento do PRO JOVEM deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/10/2013 | 800.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo-Unidade II,neste Municipio,referente ao mes setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/10/2013 | 650.00 | 00002932754408 | EVANILSON RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico executados transportando estudantes do Sitio Bom Jesus para a Sede deste Municipio 05 (cinco)viagens extras atendendo necessidades da Secretaria de Educacao nos meses de junho, julho e setembro do mcorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2013 | 1125.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma sala e um salao do centro pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na rua Maria Alves pequeno, 30 centro desta cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o salao para aulas de preparacao do vestibular, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/10/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel, para o funcionamento de um campo de Futebol aberto a populacao dessa comunidade, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2013 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente alocacao de imovel para funcionamento de campo de futebol, aberto a populao desta comunidade referente ao me de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela localcao do imovel, localizado no centro deste cidade, na Rua Conego pequeno, 102, para funcionamento da EMATER deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2013 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, localizado no Distrito Nazare para funcionamento de agencia dos correios, relativo ao mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2013 | 500.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel de minha propriedade, localizada na rua Conego Joao Coutinho, s/n, centro desta cidade, para utilizacao e funcionamento do Arquivo Municipal deste Municipio, relativo ao mes Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2013 | 660.00 | 00005575080455 | AROLDO RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra executados na pintura do predio destinado ao funcionamento do posto dos correios, no distrito de Nazare deste municipio, realizados no mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2013 | 500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para o funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 13980-7 AFM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/10/2013 | 200.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e recarga de cartucho destinados para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/10/2013 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pneu para o carro placa OEU 3994, modelo FIESTA a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2013 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o veiculo FIESTA placa OEU 3994 que presta servico ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2013 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneu para o veiculo UNO placa MOL8504,que presta servico ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/10/2013 | 200.00 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Ladijanio Guedes de Souza para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de Assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/10/2013 | 280.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga de cartuchos e toner para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/10/2013 | 440.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na instacao de um BULK INK na impressora da Secrtetaria de Cultura, como tambem manutencao e recarga,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/10/2013 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor da Banda da Secretaria de Educacao deste Municipio, em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/10/2013 | 1260.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a recarga e troca de cartucho,manutencao e troca de chip da Sansung e troca de toner da Secretaria de Educacao deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/10/2013 | 7405.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos realizados para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 14/10/2013 | 610.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentopelos servicos prestados no preparo de coqueteis e coffebreack nos dias 15 e 16 de Agosto do corrente ano,para conferencia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2013 | 1290.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de manutencao, recarga de cartuchos e troca de toner para a secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/10/2013 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2013 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2013 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2013 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2013 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2013 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com Relatorio da Secretaria de Acao Social, datado de 07/03/2013, relativi ao mes de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/10/2013 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio para Aluguel Residencial de conformidade com Relatorio Social da Secretaria de Acao Social, datado de 07/08/2013, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/10/2013 | 410.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para custeio de tratamento de saude da jovem Rayssa Kelly Souza de Andrade Ventura, conforme relatorio da secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002922 | 15/10/2013 | 1722.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/10/2013 | 930.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados para a formacao do GN10,realizado nos dias 05,06 e 07 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/10/2013 | 226.00 | 00003968142470 | ADRIANO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste municipio como porteiro na escola do Distrito de Nazare zona rural deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/10/2013 | 4824.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de grades e portao para o Colegio Municipal Padre Galvao em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/10/2013 | 250.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados na montagem e desmontagem do palanque para o Desfile Civico da Independencia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/10/2013 | 678.00 | 00056899475472 | ANTONIO GILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados substituindo o servidor efetivo Adriano Ribeiro dos Santos, Gari, nos periodos de ferias de 05 de Agosto a 03 Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/10/2013 | 2700.00 | 00002474372474 | JOSENILDO COSTA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinagem e limpeza das ruas do bairro Jardim Etelvina, Rua Projetada e Rua Geraldo Lourenco de Souza do Bairro Ottoni Barreto (CAGEPA), terreno do antigo IPASE e outras no Bairro Ivo Benicio no mes de Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desta Municipalidade, referente ao mes de Agosto/2013, conforme contrato firmado em Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel residencial, localizado na Rua Antonio Vaz Ribeiro, 176- Centro nesta Cidade, para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital, conforme Contrato no D0006/2013-CPL, referente ao periodo de 1//0/2013 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/10/2013 | 1975.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de notas fiscais avulsa de 3 vias,destinado para o setor de Procuradoria e Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002926 | 15/10/2013 | 8045.70 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar referente a prestacao de servicos de locacao de veiculos disponibilizados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/10/2013 | 1386.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta: 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debito autorizado em conta corrente 6989-2 em favor da FAMUP referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/10/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6989-2 ICMS,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/10/2013 | 2000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de notas fiscais avulsa de 3 vias,destinado para o setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.980-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6572-2.Matadouro Publico, conforme aviso bancario em nosso puder nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/10/2013 | 685.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 28 (vinte e oito) horas de divulgacoes em carro de som proprio para assuntos de interesse da populacao deste Municipio, relativo as secretarias de Acao Social, Saude e Administracao, nomes de Setembro e da Educacao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/10/2013 | 526.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de lanches destinados aos musicos que foram na praca Central nos dias 07 de Setembro e 12 de Outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/10/2013 | 160.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentop pelos servicos de mao de obra em conserto de bomba d agua de pocos artesianos da zona rural e Hospital desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/10/2013 | 678.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinagem e desmatamento dos arredores das estradas vicinais dos Sitios Chucalheira, Lagoa Salgada, Tres Lagoas, Lagoa do Catole e Malhada, no mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/10/2013 | 370.00 | 00007080617456 | KLEYMERSOM BENICIO DANTAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no coreto da praca central no projeto Musica na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio no dia 28 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/10/2013 | 678.00 | 00003285056410 | ALUIZIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados por excepcional interesse publico na area de Infraestrutura, como servico d pedreiro ,para substituir o servidor efetivo, Sr. Adeilton Rodrigues de Carvalho, em seu periodo de ferias conforme contido em contrato nø019/2013 de 07/09/2013, e nota fiscal avulsa anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/10/2013 | 678.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos especioalizado contratado por excepcional interesse publicocomo Servente de Pedreiro,para sustituir o servidor efetivo, Sr, Julio Apolinario da Silva, em seu periodo de ferias de02/09 a 30/09/2013, contido em contrato nø018/2013 de 07/09/2013 e nota de servico avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/10/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio como professor de Capoeira,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/10/2013 | 475.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a lavagens realizadas em veiculos escolares (onibus e Van)pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no mes setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/10/2013 | 1105.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio na Manutencao de Computadores da Secretaria,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/10/2013 | 1125.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento efetuado em 11/10/2013, a menor do que consta em contrato no00011/2013, concernente a locacao de uma sala e um salao do centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizadona rua Maria Alves Pequeno, 30 centro desta cidade, a sala para o funcionamento de cursos profissionalizantes e o salao para aulas de preparacao do vestibular, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/10/2013 | 525.00 | 00003311547497 | JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica no Coreto da praca Publica, Projeto Cultura na Praca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/10/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2013 | 0.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do ITR,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/10/2013 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sobrevivencia de sua familiaque enfrenta dificuldade financeiras, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/10/2013 | 360.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para atender despesas das proficionais da Secretaria de Educacao que participarao do encontro de formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC)nos dias 23,24e 25 de outubrodo corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/10/2013 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custearviagem para formacao continuada do Programa PNAIC Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/10/2013 | 300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custearviagem para formacao continuada do Programa PNAIC Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/10/2013 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custearviagem para formacao continuada do Programa PNAIC Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/10/2013 | 100.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear viagem para participacao do 1 seminario Tempo de Aprender a convite da Promotoria da Justica de Pocinhos-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/10/2013 | 270.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de 700 cedulas para a eleicao do Conselho Tutelar-em material Monocromatica em Papel,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/10/2013 | 70.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda em favor de seu filho menor,Danilo Gonsalves Costa,para a realizacao do Curso de Informatica em Campina Grande,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/10/2013 | 369.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de uma passagem para sua irma Maria Aparecida da Conceicao justino,voltar do Rio de Janeiro em virtude da mesma encontra-se enferma precisando de tratamento de saude e nao dispoem de condicoes financeiras,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/10/2013 | 150.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma doacao para compra de um oculos de grau completo,para sanar o debito supracitado,autorizo que esta transferencia bancaria seja efetuada diretamente na conta da OTICA RENDENCAO(Joziane Gonzada de Oliveira) portadora do CNPJ 10.979.089/0001-33, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/10/2013 | 100.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal para aquisicao de fraudas geriatrica para a Sra. Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de seu estado de saude debilitado e restrito ao seu leito,segundo relatorioda Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/10/2013 | 300.00 | 00012250458430 | BENIZE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma doacao para aquisicao de um oculos de grau completo,para sanar o debito supracitado,autorizo a transferencia bancaria seja efetuada diretamente na conta bancaria da Otica Rendencao(Joziane Gonzaga de Oliveira)nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006749834400 | JOSINEIDE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio para aluguel residencial em favor da sra. WILMA PEREIRA DA SILVA, de conformidade com relatorio social da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/10/2013 | 100.00 | 00006749834400 | JOSINEIDE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio para aluguel residencial em favor da Sra. WILMA PEREIRA DA SILVA, de conformidade com relatorio Social da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2013 | 39087.02 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios Judiciais, efetuado junto ao Tribunal de Justica do Estado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/10/2013 | 7020.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua potavel em Carro Pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2013 | 17138.23 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios Judiciais, efetuado junto ao Tribunal de Justica do Estado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/10/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados vigiando as ruas centrais deste Cidade no mes de Stembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002963 | 23/10/2013 | 4950.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002965 | 23/10/2013 | 4500.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002966 | 23/10/2013 | 1800.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002967 | 23/10/2013 | 4500.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002968 | 23/10/2013 | 3510.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002969 | 23/10/2013 | 1530.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002970 | 23/10/2013 | 5850.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002971 | 23/10/2013 | 3240.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002972 | 23/10/2013 | 990.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002973 | 23/10/2013 | 5580.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002974 | 23/10/2013 | 8550.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agua Potavel em carro pipa, para consumo Humano, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/10/2013 | 211.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mao de obra prestados na limpeza do Cemiterio Publico desta Cidade em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/10/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos na limpeza de ruas centrais desta cidade ,aos sabados e domingos ,no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 24/10/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Seguro Safra deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/10/2013 | 8806.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Seguro Safra deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/10/2013 | 678.00 | 00011676289429 | ERIDEIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao como cozinheira na preparacao da Merenda escolar da Escola Municipal Maria da Guia Sales Herminio,neste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/10/2013 | 2500.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de marcenaria relativos a consertos,e pintura e instalacoes em equipamentos destinados a Escola Municipal Joao XXIII do Sitio Arruda em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/10/2013 | 1050.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a acordo de debitos anteriores da gestao passada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/10/2013 | 70.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente deste Municipio,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/10/2013 | 125.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente,segundo parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/10/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso ,firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do antigo Hospital do IPASE,em 01/08/2011, referente ao mesde Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/10/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 02 (duas) freezers,destinada para armazenamento da merenda escolar deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos topograficos prestados ao Municipio, conforme contrato no 00017/2013, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos topograficos prestados ao Municipio, conforme contrato no 00017/2013, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/10/2013 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentopelos servicos advocaicio constante em contrato nø 00007/2013,de 01/08/2013, prestados a este Municipio, no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debitos de retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/10/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 6989-2 ICMS,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/10/2013 | 2011.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem aerea emitida pela Cia. Gol no trecho:Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa no periodo de 29/10/2013 a 31/10/2013 em favor de Claudio Chaves da Costa prefeito dest Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2013 | 262.50 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2013 | 185.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de uma biopsia em carater de urgencia, em virtude do mesmo encontra-se com problemas de Saude e, com dificuldade financeira, conforme relatorio social no 001/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2013 | 10240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Assistencia Social - CREAS, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2013 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de Assistencia Social - CRAS deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2013 | 10543.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social - EST deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Assistencia Social - INATIVOS deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2013 | 5085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Conselho tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2013 | 6057.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Acao Social-deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2013 | 6335.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Acao Social- Bolsa Familia,deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2013 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento do Gabinete de Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2013 | 10192.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Procuradoria juridica deste municipio, relativo ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2013 | 12504.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2013 | 13905.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao - EST deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2013 | 0.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do ITR,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85020-9 FPM,nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2013 | 7374.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas EST,deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2013 | 11135.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2013 | 11624.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente,deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2013 | 32848.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2013 | 4534.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2013 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado como Engenheira Civil, atendendo as necessidades deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2013 | 14234.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2013 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de cultura e desporto - FET. deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2013 | 9972.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2013 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-Com, deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-Est deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/10/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID. AD MDE60%-Inativos,deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2013 | 13614.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2013 | 53645.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% CTR,deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2013 | 22170.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Mun. Padre Galvao60%-CTR,deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2013 | 7571.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb40%-CTR,deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2013 | 68137.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2013 | 12798.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundeb 40% Comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2013 | 24042.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Padre Galvao 40%, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2013 | 241472.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2013 | 113541.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Padre Galvao 60%, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2013 | 14272.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- MDE 60% CTR, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2013 | 5181.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- MDE 60% EST, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2013 | 27799.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2013 | 90062.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovellocalizado no centro desta cidade, na Rua Conego Pequeno, 102 para funcionamento do Ecritorio da EMATER deste municipio ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2013 | 555.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na reparacao e manutencao de maquinas e aparelhos eletrodomesticos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2013 | 1941.71 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debito de PASEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2013 | 9928.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2013 | 10044.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2013 | 70.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel do imovel que reside,por ser considerada pessoa carente,segundo relatorio da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003070 | 01/11/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para evento Cultura na Praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003072 | 01/11/2013 | 2100.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2013 | 41.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,destinado para a Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0003091 | 01/11/2013 | 1471.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,bolachas destinado para lanches do Creas, Cras, Peti e Projovem, programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2013 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovelonde funciona o BOLSA FAMILIA- Programa de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2013 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovelonde funciona o BOLSA FAMILIA- Programa de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2013 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2013 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona onde funciona o Pro jovem- programa de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2013 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona onde funciona o Pro jovem- programa de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2013 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS Programa de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2013 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS- Programa de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2013 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS- Programa de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2013 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS- Programa de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao e serigrafia de 100 blusas para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003071 | 01/11/2013 | 1350.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinada para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2013 | 165.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal com aviso de licitacao TP002/2013, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003073 | 01/11/2013 | 15000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003080 | 01/11/2013 | 1509.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003081 | 01/11/2013 | 2078.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003082 | 01/11/2013 | 2922.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003083 | 01/11/2013 | 2397.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003084 | 01/11/2013 | 297.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003085 | 01/11/2013 | 1185.04 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003086 | 01/11/2013 | 1362.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2013 | 900.00 | 00075374528491 | DAMIAO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lenha de algaroba para atender as necessidades do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003094 | 01/11/2013 | 2360.05 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de marrial de consumo para atender as necessidades da secretaria de Infraestutura deste Municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003095 | 01/11/2013 | 24637.80 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento pelos servicos prestados de 40 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higienizacao no mes d outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico prestado ,por excepcional interesse publico, como trabalhador de servicos gerais , em substituicao ao servidor efetivo, Sr. Joselito Lins da Rocha , em seu periodo de feriasde 01 a 30 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2013 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a quadra de esporte do Destrito de Nazare deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2013 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a quadra de esporte do Destrito de Nazare deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2013 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2013 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003074 | 01/11/2013 | 13000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003075 | 01/11/2013 | 15000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003076 | 01/11/2013 | 482.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/11/2013 | 328.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,para as escolas da rede municipal de Educacao,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2013 | 615.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP,destinado para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003079 | 01/11/2013 | 1896.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2013 | 435.90 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verdura para compor a merenda d rede publica deste Municipioreferente ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2013 | 8687.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frutas para compor merenda da rede Publico deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0003092 | 01/11/2013 | 1145.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de paes para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio em outubri do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2013 | 1098.00 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para compor a merenda da rede publica deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003096 | 01/11/2013 | 30797.25 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de 40 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higienizacao no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2013 | 4590.89 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carnes para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2013 | 3317.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carnes para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2013 | 2376.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2013 | 2177.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de poupas de frutas e verduras para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2013 | 1516.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frutas e verduras para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2013 | 2376.00 | 00070069962448 | DENIELSON FELOPE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2013 | 1098.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento treferente a compra de frango caipira abatido para compor a merenda da rede publica deste municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003105 | 01/11/2013 | 750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de toner 85a original e toner sansung 2165 pra a Secretaria de Educacao deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2013 | 468.28 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de copiadora xerox para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados em veiculo de Propriedade de Joselito Policarpo Araujo, para transportar estudantes deste municipio para Campina Grande durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2013 | 5850.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de de material de informatica e computador para Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/11/2013 | 350.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao no Sitio Recreio neste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.572-2., nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 214.036-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/11/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/11/2013 | 1753.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003135 | 05/11/2013 | 8417.33 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003131 | 05/11/2013 | 3540.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo tipo Vam,para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria,Acompanhamento e Elaboracao de Projetos deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003134 | 05/11/2013 | 8142.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/11/2013 | 8417.33 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003137 | 05/11/2013 | 8417.33 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo para atender as necessidades da Secretaria deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003133 | 05/11/2013 | 83464.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003130 | 05/11/2013 | 11446.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente a prestacao de locacao de veiculos para a Secretaria de Acao Social, viagem extras para Recife, Joao Pessoa e Campina Grande, Referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para particpar da segunda reuniao do Pronatec que ocorreu no dia 07 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/11/2013 | 678.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, por excepcional interesse publico, substituindo o servidor efetivo Sr. Jose Ailson Martins, em virtude da sua licenca sem vencimento,relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/11/2013 | 79.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003143 | 07/11/2013 | 1665.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicao) dstinados a servidores da secretaria deAdministracaoe em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003144 | 07/11/2013 | 2902.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicao) dstinados a servidores da secretaria deAdministracaoe em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003145 | 07/11/2013 | 603.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio (refeicao) dstinados a servidores da secretaria de Cultura em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003142 | 07/11/2013 | 351.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinadas a servidores da Secretaria de Acao Social deste MUnicipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/11/2013 | 3153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que esteve a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio para SUME-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/11/2013 | 300.00 | 00002769142445 | MARCOS EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um espaco com picina, para um evento,em comemoracao da vitoria da Quadrilha Campea, Rochedos da Paraiba, competicao realcizada no Sao Joao deste ano, no Arraia do Cariri deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta: 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/11/2013 | 1.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2013 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/11/2013 | 5061.71 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao acordo extrajudicial firmado com Agentes Comunitarios de Saude, com base nos valores de insalubridade, terco constitucional de ferias e salario familia, que deixou de ser pagonos ultimos cinco ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2013 | 1241.50 | 18470127000130 | KEILA JACOB TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagem aerea com destino a Brasilia para o Prefeito a resolver assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2013 | 1241.50 | 18470127000130 | KEILA JACOB TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagem aerea com destino a Brasilia para a Secretaria de Educacao a resolver assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/11/2013 | 223.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos bancarios de Seguro Auto BB/MAPFRE, da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 85.020-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materia em jornal com aviso de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2013 | 678.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio como professor de Capoeira para os integrantes da Rede Municipal de Educacao deste MUnicipio,referente ao mes de outubrodo corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2013 | 2785.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a a publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/11/2013 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/11/2013 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do cemiterio Publico deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/11/2013 | 9.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia elettrica no imovel onde funciona a Procuradoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria na conta 215.654-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00009833888496 | JACKSON MARQUES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados transportando a maquina escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/11/2013 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/11/2013 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/11/2013 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da quadra esporte do Distrito de Nazare,zona rural deste Municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/11/2013 | 1268.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/11/2013 | 679.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.063-3, realizado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/11/2013 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/11/2013 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/11/2013 | 83.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do cemiterio Publico deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/11/2013 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do cemiterio Publico deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/11/2013 | 591.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/11/2013 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/11/2013 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debito autorizado em conta corrente 6989-2 em favor da FAMUP referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/11/2013 | 1335.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da energisa na conta 6.989-2, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2013 | 93911.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2013 | 26158.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/11/2013 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debitos de retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento de veiculo da secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento de veiculo da secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/11/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento-EST deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/11/2013 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural-COM deste MUnicipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/11/2013 | 13499.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/11/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Servicos Urbanos deste Muncipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/11/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-EST deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/11/2013 | 9972.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/11/2013 | 5212.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2013 | 11624.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2013 | 32623.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Infr-estrutura-EST deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/11/2013 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento aos Servidores da Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/11/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/11/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD MDE60%-Inativos deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2013 | 14272.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD MDE60%-CTR deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2013 | 4503.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD.MDE60%-EST deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/11/2013 | 21881.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio municipal Padre Galvao60%-CTR deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/11/2013 | 66336.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB40% deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/11/2013 | 243210.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/11/2013 | 55636.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% CTR,deste Municipio,relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/11/2013 | 8553.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb40%-CTR,deste Municipio,relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2013 | 116854.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Padre Galvao 60%, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2013 | 15640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Municipal de Educacao-FUNDEB 40% COM deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/11/2013 | 12036.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Sec. de Educacao-EJA-EST deste municipio referente ao mes do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2013 | 25022.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio padre Galvao40% deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/11/2013 | 14504.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/11/2013 | 13659.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da secretaria de Administracao-EST deste municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/11/2013 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/11/2013 | 9727.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/11/2013 | 7772.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de Servidores da Secretaria de Financas-Est,deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/11/2013 | 11136.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/11/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento da Secretaria de Assistencia Social- Inativos deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Pensionista,deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/11/2013 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do ICMS desoneracao, nesta data, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/11/2013 | 10114.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/11/2013 | 9997.49 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003231 | 29/11/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Contabi, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003232 | 29/11/2013 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Contabi, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/11/2013 | 1130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social - Conselho Tutelar, deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/11/2013 | 6057.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/11/2013 | 10197.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social EST deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/11/2013 | 9800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/11/2013 | 6034.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/12/2013 | 540.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicosa prestados com recargas de recarga de cartuchos,instalacao de BULK e recarga de Bulk,manutencao com troca de cartucho,pertecentes a Secretaria de Acao Social deste MUnicipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/12/2013 | 800.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca pela locacao do imovel residencial,localizado na Rua Padre antonio Galdino, Centro desta cidade, para o funcionamento do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/12/2013 | 1078.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovel residencial, localizado na Rua Getulio Vargas 03, Centro desta Cidade, para utilizacao e funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio nos meses de Outubro e Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/12/2013 | 350.00 | 00010846391490 | LUCINEIDE FRANCISCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma doacao de um oculos de grau completo constante em nota fiscal anexa,por estar passando por dificuldades financeira, conforme atesta ficha de solicitacao de beneficios eventuais da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2013 | 379.90 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 3.774 xerox e uma encadernacao destinadas aos programas Bolsa Familia e, CRAS, PETI , CREAS E Sede da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de Setembro e do periodo de01 a 15 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixo do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/12/2013 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixo do imovel onde funciona o conselho tutelar deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/12/2013 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para s Secretaria de Acao Social deste municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003351 | 02/12/2013 | 2600.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/12/2013 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/12/2013 | 46.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica do imovel onde funciona o Bolsa Familia,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/12/2013 | 1746.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debitos de acordo anteriores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/12/2013 | 1188.00 | 15673033000170 | PLIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de artigos de festas para as criancas promovida pela secretaria de Acao Social deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0003390 | 02/12/2013 | 1626.82 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao (paes,bolo e biscoitos) para o lanche do PETI, CRAS, CREAS e PRO-JOVEM,programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2013 | 115.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quitacao de debito para sanar o debito supracitado,autorizado para compra de medicamento para Sra. ROSA RODRIGUES DA SILVA, debitado na conta bancaria da Empresa MACIEL & GUERRA LTDA. conforme relatorio da Secretaria de Acao SOcial deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2013 | 106.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a telefinia fixa do imovel aonde funciona o CREAS programa da Secretaria de Acao Social deste municipio em Setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/12/2013 | 300.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para participar,na condicao de delegado, da conferencia Estadual de Assistencia Social, que ocorreu nos dias 09 e 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para participar, na condicao de convidado, da conferecia Estadual de Assistescia Social, que ocorreu nos dias 09 e 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para participar, na condicao de delegado, da conferencia Estadual de Assistencia Social, que ocorreu nos dias 09 e 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/12/2013 | 300.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias para acompanhar o Secretario Interino da pasta objetivado resolverem pendencias administrativas junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado nos dias 02 e 03 de Outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de diarias para resouvere pendencias administrativas junto a Secretaria de Recursos Humano do Estado nos dias 02 e 03 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/12/2013 | 100.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender convocacao da CEHAP, no sentido de participar de reuniao para tratar do Projeto habitacional em andamento no Municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender convocacao da CEHAP, no sentido de participar de reuniao para tratar do Projeto habitacional em andamento no Municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender determinacao judicial de demanda no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/12/2013 | 100.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender determinacao judicial de demanda no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/12/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde Funciona a Casa da Familia deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/12/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde Funciona a Casa da Familia deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2013 | 200.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Sr. Jose Felinto Neto para custear despesa com tratamento de saude por encontrar-se em dificudades financeiras e embossibilitado de trabalhar segundo parecerda Secretaria de Acao Social no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006334800450 | TATIANA ALMEIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070067347460 | TAMIRYS SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070044456409 | TAMARA AGRIPINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2013 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011101864443 | MICHELLE ALVES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010725966440 | MARIO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2013 | 50.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009669005450 | MARIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007832432438 | LUCIMARA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2013 | 50.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009980736445 | JOSOALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2013 | 50.00 | 00051922819468 | JOANA DARC PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2013 | 50.00 | 00000304367290 | JOICI HELANI SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005234686442 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001618212435 | FABIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070070160490 | ERIKA CRISTIAN DE SOUZA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Solucionar Probremas de Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/12/2013 | 50.00 | 00006664514435 | DEBORA AZEVEDO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2013 | 50.00 | 00001578288401 | AUVELANE CRUZ DE SOUSA ALIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2013 | 50.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007661758474 | ANA RAQUEL HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009488738413 | ALINE PEREIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma doacao para aquisicao de um Concentrador de Oxigenio,para o Senhor Zacarias Faustino para tratamento de saude,sendo pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para Estudantes cadastrados no Programa Bolsa Universitaria Programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/12/2013 | 200.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo em favor da senhora Maria de Loudes Caitano de Souza,em virtude de falta de condicao financeira para realizacao de uma cirurgia contido em laudo medico e ficha desolicitacao encaminhada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2013 | 610.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com recargas de cartuchos, manutencao na impressora sansug com troca, instalacao completa de BULK completo da HP 3050,manutencao com troca de cartuchos destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/12/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/12/2013 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixo da Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Sotwere: sistema de licitacao, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Sotwere: sistema de licitacao, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel de para utilizacao e funcionamento do Arquivo deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/12/2013 | 400.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, localizado no Distrito Nazare para funcionamento de agencia dos correios, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma sala do Centro Pastoral Dom Manoel costa, localizado nha Rua Maria Alves Pequen, Centro deste cidade, para instalacao do Arquivo da Prefeitura relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2013 | 270.35 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de postagens de diversas Secretarias deste Municipio,referente a agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para a Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para a Secretaria de Financas deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/12/2013 | 1200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de uma Impressora HP Multi Jet 7610,para atender necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/12/2013 | 0.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria feito na C/C no 10.482-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Procuradoria Geral e Secretaria Extraordinaria deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para a Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/12/2013 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Imovel onde funciona esta Entidade referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/12/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade de materias de interresse deste municipio no dia 14 de setembro do correnta ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002779707410 | MAISA APOLINARIO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Diaria para o encontro Estadual comPrefeitos e Prefeitas da Paraiba, acompanhando o Prefeito Municipal desta Edilidade no dia 13 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/12/2013 | 760.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de comunicacao e multimidia para este municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/12/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de jornalismo e radiodifusao com divulgacao de avisos e materias administrativas de interesse deste municipio veinculado no Programa Caturite nos Municipios,na Radio Caturite em Campina Grande,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/12/2013 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de jornalismo e radiodifusao com divulgacao de avisos e materias administrativas de interesse deste municipio veinculado no Programa Caturite nos Municipios,na Radio Caturite em Campina Grande,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/12/2013 | 450.80 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de concessao do direito de uso de licenca do Softwere SIASI-GP:Sistema Instituto Ayrton Senna de Informacoes- Gestao de Programas. Titulo em cobraca bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/12/2013 | 429.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes e diversos destinados para o lanche dos policiais que trabalham neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/12/2013 | 63.24 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos postais para este municipio,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/12/2013 | 150.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este funcionario que participou da Comemoracao do Dia Nacional da Cultura na cidade de Lagoa Seca no dia 05 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/12/2013 | 450.00 | 00075979144404 | GEORGE DE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou de Conferencia Estadual de Cultura em Sousa,representando este Municipio nos dias 19,20 e 21 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2013 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a telefinia fixa do imovel aonde funciona a promotoria deste municipio em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/12/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a telefinia fixa do imovel aonde funciona a promotoria deste municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa do senhor prefeito que desloucou-se para Brasilia-DF para reuniao com o Ministro das cidades Agnaldo Ribeiro e encontro com os prefeitos nos dias 29/30 e 31 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/12/2013 | 29.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde Funciona a Casa da Familia deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para a Secretaria de Administracao deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/12/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para atender necessidades deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/12/2013 | 260.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de cartuchos e manutencao com troca de chip da Impressora Sansung pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentopelos servicos advocaicio constante em contrato nø 00007/2013,de 01/08/2013, prestados a este Municipio, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/12/2013 | 393.00 | 00004716315401 | PRISCILA NASCIMENTO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em fabicacao de copias de chaves,aberturas de fechaduras de armarios e portas de setores das Secretaria de Educacao, Gabinete do Prefeito e saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/12/2013 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico prestado como Engenheira Civil para atender as necessidades deste Municipio, rtelativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/12/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma sala e um Salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na Rua: Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta cidade, para instalacao do Arquivo da Prefeitura Municipal desta Edilidade, em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/12/2013 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma sala e um Salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na Rua: Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta cidade, para instalacao do Arquivo da Prefeitura Municipal desta Edilidade, em Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003343 | 02/12/2013 | 1200.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para atendeer as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003345 | 02/12/2013 | 436.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes e diversos destinados para o lanche dos policiais que trabalham neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/12/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade de materias de interresse deste municipio no dia 03 e 13 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2013 | 190.99 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE ILIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para participar da Conferencia Estadual de Cultura no dia 19 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria para ir pegar material de Identidade no Instituto de Policia Cientifica na Cidade de Joao Pessoa no dia 26 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor,para deslocar-se ate Joao Pessoa para pegar material de Indentificacao no instituto de Policia Cientifica no dia 10 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/12/2013 | 1600.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de vacinas para a campanha de vacinacao bouvina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor para viagem a Joao Pessoa no Instituto de Policia Cientifica para pegar Material de Identificacao no dia 04 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2013 | 190.43 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de postagens de diversas Secretarias deste Municipio,referente a setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2013 | 154.02 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de postagens de diversas Secretarias deste Municipio,referente a outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/12/2013 | 100.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender determinacao judicial de demanda no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para atender determinacao judicial de demanda no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2013 | 440.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de bulk e tintas para impressora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2013 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na conta 5.905-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/12/2013 | 930.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recargas de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003254 | 02/12/2013 | 4994.40 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/12/2013 | 150.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de capinacao e retirada de entulhos da Escola Municipal Jose Tome, no mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003256 | 02/12/2013 | 2642.22 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003257 | 02/12/2013 | 9713.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003258 | 02/12/2013 | 6117.84 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/12/2013 | 1025.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de vulcanizacao de pneu sem camara de ar da patrol120k, recuperacao das laminas e solda em quatro pinos destas, bem como servicos em pneu da Van Citroen, ambos pertencentes a esteMunicipio, em novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002504159412 | CLOVIS AIRES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados carregando agua da cisterna comunitaria , em tambores, para o abastecimento d agua do Grupo Escolar do Sitio Frei Jo deste Municipio, nos meses de Julho, Agosto,Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003268 | 02/12/2013 | 2270.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes destinado para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 02/12/2013 | 790.08 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bouvina para compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/12/2013 | 237.98 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bouvina destinado a compor a merenda escolar da rede publica deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/12/2013 | 37.71 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede Publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/12/2013 | 95.61 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras destinadas a compor a merenda escolar da rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/12/2013 | 419.70 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merende da rede publica deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/12/2013 | 189.78 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de verduras para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/12/2013 | 477.51 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verduras para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/12/2013 | 131.95 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merende da rede publica deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/12/2013 | 1199.92 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda escolar na rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/12/2013 | 131.95 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/12/2013 | 112.31 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda escolar na rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/12/2013 | 37.71 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/12/2013 | 107.82 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda escolar na rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/12/2013 | 419.70 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2013 | 377.26 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de leite pasteurizado para compor a merenda escolar na rede publica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2013 | 39.30 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2013 | 943.29 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2013 | 39.30 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de mamao e tomate para compor a merenda da rede publica deste Municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2013 | 296.55 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2013 | 228.63 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina para compor a merenda da rede Publica deste municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2013 | 84.78 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango para compor a merenda escolar da rede de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2013 | 2523.98 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de carne bovina para compor a merenda da rede Publica deste municipio em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2013 | 97.08 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de verdura para compor a merenda escolar deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003292 | 02/12/2013 | 2076.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de paes,biscoitos para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2013 | 68.58 | 00011043772413 | JULIAN JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/12/2013 | 65.88 | 00011043772413 | JULIAN JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor s merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/12/2013 | 230.40 | 00011043772413 | JULIAN JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/12/2013 | 732.96 | 00011043772413 | JULIAN JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/12/2013 | 943.29 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/12/2013 | 296.55 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2013 | 84.78 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municiipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2013 | 296.55 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2013 | 88.29 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2013 | 84.78 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2013 | 943.29 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/12/2013 | 1413.00 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/12/2013 | 1413.00 | 00007327120416 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/12/2013 | 179.00 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 1.790 xerox, destinadas ao Cursinho Pre-Vestibular e as Escolas Municipal Maria da Guia Sales Herminio, Osmar Cavalcanti deste Municipio, no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/12/2013 | 1372.47 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/12/2013 | 555.00 | 17526913000149 | EVALDO HELENO DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto da varios aparelhos e equipamento da Escola Municipal Jose Tome e Irma Santana, nos meses de Agosto e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 04(quatro)lavagens completas realizadas em onibus e 1(uma)Van da Secretaria de Educacao deste Municipio, nos 02 e 04 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/12/2013 | 116.90 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 02(dois)freezers fornecidos para armazenamento da merenda escolar, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/12/2013 | 672.83 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2013 | 192.17 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/12/2013 | 199.92 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/12/2013 | 128.18 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos realizados com filmagens e Fotografia dos eventos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, nos meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/12/2013 | 394.77 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para a rede Publica deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/12/2013 | 408.41 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para a rede Publica deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/12/2013 | 678.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servico de alvenaria, concertos e servicos hidraulicos na Escola Elizete Pereira de Araujo deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda da Secretaria de Educacao deste Municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para Formacao do PACTO (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa)nos dias 25,26 e 27 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para Formacao do PACTO (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa)nos dias 25,26 e 27 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003334 | 02/12/2013 | 12135.26 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material hidraulico,eletrico e alvenaria para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma sala e um Salao do Centro Pastoral Dom Manoel Pereira da Costa, localizado na Rua: Maria Alves Pequeno, 30 Centro desta cidade, a sala para o funcionamento de Cursos Profissionalizantes e o Salao para aulas de preparacao de Vestibular, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/12/2013 | 88.29 | 00006284335490 | EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor o cardapio da Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/12/2013 | 88.29 | 00069063796404 | DAGBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a cardapio da Creche Irma Santana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/12/2013 | 2444.53 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor o cardapio da Creche Irma Santana neste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/12/2013 | 8760.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material grafico para atender as necessidades da Secretaria de Educacao dete municipio em Novembro docorrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003373 | 02/12/2013 | 2704.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas mecanicas para o veiculo onibus placa OFB7396,pertecente a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003374 | 02/12/2013 | 2819.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas automotivas para manutencao no veiculo onibus placa MYI1983,pertecente a Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/12/2013 | 2102.45 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material didatico,brinquedos educativos e material de expediente para a Creche Irma Santana neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003382 | 02/12/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos contabeis na elaboracao da folha de pagamento referente ao mes de outubro do corrente ano,deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003383 | 02/12/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos contabeis na elaboracao da folha de pagamento referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003384 | 02/12/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos contabeis na elaboracao da folha de pagamento referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/12/2013 | 6390.43 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda da rede minicipal desta Edilidade em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/12/2013 | 1874.33 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio para compor a merenda da rede minicipal desta Edilidade em novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003226396463 | AMILTON PATRICIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para conduzir alunos que participao do Exame Nacional nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/12/2013 | 100.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para conduzir alunos que participao do Exame Nacional nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para conduzir alunos que participao do Exame Nacional nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2013 | 8905.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de marcenaria prestados a onze escolas municipais e ao arquivo da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2013 | 320.00 | 00004681919411 | LEIDSON HENRIQUES S. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos consertos executados em geladeira e freezer da Escola Maria da Guia Sales Herminio , Jose Tome e Joao XXIII em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003411 | 02/12/2013 | 561.63 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de espediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2013 | 1442.60 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a colocacao de vidros temperados em janelas e portas da Escola Municipal Elizete Pereira em dezembo do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2013 | 1000.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a montagem e instalacao de 10 janelas e 1 porta no anexo da Escola Elizete Pereira em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003415 | 02/12/2013 | 1629.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente para atender as necessidades da Creche Irma Santana,deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/12/2013 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2013 | 1510.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de informatica ao Colegiio Municipal Padre Galvao deste Municipio no dia 06 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2013 | 100.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para Excursao pedagogica co alunos das turmas do 5o e 9o ano para a Estacao e Parque Ecologico Arruda Camara em Joao Pessoa-PB no dia 14 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do curso de Formacao Pela Escola no dia 13 de novembro do corrente ano na cidade de Campina Grnade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2013 | 300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do curso de Formacao do PACTO nos dias 25, 26 e 27 de Novembro do corrente ano na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2013 | 450.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria com reuniao com o FNDE para tratar de assuntos referentes a possibilidade de aditivos de prazo e valor para a conclusao das obras da Creche do bairro Ivo Benicio (COMPEL) nos dias 13,14 e 15 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/12/2013 | 500.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de 02(dois)freezers fornecidos para armazenamento da merenda escolar, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003499 | 02/12/2013 | 30797.25 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de 40 auxiliares de servicos gerais de limpeza, conservacao e higienizacao no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atvidades de Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042012 | 0003501 | 02/12/2013 | 1977.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio destinada para a Creche Irma Santana desteb Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003503 | 02/12/2013 | 15000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003504 | 02/12/2013 | 32008.96 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003505 | 02/12/2013 | 51455.04 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de estudantes deste Municipio,durante ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/12/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao atualizacoes internas do sistema, de seguranca da rede de dados, hospedagem dos arquivos e uso de Bandwidth no periodo de 19 de outubro a 19 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pelas 04(quatro)lavagens realizadas no veiculo que transporta as carnes do matadouro para o mercado publico desta cidade em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/12/2013 | 430.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na colocacao de 9(nove)placas, substituindo as quebradas e limpeza geral do canal de esgoto da Rua Apolinario Costa- Nova Brasilia em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em pintura, executados no Cemiterio Publico desta Cidade em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2013 | 120.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executado podando arvores da Escola Municipal Elizete Perreira de Araujo, Unidade I e II, bem como as da Lateral do Mercado Publico desta cidade, em novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/12/2013 | 240.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao dos servicos na limpeza de ruas centrais desta cidade, aos sabados e domingos durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/12/2013 | 650.00 | 00010652315470 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem e retirada de entulhos na Escola Municipal Rui Barbosa do Sitio Maris Preto deste municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/12/2013 | 420.00 | 00003873232448 | PATRICIO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com consertos e troca de oleo em trator Ford, pertencente a este municipio em Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/12/2013 | 490.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servocos executados na confeccao de 09(nove) placa 170x110, para substituir as que estao quebradas no canal de esgoto da Rua Apolinario Costa - Nova Brasilia em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/12/2013 | 556.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestutura em outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/12/2013 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornrcimento de materal para atender as necessidades da Secretaria de Infraestutura deste Municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/12/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento pelos servicos prestados vigiando as ruas centrais desta cidade , no mes de Novenbro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2013 | 250.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com duas recargas de BULK da impressora e manutencao e limpeza e reposicao do carrinho de impressao para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/12/2013 | 600.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica, no coreto da Praca Central, Projeto Cultura na Praca deste municipio, no dia 26 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/12/2013 | 370.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao artistica no Coreto da Praca Publica, Projeto Cultura na Pracan nesta cidade, no dia 12 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2013 | 630.00 | 00003264460440 | FRANCISCO WERLLYS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musial, no Coreto da Praca Central, Projeto Cultura na Praca deste municipio, no dia 19 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/12/2013 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Cultura deste municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/12/2013 | 349.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a Quadra de esporte do Destrito de Nazare zona rural deste municipio referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/12/2013 | 180.00 | 00021782725415 | JOANA DARC BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para esta senhora para custear despesa de pagamento de roupas de quadrilhas que foram alugadas para o Sao Joao,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/12/2013 | 1200.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em desenvolvimento profissional e gerencial para as Secretarias de Cultura e Desporto e Educacao deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00027465470404 | FRANCISCA PEREIRA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento das Secretarias de Infraestrutura, Cultura e Desporto e Programa Cidade Digital referente ao periodo de 18 setembro a 18 de novembro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2013 | 700.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a a servicos prestados como viagia da ruas centrais desse municipio em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2013 | 350.00 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel(terreno) para funcionamento de um campo de futebol,aberto a populacao no Sitio Recreio neste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/12/2013 | 450.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de imovellocalizado no centro desta cidade, na Rua Conego Pequeno, 102 para funcionamento do Ecritorio da EMATER deste municipio ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/12/2013 | 30.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica,do imovel onde esta localizada a Promotoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica,do imovel onde esta localizada a Promotoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2013 | 29.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para a Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixo para atender as necessidades deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2013 | 32.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para atender as necessidades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para atender necessidades deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/12/2013 | 450.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Agricultura deste municipio com manutencao da impressora hp com troca de cartuchos,instalacao de um BULK completo e recarga de Bulk,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/12/2013 | 200.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela apresentacao musicais de seu filho menor, no evento-II Jornada da Inclusao Produtiva- realizada neste Municipio, no dia 27 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/12/2013 | 900.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICULAS E VETERINARIOS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Vacinas destinda para a campanha de Febre Afitosa realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/12/2013 | 261.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lona preta e branca para a secretaria de Agricultura em Novebro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/12/2013 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para os CATAVENTOS de pocos artesianos na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2013 | 126.50 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 126 xerox destinadas aos Setores das Secretarias de Administracao e Agricultura deste Municipio de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003510 | 03/12/2013 | 2700.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003515 | 03/12/2013 | 7200.00 | 00003060111405 | PAULO SERGIO FRANKLIN CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003516 | 03/12/2013 | 4320.00 | 00080532942434 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00009833888496 | JACKSON MARQUES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Retroescavadeira da cidade de Recife para Pocinhos que foi utilizada nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003511 | 03/12/2013 | 4050.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003512 | 03/12/2013 | 4050.00 | 00006167794456 | PATRICIO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003513 | 03/12/2013 | 6210.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003514 | 03/12/2013 | 3960.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003517 | 03/12/2013 | 8370.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2013 | 1098.00 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2013 | 1098.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2013 | 732.96 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2013 | 230.40 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2013 | 68.58 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/12/2013 | 65.88 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango abatido para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/12/2013 | 431.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Carne bouvina destinada para compor a merenda escolar da rede Municipal da rede de ensino deste municipio,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2013 | 4352.64 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da secretaria de Educacao deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2013 | 904.28 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico prestado em lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao,blindagem, manutencao e conservacao de equipamentos e perifericos da Secretaria de Educacao em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2013 | 314.20 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento refente a retirada de 3.142 copias para a secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0003528 | 03/12/2013 | 8000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia Civil para atender as necessidades deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de Assessoria, Acompanhamento e elaboracao de Projetos de interesse deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na conta 5.905-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na asssessoria e acompanhamento na elaboracao de projetos de interresse deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/12/2013 | 3400.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consutoria e assessoria em auditoria publica para este Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2013 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 215.654-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 214.036-5, referente a tarifa de extrato postado efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 6.572-2, referente a tarifa de Extrato Postado efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2013 | 8100.00 | 00008007288406 | MARCCUS EZZEQUYEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003508 | 03/12/2013 | 5310.00 | 00085354015472 | JOSE ALBINO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003509 | 03/12/2013 | 5490.00 | 00003881656421 | EDUARDO FRANCISCO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo humano e abastecimento emergencial da populacao atingida pela estiagem, das zonas rural e urbana deste municipio referente ao mesde setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2013 | 750.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de uma Urna Funeraria e servico de funeral completo ao senhor Manoel Faustino de Oliveira,pessoa carente deste municipio falescido no dia 24 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/12/2013 | 280.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a intalacao de kit cliente para o conselho tutelar em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/12/2013 | 280.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a intalacao de kit cliente para a Secretaria de Acao Social em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003541 | 04/12/2013 | 5336.65 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003544 | 05/12/2013 | 1391.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio,nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/12/2013 | 225.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PB-SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3 inscricoes para curso de licitacao e contratos administrativos no dia 06 e 07 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/12/2013 | 2000.00 | 10455481000183 | M.L. TOMAZ COM. E TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um Onibus Execultivo para escursao com alunos do Colegio Municipal Padre Galvao deste Municipio para Recife e Itamaraca em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/12/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Procuradoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/12/2013 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia do imovel onde funciona o arquivo da prefeitura municipal,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2013 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/12/2013 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia elettrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/12/2013 | 200.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a uma ajuda de custo para suprir as necessidades atinentes a moradia,por estar em dificuldades financeira, conforme parecer da Secretaria de Acao Social deste Municipio.referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/12/2013 | 330.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custa para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro para cuidar de sua irma que encontra-se hospitalizada acometida de cancer, conforme solicitacao de beneficios atuais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/12/2013 | 150.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo destinado para a realizacao de um exame em carater de urgencia,em virtude de sua gravidez ser de risco conforme solicitacao de beneficios da Secretaria de Acao Social deste Municipio no dia 31 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/12/2013 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o bolsa Familia deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2013 | 1200.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2013 | 100.00 | 00066544742449 | IVANA CARLA BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para acompanhar o Secretario Interino da SEMAS a Joao Pessoa, visando formar a adesao do Municipio ao Selo UNICEF em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para Joao Pessoa objetivando oficializar adesao ao Selo UNICEF em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2013 | 98.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao do Pasep na Cota do CFM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2013 | 435.90 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimenticio(verduras)coentro,alface, couve destinado para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/12/2013 | 8687.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frutas para compor a merenda escolar da rede publica de ensino deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0003561 | 06/12/2013 | 1145.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de paes para compor a merenda escolar da rede publica de ensino deste Municipio referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/12/2013 | 1000.00 | 12257746000164 | AUTUBUS COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para o onibus deste municipio, em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2013 | 4755.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s das Diversasd Secretarias, debitado na conta do FPM, relativo a competencia 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2013 | 25.91 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos postais de diversas secretarias deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2013 | 0.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na Cota-ITR, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2013 | 9048.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2013 | 36440.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na cota do FPM -RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao da Unidade de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2013 | 1098.00 | 00071346333491 | CICERO SOUZA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de frango caipira para compor a merenda da rede publica deste Municipio em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2013 | 26025.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da sec. de Educacao, debitado na conta do FPM, relativo a competencia 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/12/2013 | 680.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico no transporte de estudantes em veiculo de sua propriedade para Campina Grande,em dias de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/12/2013 | 700.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas divulgacoes realizadas em carro de som de minha propriedade, sobre assuntos de interesse da populacao deste municipio,inerente as Secretarias de Educacao, saude e Acao Social, Local, em dias dos mesesde Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/12/2013 | 75.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em concerto de um Mimeografo pertecente a Secretaria de Educacao deste no dia 31 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/12/2013 | 82.10 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas 821 copias, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, no mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2013 | 678.00 | 00004290073450 | EDUARDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Trabalhador de Servicos Gerais, no Sitios Cabeca do Boi,Amaro e Malhada do Rio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/12/2013 | 112.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Ativ. dos Serv. Municipais de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados,por exepcional interesse publico, como trabalhador de servicos Gerais, em limpeza e recuperacao de fossas comunitarias, nos bairros Nova Brasilia, Cajueiro e Ottoni Barreto(Cagepa) deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/12/2013 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eltrica da quadra de Esportes no Distrito de Nazare,zona rural deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/12/2013 | 350.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste Municipio,no dia 01 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2013 | 350.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao no Coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura e Desporto deste municipio, no dia 16 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/12/2013 | 350.00 | 00004980241484 | LUZILDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no Projeto Cultura na Praca deste Municipio,no dia 09 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2013 | 350.00 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica no Coreto da Praca Central no projeto Cultura na Praca da Secretaria de Cultura deste municipio no dia 30 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/12/2013 | 600.00 | 00083916148400 | GIDEAO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica(louvor evangelico) no Projeto Cultura na Praca central no dia 02 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2013 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/12/2013 | 3319.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/12/2013 | 165.40 | 00001138775444 | PETRONIO DANTAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico na retirada de 454 Fotocopias e seis encardenacoes,destinadas aos programas da Sede da Secretaria de Acao Social deste,referente ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/12/2013 | 850.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados transportando pessoas carentes da zona rural para a Sede deste municipio, nas segundas feiras do mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/12/2013 | 1980.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em veiculos de minha propriedade, transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Campina Grande, nos meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/12/2013 | 50.00 | 00005265758402 | CELIA M¦ LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para suprir as necessidades atinentes a mortadia, por estar passando por dificuldades financeira , conforme ficha de solicitacao de beneficios atuais, da Secretaria de Assistencia Social em Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/12/2013 | 680.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando pessoas das localidades Boqueirao, Jua e Malhada para a sede deste municipio, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/12/2013 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PROJOVEM,progrma da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/12/2013 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CREAS,programa da Secretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/12/2013 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, programa da Scretaria de Acao Social deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Doacoes a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/12/2013 | 2700.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a doacao a pessoa carente deste municipio para relaizacao de tratamento cirurgico odontologico sob anestesia geral com autorizacao de suplementacao e abertura de credito especial da Camaramunicipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/12/2013 | 638.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de mao de obra em concerto de bomba d agua de predios publicos,pocos artesianos,subistuicao de pecas e solda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2013 | 1600.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utlizacao e funcionamneto da Escola Municipal Elizete Pereira de Araujo UNIDADE II deste municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2013 | 368.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de refrigerantes para a festividades de formatura da Escola Minicipal Elizete Pereira em Dezembro do ccorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao e atualizacao do sistema de seguranca,manutencao da rede de dados,hospedagem dos arquivos e manutencao uso de Bandwdth no periodo de 19 de novembro a 19 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2013 | 600.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento de um campo de futebol aberto a comunidade do bairro de cacimba nova,neste municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica conforme contrato firmado.referente a novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/12/2013 | 600.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um Auxilio em favor do meu filho menor, Cassio Oliveira, para suprir despesas com tratamentode saude, em virtude do mesmo ser portador de necessidade especial, conforme contidoem relatorio da Secretaria de Acao Social,nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/12/2013 | 3000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de quatro urnas funerarias,para sepultamentos dos Srs Luiz Carlos Santos,Santino Goncalves Santos,Maria Cecelia das Neves e o menor Eriberto Fereira dos Santos,pessoas carentes deste Municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/12/2013 | 140.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo em favor do meu filho menor,Danilo Goncalves Costa, para realizacao do Curso de Informatica da em Campina Grande, de conformidade com Relatorio da Secretaria de Acao Social, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para cobrir despesas com deslocamento do Sitio Arruda para Campina Grande, em virtude do tratamento do meu filho que enfrenta problema de saude, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/12/2013 | 140.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08 latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos mese de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/12/2013 | 140.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08 latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos mese de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/12/2013 | 140.00 | 00005662211442 | RUBIANA DA SILVA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a um auxilio para compra mensal de 08 latas de leite para seu filho, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos mese de Outubro e Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/12/2013 | 200.00 | 00038958821787 | ARLINDA GONCALVES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio mensal, para aquisicao d fraudas geriatricas para a Sr.Ignacia Sacramento da Silva, em virtude de saude debilitada e restrito ao leitoconforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2013 | 400.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento cortrespondente a um auxilio para complemento alimentar tipi Ensure , haja vista estado de saude fragilizado, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social,nos meses de Outubro e Novembro docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para sobrevivencia de sua familia que enfrenta dificuldades financeiras, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/12/2013 | 140.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ferente a um auxilio para aquisicao mensal de latas de leite e frauda descartaveis para meus filhos, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social, em Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006749834400 | JOSINEIDE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial em favor da Sra.Wilma Pereira da Silva,de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Social, nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2013 | 300.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a titulo de Aluguel Social, conforme contido em Termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do Antigo Hospital do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2013 | 300.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2013 | 300.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2013 | 300.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002085079490 | MARIA ORCELIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda de custo para realizacao de uma cirurgia, em virtude da falta de condicao financeira, conforme ficha de solicitacao de beneficios atuais, da Secretaria de Assistencia Social, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2013 | 300.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento referente atitulo de Aluguel Social, conforme contido em termo de Compromisso, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pocinhos e os moradores do IPASE, em 01/08/2011, referente aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2013 | 160.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2013 | 200.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2013 | 160.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/12/2013 | 140.00 | 00070070094411 | ALISSON LIMA POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/12/2013 | 140.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/12/2013 | 140.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2013 | 140.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2013 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2013 | 250.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2013 | 140.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um auxilio para aluguel residencial de conformidade com relatorio da Secretaria de Acao Socia, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2013 | 200.00 | 00066667518172 | ROSILENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a om auxilio para subsidiar despesas da cirurgia da Sra. Rosilene Candido da Silva, conforme contido em relatorio da Secretaria de Acao Social em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002555390456 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a titulo de ajuda de custo para sanar despesas com deslocamento de seu filho Christian Costa Alves, para tratamento medico na cidade de Recife-PE, realizada no dia 14 de Novembro do corrente ano, conforme relatorio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do PETI,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento e utilizacao dos programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de imovel para utilizacao e funcionamento do Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento e utilizacao do PROJOVEM,programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2013 | 800.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para utilizacao e funcionamento de Cursos constante em contrato,realizados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio,referente aos meses de outubro e novembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112013 | 0003641 | 13/12/2013 | 1750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de equipamento de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003646 | 16/12/2013 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som para eventos da Cultura na Praca,deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003648 | 16/12/2013 | 2583.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para o PETI, programa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003649 | 16/12/2013 | 8999.73 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente e material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003650 | 16/12/2013 | 2998.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero de alimentacao destinada para o PETI,PROJOVEM, CRAS e CREAS programas da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003645 | 16/12/2013 | 15104.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material esportivo para as equipes de futebol deste Municipio em campeonato de Futebol amador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003647 | 16/12/2013 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de SOM,ILUMINACAO E TODA EXTRUTURA para as festividades de Emancipacao Politica e a Festa do Avicultor deste Municipio nos dias 09 e 10 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/12/2013 | 177.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003644 | 16/12/2013 | 1073.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas para a manutencao da MOTONIVELADOR,pertecente a Secretaria de Agricultura para recuperacao de estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades do Desporto Am ador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2013 | 1087.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 6.989-2, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/12/2013 | 180.00 | 00002176751400 | EGNALDO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas lavagens completas realizadas em onibus da Secretaria se Educacao deste municipio nos dias 30/11 e 05/12 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2013 | 173.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinadas a servidores da secretaria de Educacao deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 6.989-2 em favor da FAMUP, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003654 | 17/12/2013 | 776.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinadas a servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003656 | 17/12/2013 | 1779.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinadas aos Policias Militares e Civis que trabalham neste Municipio referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003653 | 17/12/2013 | 2166.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio(refeicoes) destinadas a servidores da Secretaria de Acao Social deste MUnicipio em Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003659 | 18/12/2013 | 978.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para autoridades que estavam em companhia do Senhor Prefeito em comemoracao a Emancipacao politica deste Municipio no dia 10 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003660 | 18/12/2013 | 1900.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os componentes das bandas que Tocaram nas festividades de emancipacao politica de nosso Muninicipio nos dias 09 e 10 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/12/2013 | 2700.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de apresentacao artistica com a Banda Impacto X,na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste municipio no dia 09 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Forro com Riba,na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste municipio no dia 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/12/2013 | 900.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Forrozao Menina Chorona,na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste Municipio no dia 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00008532640400 | ALEF ROBERTO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Bone de Ouro,na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica do Municipio no dia 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Forrozao Coco Seco na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste municipio no dia 09 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Forrozao Lucio e Banda na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste municipio no dia 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00020494114487 | UBIRATAN CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Diogo Cirne e forro Com Estilo na Festa do Avicultor e de 60 anos de emancipacao politica deste Municipio no dia 09 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2013 | 74.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/12/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-EST deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/12/2013 | 7027.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento-COM deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/12/2013 | 1927.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Servicos Urbanos deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/12/2013 | 9846.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Cultura e Desporto deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/12/2013 | 2165.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Cultura e Desporto deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/12/2013 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/12/2013 | 11729.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/12/2013 | 31218.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Infra-Estrutura e Meio Ambiente-EST deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/12/2013 | 6994.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Extraordinaria deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/12/2013 | 7126.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Industria e Comercio e Turismo deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Rede de Ens ino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/12/2013 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados a este municipio como topografo,relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/12/2013 | 65461.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb40% deste Municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/12/2013 | 230634.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 60%,deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/12/2013 | 10684.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb40%COM deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/12/2013 | 112814.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao60%,deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/12/2013 | 23785.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Educacao Colegio Municipal Padre Galvao,deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/12/2013 | 6084.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria EDU.UNID.AD.-MDE60%-EST deste municiipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/12/2013 | 15066.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria EDU.UNID.AD MDE60%-Inativos,deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/12/2013 | 12461.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Educacao-EJA-EST deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/12/2013 | 924.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Educacao MDE-COM deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/12/2013 | 7715.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores do Gabinete do Prefeito referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/12/2013 | 8598.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Procuradoria Juridica deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/12/2013 | 9327.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio referente a dezembro do corrente ano.o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/12/2013 | 13627.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Administracao EST deste municipio,referente a dezembro do corrente ano.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/12/2013 | 9485.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Assistencia Social-EST deste Municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/12/2013 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 6.989-2, referente a tarifa DOC/TED Eletronica, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/12/2013 | 600.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diferenca dos pagamentos anteriores,relativos aos meses de julho e agosto do corrente ano,pelos servicos topografos prestados a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/12/2013 | 9371.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Financas deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/12/2013 | 6724.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Financas EST deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/12/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Assistencia Social-Inativos deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/12/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Assistencia Social-Pensionista deste municipio referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/12/2013 | 6681.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Assistencia Social deste municipio,referente a dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/12/2013 | 282.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terneiro salario dos servidores da Assistencia Social - Conselho Tutelar, deste Municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2013 | 1.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na Cota do ITR, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/12/2013 | 22.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retncao do Pasep na Cota do CFM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do pasep, na Cota do FEP, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 215.790-X, referente a DOC/TED Eletronico de tarifa bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/12/2013 | 2400.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de arbitragem para o Campeonato municipal de Futebol amador,promovido pela Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio iniciado em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/12/2013 | 870.00 | 00098052624487 | EDLEIDE OLIVEIRA COSTA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a preparacao de lanches para o pessoal de apoio,segurancas que trabalharam na festa de 60 anos de Emancipacao politica e festa do Avicultor nos dias 09 e 10 de dezembro do corrente anodeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2013 | 600.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como eletricista na ornamentacao natalina da Praca central,Portal da entrada da cidade no Cruzeiro e concertos na Bomba D agua na parte eletrica do poco arteziano do Sitio Boqueirao,zona ruaral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2013 | 4000.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com equipe de seguranca particular que trabalharam na Festa de 60 anos de Emancipacao Politica e Festa do Avicultor,nos dias 09 e 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Festiv. de Com. Oficiais e Ev entos Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2013 | 610.00 | 00009939251467 | ALISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados Bombeiro nas festividades de 60 anos de Emancipacao Politica e Festa do Avicultor deste Municipio nos dias 09 e 10 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com instalacao de computadores,rede,impressoras e placa de wi-fi para a Secretaria de Educacao deste Municipio,em novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/12/2013 | 889.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Coffee Break oferecido aos professores no encerramento da Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na idade certa-PNAIC,realizado no dia 14 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Educacao deste MUnicipio como Instrutor da Banda Marcial,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos topograficos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos topograficos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2013 | 720.00 | 00002277713465 | SILEIDEANE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de 8(oito) kilos de Bolo destinado para eventos em escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2013 | 14271.02 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de deposito judicial, conforme Setenca do autor Jose Fabricio Porto Guimaraes, contra o municipio onde a Acao Cobrada e liberada por meio de Alvara. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/12/2013 | 10463.18 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de deposito judicial, conforme Setenca do autor Jose Fabricio Porto Guimaraes, onde a Acao Cobrada e liberada por meio de Alvara, porcesso 0020637920138150541 ID0081230000001433430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2013 | 6000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de deposito judicial, conforme Setenca do autor Jose Fabricio Porto Guimaraes, onde a Acao Cobrada e liberada por meio de Alvara, porcesso 0020637920138150541 ID0081230000001433430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/12/2013 | 7812.98 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de deposito judicial, conforme Setenca do autor Jose Fabricio Porto Guimaraes, contra o Municipio onde a Acao Cobrada e liberada por meio de Alvara, porcesso 0020637920138150541 ID0081230000001433448. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2013 | 10000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de deposito judicial, conforme Setenca do autor Jose Fabricio Porto Guimaraes, contra o Municipio onde a Acao Cobrada e liberada por meio de Alvara, porcesso 0020637920138150541 ID0081230000001433448. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Assist. Integral a Crianca e ao Adolesce nte - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/12/2013 | 650.00 | 00042427126420 | ELIZABETH SOUTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de preparacao de quatro tortas doces,destinada para as festividades Natalinas do PETI, CRAS e PROJOVEM, programas da Secretaria de Acao Social deste Municipi em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manut. do Conselho Tutelar, Crianca e Ad olescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Assistencia Social - Conselho Tutelar, deste Municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Acao Social-CRAS deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2013 | 9800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2013 | 6034.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha servidores da Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2013 | 6057.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2013 | 10197.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social - EST deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social | Programa de Assistencia Social (Sopao-Do acao-Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2013 | 5880.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Plano Habitacional de interesse Social, relativo ao Ministerio da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2013 | 2194.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao MDE-COM deste MUnicipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2013 | 34300.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao40% deste Municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2013 | 12738.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao -FUNDEB40% COM,deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2013 | 8553.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB40% CTR, deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2013 | 4503.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD-MDE 60%EST.deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2013 | 14452.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD-MDE60%CTR deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2013 | 298836.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB60% Desta Edilidade em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2013 | 14283.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao UNID.AD MDE60% Inativos, deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2013 | 12236.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Educacao-EJA-EST deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2013 | 52187.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB60%CTR deste Edilidade em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2013 | 22028.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Colegio Municipal Padre Galvao 60%-CTR deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2013 | 678.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de limpeza de esgotos,munutencao eletrica e hidraulica das Escolas Maria da Guia Herminio no bairro da Compel e Elizete Pereira de Araujo no bairro do mercado, neste municipio,no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2013 | 143156.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Padre Galvao 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura em Atividade | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2013 | 94227.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2013 | 9972.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educacao e Cultura em Atividade | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2013 | 2873.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento de servidores da Secretaria de Cultura e Desporto-Efet. deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. de Industria, Com e Emp reendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2013 | 7366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Industria Comercio e Turismo deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manut. das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2013 | 9648.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria Extraordinaria deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2013 | 32151.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de Servidores da Secretaria de Infraestatura e meio Ambiente-Est. deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2013 | 5212.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2013 | 11624.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manut. das Atividades da Sec. de Infra-E strutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debitos de retencao de PASEP na cota do FPM nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2013 | 678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-Est. deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2013 | 7342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento rural-Com. deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2013 | 13870.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.020-9 em favor da ENERGISA pelos servicos de Iluminacao Publica no Municipio de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura e Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2013 | 1952.09 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de Saldo de Convenio, nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanismo e Infra-Estrutura em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2013 | 2188.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento dos servidores da Secrearia de Servicos Urbanos deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2013 | 11136.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento de servidores da Secretaria de Financas deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2013 | 7127.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Financas-Est. deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2013 | 3312.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Acao Social-Pensionista deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2013 | 3525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento da Secretaria de Assistencia Social- Inativos deste municipio,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Acao Social | Manutencao dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2013 | 1.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na Cota de ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Financas em Acao | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2013 | 10176.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2013 | 14504.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 85.020-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2013 | 13905.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimentos de servidores da Secretaria de Administracao-EST, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao e Trabalho | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Ac dministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2013 | 10058.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Justica e Trabalho | Manut. da Secretaria de Apoio Parlamenta r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2013 | 8236.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a vencimento de servidores da Procuradoria Juridica deste Municipio em Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Poder Executivo em Acao | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2013 | 33244.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024